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Auditoria

1-Verificação processo preventiva

  • 1- Equipamento posicionado em local seguro.

  • 1.1- Local isolado por cones de segurança.

  • 1.3- Bandeja de contenção de óleo posicionada.

  • 1.4- Sacola de lixo para remoção de resíduos.

  • 1.5- Máquina foi lavada.

  • 1.6 Limpeza de material rodante.

  • 1.7- Retirada de resíduos galhos e folhas.

  • 1.8- Ferramental da caixa da preventiva (amostragem 3 ítens)

  • 1.9- Catálogos atualizado com a preventiva

  • 1.10- Checklist realizado no início da atividade.

  • 1.11- Plano de manutenção em local visível.

  • 1.12 Preenchimento do plano de Manutenção.

  • 1.13- Execução corretivas programadas/carteira de pendência.

  • 1.14- Execução das atividades levantadas na inspeção

  • 1.15- Codificar novas pendências/carteira de pendência.

  • 1.16- Listar ítens que foram realizados fora do plano.

  • 1.17- Equipe preventiva completa.

  • 1.18- Uso da AST.

  • 1.19- Qualidade técnica da execução do plano de manutenção.

2- Verificação processo lavagens.

  • 2.1- Sujidade por vazamentos - internos e compartimentos.

  • 2.2- Retirada de resíduos de galhos e folhas.

3.- Verificação processo corretivas.

  • 3.1- Verificar correto preenchimento dos formulários de OMs.

  • 3.2- Ferramental (caixa individual 3 itens).

4.- Verificação processo da gestão e outros.

  • 4.1- Supervisor/líder acompanhando e dando suporte a preventiva.

  • 4.2.- Supervisão monitorando a carteira de pendência.

  • 4.3- Ferramental específico Módulo- base de Lista definida.

  • 4.4- Avaliar situação OMs planejadas- Corretivas planejadas e preventivas.

  • 4.5- Avaliar utilização do controle de paradas pós preventiva.

  • 4.6- Painel de gestão a vista atualizado.

  • Supervisor do módulo

  • Técnico manutenção

  • Responsável pela inspeção

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