Inspeção de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho - RS.04 - Rev. 01

• Audit Title

• Document No.

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  Date

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  Address

• Personnel

• Gerente da Obra:

• Engenheiro de Produção:

• Resp. Segurança do Trabalho:

• Número de Colaboradores:

• Número de Terceirizados:

Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho

• Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na obra o PCMAT com ART?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na obra o PCMSO da CCB Construtora e Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Existe SESMT registrado para a obra na DRT? (Profissionais Atuailizados)

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?

  Yes

  No

  N/A

• Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da CCB Construtora e de Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?

  Yes

  No

  N/A

• As Ordens de Serviço de Segurança estão preenchidas corretamente e com ciência dos empregados?

  Yes

  No

  N/A

• Estão corretamente disponíveis, preenchidas e assinadas as Fichas de EPI?

  Yes

  No

  N/A

Treinamentos - Comprovação e Execução

• Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores CCB Construtora e Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?

  Yes

  No

  N/A

• Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?

  Yes

  No

  N/A

• DDSs - Diálogos Diários de Segurança?

  Yes

  No

  N/A

• Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?

  Yes

  No

  N/A

• Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?

  Yes

  No

  N/A

• Operação Segura de Betoneira Elétrica?

  Yes

  No

  N/A

• Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?

  Yes

  No

  N/A

• Prestação de Primeiros Socorros?

  Yes

  No

  N/A

• Brigadistas - Combate a Incêndio?

  Yes

  No

  N/A

• FISPQ - Produtos Químicos da Obra?

  Yes

  No

  N/A

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

• Comprovante de Designação de Empregado para CIPA?

  Yes

  No

  N/A

• Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?

  Yes

  No

  N/A

• Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?

  Yes

  No

  N/A

• Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?

  Yes

  No

  N/A

• Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?

  Yes

  No

  N/A

• Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?

  Yes

  No

  N/A

• Mapa de Riscos disponível e divulgado?

  Yes

  No

  N/A

• Comprovante de Realização da SIPAT?

  Yes

  No

  N/A

Check-Lists de Prevenção

• Check-List Mensal de Extintores?

  Yes

  No

  N/A

• Check-List Diário de Máquinas e Veículos?

  Yes

  No

  N/A

• Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?

  Yes

  No

  N/A

Documentação Operacional Normativa

• Comunicação Prévia para Uso de Ônibus Protocolada?

  Yes

  No

  N/A

• Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do refeitório disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura?

  Yes

  No

  N/A

• Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão?

  Yes

  No

  N/A

• RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  Yes

  No

  N/A

• CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  Yes

  No

  N/A

• Documentação de Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?

  Yes

  No

  N/A

• Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?

  Yes

  No

  N/A

• Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos?

  Yes

  No

  N/A

• Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos?

  Yes

  No

  N/A

Condições de Atendimento Normativo em Segurança do Trabalho no Canteiro de Obras

• Está sendo cumprido ações do PCMAT e PCMSO?

  Yes

  No

  N/A

• O Transporte de Colaboradores e Terceirizados está em conformidade com a NR 18?

  Yes

  No

  N/A

• Canteiro de Obra (> 50 trabalhadores) possui Ambulatório para Primeiros Socorros?

  Yes

  No

  N/A

• Está disponível Caixa de Primeiros Socorros nas Frente de Serviço/Canteiro de Obras?

  Yes

  No

  N/A

• Estão sendo fornecidos EPIs adequados ao risco aos Colaboradores e Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Estão sendo fornecidos, no mínimo, 02 jogos de uniformes completos?

  Yes

  No

  N/A

• Existe cumprimento/exigência quanto ao Uso de EPIs para Colaboradores e Terceirizados?

  Yes

  No

  N/A

• Está sendo fornecido Água Potável, Filtrada e Fresca para os Trabalhadores, na proporção de 01 bebedouro para cada 25 trabalhadores (distancia máxima de 100 m) e Garrafas Térmicas?

  Yes

  No

  N/A

• Está sendo fornecido corretamente Copos Descartáveis e disponibilizando-os nas frentes de Serviço?

  Yes

  No

  N/A

• Disponibilização de Instalação Sanitária: 01 conjunto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada conjunto de 20 trabalhadore e 01 Chuveiro com Água Quente para cada conjunto de 10 trabalhadores. Separados por Sexo, dotadas de Portas independentes providas de fecho, possuir recipiente com tampa para papeis usados; Não localizadas a distancias superiores a 150 metros dos postos de trabalho.

  Yes

  No

  N/A

• Disponibilização de Vestiário, com Armários Individuais dotados de Cadeado e Bancos em Número Suficiente para atender usuários.

  Yes

  No

  N/A

• Disponibilização de Refeitório: dotado de mesas e piso de material lavável, com boa iluminação e ventilação, com capacidade para atender os trabalhadores no horário das refeições, tendo proteção contra intempéries, possuindo lixeira com tampa e lavatório instalado próximo.

  Yes

  No

  N/A

• Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Em condições permanentes de Conservação, Higiene e Limpeza. Dispor de Lençol, Fronha, Travesseiro e Colchão com densidade D30 por cama.

  Yes

  No

  N/A

• Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Dispor de Armários Duplos Individuais, Bebedouro na proporção de 01 para cada conjunto de 25 trabalhadores, Área Mínima de 3 m² por modulo Cama/Armário/Circulação.

  Yes

  No

  N/A

• Prover Extintores Portáteis ao estabelecimento, apropriados à classe de fogo e no prazo de validade.

  Yes

  No

  N/A

• Prover Extintores de, no mínimo 6 kg, para as Betoneiras do Canteiro.

  Yes

  No

  N/A

• Dispor de Bacia de Contenção aos Tanques de Combustíveis e Químicos.

  Yes

  No

  N/A

• Instalar Proteções Coletivas: Contra Quedas (Guarda Corpo / Rodapé), Cones, Telas Tapume e Proteger Aberturas no Chão e em Pisos dos locais de trabalho a fim de evitar quedas de pessoas e objetos.

  Yes

  No

  N/A

• Sinalizar o Canteiro de Obras, alertando sobre Riscos Específicos, Uso Obrigatório de EPI e Regras do Canteiro.

  Yes

  No

  N/A

• Organizar o Canteiro de Obras para que o mantenha Organizado, Limpo e Desimpedido, Sem Cabos Elétricos no Chão, Valas Abertas e Removendo Entulhos Regularmente.

  Yes

  No

  N/A

• Proibida a existência de Pontas de Vergalhões Desprotegidas.

  Yes

  No

  N/A

• Proteger Movimentos Alternados ou Rotativos das Máquinas e Equipamentos.

  Yes

  No

  N/A

• Cobrir Contra Intempéries - Betoneira Elétrica.

  Yes

  No

  N/A

• Cobrir Contra Intempéries - Área de Dobra / Corte de Vergalhões, Policorte, Serra Circular.

  Yes

  No

  N/A

Rede Elétrica no Canteiro de Obras

• A execução e manutenção das instalações elétricas deve ser realizadas por Trabalhador Qualificado e com Curso NR 10, além disso, com circuitos desenergizados.

  Yes

  No

  N/A

• Existência de Partes Vivas Expostas de Circuitos Elétricos.

  Yes

  No

  N/A

• Aterrar Eletricamente estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos. Ex.: Betoneira Elétrica, Serra Circular, Máquina de Corte/Dobra, Policorte, etc.

  Yes

  No

  N/A

• Aterrar Eletricamente Tanque de Combustível.

  Yes

  No

  N/A

• Prover Quadros para Disjuntores e Painéis de Controle das Instalações Elétricas, Sinalizar, Trancar, Identificar Circuitos e Aterrar.

  Yes

  No

  N/A

• Adequar Plugs Elétricos com Tomadas Indústriais.

  Yes

  No

  N/A

• Fazer Isolamento adequado do Cabeamento Elétrico, evitando Fiações no Chão, Emendas Mal Feitas e Gambiarras.

  Yes

  No

  N/A

Procedimentos para Escavação de Valas

• Sinalizar/Isolar com Barreira perímetro da Escavação.

  Yes

  No

  N/A

• Escorara/Rampar todas as Valas com profundidade superior a 1,50 metros.

  Yes

  No

  N/A

• Disponibilizar Escada para Acessos a Valas com profundidade superior a 1,25 metros.

  Yes

  No

  N/A

• Materiais Retirados da Escavação devem ser depositados a distância superior à Metade da Profundidade da Escavação.

  Yes

  No

  N/A

Trabalho em Altura (Plataforma e Andaimes)

• Manter Piso com Forração Completa / Nivelada / Fixada.

  Yes

  No

  N/A

• Dispor de Guarda-Corpos Rígidos e Rodapé em todo Perímetro.

  Yes

  No

  N/A

• Manter Estrutura Fixa: Com Intertravamento e Fixação Segura.

  Yes

  No

  N/A

• Uso de Cinto de Segurança tipo Paraquedista quando acima de 02 metros de nível inferior.

  Yes

  No

  N/A

• Uso de Talabarte Duplo em Y e Mosquetão de Abertura de 50mm.

  Yes

  No

  N/A

• Possuir Escadas e Rampas para Acesso, quando altura superior a 1,50 metros.

  Yes

  No

  N/A

• Possuir Linha de Vida / Cabo Guia ligado à estrutura fixa independente.

  Yes

  No

  N/A

Central de Carpintaria e Armação

• Operação de Equipamentos somente realizada por Trabalhador Qualificado.

  Yes

  No

  N/A

• Proteger Lâmpadas da Central de Carpintaria e Armação.

  Yes

  No

  N/A

• Serra Circular: Possuir Mesa Nivelada e Estável, Fechamento das Faces Inferiores, Coifa Protetora, Coletor de Serragem, Empurrador e Guia de Alinhamento.

  Yes

  No

  N/A

Outras Observações