Inspeção de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho - RS.04 - Rev. 02

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• Audit Title

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• Personnel

• Endereço da Obra:
  Address

• Gerente da Obra:

• Engenheiro de Produção:

• Responsável de Segurança do Trabalho:

• Número de Colaboradores:

• Número de Terceirizados:

Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho

• Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está disponível na obra o PCMAT com ART e assinado pelos responsáveis?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• As atividades descritas no PCMAT estão compatíveis com as atividades da Obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está disponível na obra os PCMSOs da CCB Construtora e Terceirizados, assinados pelos responsáveis?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• A Relação de Funções da obra esta compatível com o PCMSO e PCMAT?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Existe SESMT atualizado registrado para a obra na DRT?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Próprios e Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Como está sendo feita esta comprovação para Terceirizados?

• A Execução de Horas Extras está dentro do limite estabelecido pelo MTE, de 02 horas extras diárias?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da CCB Construtora e de Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• O Nome do Médico Coordenador do PCMSO está consignado nos ASOs?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• As Ordens de Serviço de Segurança por Função estão corretamente preenchidas, com ciência dos empregados e armazenadas no dossiê do empregado?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Fichas de EPI estão disponíveis, corretamente preenchidas e assinadas, informando descrição correta e CAs?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Treinamentos - Comprovação e Execução

• Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores CCB Construtora e Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• DDSs - Diálogos Diários de Segurança?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Operação Segura de Betoneira Elétrica?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Prestação de Primeiros Socorros?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Brigadistas - Combate a Incêndio?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• FISPQ - Uso, Armazenamento e Prevenção para todos Produtos Químicos existentes na Obra e detalhados no treinamento?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Ergonomia - Riscos do Levantamento e Transporte Manual de Pesos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Escavação Segura de Valas - Escoramento, Rampeamento, Sinalização, Deposição de Material Escavado, EPCs e EPIs?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Direção Segura - Sinalização de Transito, Responsabilidade Legal, Obrigações e Proibições?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

• Comprovante de Designação de Empregado para CIPA CCB Construtora e Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Mapa de Riscos disponível e divulgado em locais visíveis?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Comprovante de Realização da SIPAT?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Check-Lists de Prevenção

• Check-List Mensal de Extintores do(s) Canteiro(s) de Obra(s)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Check-List Diário de Veículos e Máquinas Pesadas corretamente preenchidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Documentação Operacional Normativa

• Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do restaurante que atende a obra?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Nome(s) do(s) Restaurante(s):

• Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Registro de Segurança RS.09 Planilha de Avaliação da Exposição ao Ruído está preenchido e atualizado?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura disponíveis e preenchidos por atividade por dia?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis para trabalhadores sujeitos aos riscos específicos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão conforme NR 13?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos (Serra Circular, Betoneira, Policorte e outros)?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Documentação de Munk, Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Registro de Segurança RS.07 Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos corretamente e assinados pelos responsáveis?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Condições de Atendimento Normativo em Segurança do Trabalho no Canteiro de Obras

• Está sendo cumprido as ações do PCMAT e PCMSO?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• O Transporte de Colaboradores e Terceirizados está em conformidade com a NR 18?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Canteiro de Obra (> 50 trabalhadores) possui Ambulatório para Primeiros Socorros?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está disponível Caixa de Primeiros Socorros nas Frente de Serviço/Canteiro de Obras?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Estão sendo fornecidos gratuitamente EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento aos Colaboradores e Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Estão sendo fornecidos, no mínimo, 02 jogos de uniformes completos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Existe cumprimento/exigência quanto ao Uso de EPIs para Colaboradores e Terceirizados?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está sendo fornecido Água Potável, Filtrada e Fresca para os Trabalhadores, na proporção de 01 bebedouro para cada 25 trabalhadores (distancia máxima de 100 m) e Garrafas Térmicas em número adequado?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Está sendo fornecido regularmente Copos Descartáveis no Canteiro de Obras e nas frentes de Serviço?

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Disponibilização de Instalação Sanitária: 01 conjunto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada conjunto de 20 trabalhadores. Separados por Sexo, dotados de portas independentes providas de fecho, possuindo recipiente com tampa para papeis usados; Não localizados a distâncias superiores a 150 metros dos postos de trabalho. Opção: Banheiros Móveis.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Disponibilização de Instalação Sanitária: 01 Chuveiro com Água Quente para cada conjunto de 10 trabalhadores. Separados por Sexo, dotados de portas independentes providas de fecho, com porta toalhas e saboneteira;

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Disponibilização de Vestiário, com Armários Individuais dotados de Cadeado e Bancos em Número Suficiente para atender usuários.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Disponibilização de Refeitório: dotado de mesas e piso de material lavável, com boa iluminação e ventilação, com capacidade para atender os trabalhadores no horário das refeições, tendo proteção contra intempéries, possuindo lixeira com tampa e lavatório, sabonete líquido e papeleira instalado próximo.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Fornecedor de Refeições/Restaurante: deve possuir estruturas compatíveis com os aspectos de higiene necessários, como exaustores na área da cozinha, lavatório para higienização regular das mãos, sabonete líquido e papeleiras, extintores, tela nas portas/janelas da cozinha, uso de botas de borracha, toucas e luvas por parte dos colaboradores.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Em condições permanentes de Conservação, Higiene e Limpeza. Dispor de Bebedouro na proporção de 01 para cada conjunto de 25 trabalhadores.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Dispor de Armários Duplos Individuais, Área Mínima de 3 m² por modulo Cama/Armário/Circulação. Dispor de Lençol, Cobertor, Fronha, Travesseiro e Colchão com densidade D30 por cama.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Prover Extintores Portáteis ao estabelecimento, apropriados à classe de fogo e no prazo de validade, mantendo-os sem obstrução de acesso.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Prover Extintores para as Betoneiras, no mínimo 6 kg, mantendo-os sem obstrução de acesso.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Dispor de Bacia de Contenção aos Tanques/Tambores de Combustíveis e Produtos Químicos.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Instalar Proteções Coletivas: Contra Quedas (Guarda-Corpo 1,20 m / Travessa 0,70 m / Rodapé 0,20 m), Cones, Telas Tapume e Proteger Aberturas no Chão e em Pisos dos locais de trabalho a fim de evitar quedas de pessoas e objetos.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Sinalizar o Canteiro de Obras, alertando sobre Riscos Específicos, Uso Obrigatório de EPI e Regras do Canteiro.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Organizar o Canteiro de Obras para que o mantenha Organizado, Limpo e Desimpedido, Sem Cabos Elétricos no Chão, Valas Abertas e Removendo Entulhos Regularmente.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Cobrir Contra Intempéries - Área da(s) Betoneira(s), Pátio de Armação (Corte/Dobra de Vergalhões), Policorte, Serra Circular, etc.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Proibido a existência de Pontas de Vergalhões Desprotegidas.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Proteger Movimentos Alternados ou Rotativos de Máquinas e Equipamentos: Polias, Correias, Correias Transportadoras, Eixos e Outros.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Rede Elétrica no Canteiro de Obras

• A execução e manutenção das Instalações Elétricas deve ser realizadas por Trabalhador Qualificado e com Curso NR 10, além disso, com circuitos desenergizados.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Proibida existência de Partes Vivas Expostas de Circuitos Elétricos.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Aterrar Eletricamente estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos. Ex.: Betoneira Elétrica, Serra Circular, Máquina de Corte/Dobra, Policorte, Geradores, etc.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Aterrar Eletricamente Tanque de Combustível.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Prover Quadros para Disjuntores e Painéis de Controle das Instalações Elétricas, Sinalizar, Trancar, Identificar Circuitos e Aterrar.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Adequar Plugs Elétricos com Tomadas Indústriais. Proibindo o uso de T's, Réguas Elétricas e qualquer tipo de Tomadas Residenciais.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Fazer Isolamento adequado do Cabeamento Elétrico, dispondo de Cabos Duplamente Protegidos (PP), proibindo Fiações/Cabos dispostos no Chão, Emendas Mal Feitas e Gambiarras.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Procedimentos para Escavação de Valas

• Isolar/Sinalizar com Barreira Perímetro da Escavação (diurna e noturnamente).

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Bloquear efetivamente o acesso de ruas em que haja escavações, através de Placas, Cones, Tela Tapume e Fitas Zebradas.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Escorar / Rampear Todas as Valas com profundidade igual ou superior a 1,50 metros.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Estruturas de Escoramento/Rampeamento das Valas devem estar corretamente executadas conforme determinações do PCMAT e NBR 9.061.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Disponibilizar Escadas (que ultrapassem 01 metro acima da escavação) para Acessos a Valas com profundidade superior a 1,25 metros.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Materiais Retirados da Escavação devem ser depositados em distância superior à Metade da Profundidade da Escavação.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Na Existência de Fossas Sépticas no Traçado da Escavação deve-se, obrigatoriamente, ser realizado o esgotamento das mesmas previamente.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Na Existência de Muros, Postes, Construções ou Estruturas Vizinhas que possam afetar a escavação, os mesmos deverão ser escorados e/ou estaiados.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Trabalho em Altura (Plataforma e Andaimes)

• Está disponível Permissão para Trabalho na Frente de Serviço

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Manter Piso com Forração Completa / Nivelada / Fixada de Plataformas e Andaimes.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Dispor de Guarda-Corpos Rígidos e Rodapé em todo Perímetro, com alturas de 1,20 m para Corrimão, 0,70 m para Travessa Mediana e 0,20 m para Rodapés.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Manter Estrutura Fixa: Com Intertravamento e Fixação Segura.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Uso de Cinto de Segurança tipo Paraquedista quando acima de 02 metros de nível inferior.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Uso de Talabarte Duplo em Y e Mosquetão de Abertura de 50mm.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Possuir Escadas e Rampas para Acesso, quando altura superior a 1,50 metros.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Dispor de Linha de Vida / Cabo Guia ligado em Estrutura Fixa Independente.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Dispor de Trava-Quedas ligado a Cabo-Guia / Linha de Vida ou Estrutura Segura Independente.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Possuir Equipe Treinada em Primeiros Socorros para o Salvamento em Altura.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Central de Carpintaria e Armação

• Operação de Equipamentos somente realizada por Trabalhador Qualificado. Proibir qualquer outro trabalhador não qualificado operar equipamentos.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Proteger Lâmpadas da Central de Carpintaria e Armação.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

• Serra Circular: Possuir Mesa Nivelada e Estável, Fechamento Completo das Faces Inferiores, Coifa Protetora, Coletor de Serragem, Empurrador e Guia de Alinhamento.

  Conforme

  Não Conforme

  Não Aplicável

Outras Observações e Fotos da Obra

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