Information

  • Audit Title

  • Document No.

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

  • Gerente da Obra:

  • Engenheiro de Produção:

  • Resp. Segurança do Trabalho:

  • Número de Colaboradores:

  • Número de Terceirizados:

Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho

  • Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?

  • Está disponível na obra o PCMAT com ART?

  • Está disponível na obra o PCMSO da CCB Construtora e Terceirizados?

  • Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?

  • Existe SESMT registrado para a obra na DRT? (Profissionais Atuailizados)

  • Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?

  • Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Terceirizados?

  • Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da CCB Construtora e de Terceirizados?

  • Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?

  • As Ordens de Serviço de Segurança estão preenchidas corretamente e com ciência dos empregados?

  • Estão corretamente disponíveis, preenchidas e assinadas as Fichas de EPI?

Treinamentos - Comprovação e Execução

  • Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores CCB Construtora e Terceirizados?

  • EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?

  • Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?

  • DDSs - Diálogos Diários de Segurança?

  • Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?

  • Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?

  • Operação Segura de Betoneira Elétrica?

  • Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?

  • Prestação de Primeiros Socorros?

  • Brigadistas - Combate a Incêndio?

  • FISPQ - Produtos Químicos da Obra?

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

  • Comprovante de Designação de Empregado para CIPA?

  • Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?

  • Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?

  • Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?

  • Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?

  • Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?

  • Mapa de Riscos disponível e divulgado?

  • Comprovante de Realização da SIPAT?

Check-Lists de Prevenção

  • Check-List Mensal de Extintores?

  • Check-List Diário de Máquinas e Veículos?

  • Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?

Documentação Operacional Normativa

  • Comunicação Prévia para Uso de Ônibus Protocolada?

  • Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do refeitório disponível?

  • Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis?

  • Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura?

  • Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão?

  • RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  • CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no Dossiê de Colaboradores Acidentados?

  • Documentação de Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?

  • Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?

  • Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos?

  • Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos?

Condições de Atendimento Normativo em Segurança do Trabalho no Canteiro de Obras

  • Está sendo cumprido ações do PCMAT e PCMSO?

  • O Transporte de Colaboradores e Terceirizados está em conformidade com a NR 18?

  • Canteiro de Obra (> 50 trabalhadores) possui Ambulatório para Primeiros Socorros?

  • Está disponível Caixa de Primeiros Socorros nas Frente de Serviço/Canteiro de Obras?

  • Estão sendo fornecidos EPIs adequados ao risco aos Colaboradores e Terceirizados?

  • Estão sendo fornecidos, no mínimo, 02 jogos de uniformes completos?

  • Existe cumprimento/exigência quanto ao Uso de EPIs para Colaboradores e Terceirizados?

  • Está sendo fornecido Água Potável, Filtrada e Fresca para os Trabalhadores, na proporção de 01 bebedouro para cada 25 trabalhadores (distancia máxima de 100 m) e Garrafas Térmicas?

  • Está sendo fornecido corretamente Copos Descartáveis e disponibilizando-os nas frentes de Serviço?

  • Disponibilização de Instalação Sanitária: 01 conjunto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada conjunto de 20 trabalhadore e 01 Chuveiro com Água Quente para cada conjunto de 10 trabalhadores. Separados por Sexo, dotadas de Portas independentes providas de fecho, possuir recipiente com tampa para papeis usados; Não localizadas a distancias superiores a 150 metros dos postos de trabalho.

  • Disponibilização de Vestiário, com Armários Individuais dotados de Cadeado e Bancos em Número Suficiente para atender usuários.

  • Disponibilização de Refeitório: dotado de mesas e piso de material lavável, com boa iluminação e ventilação, com capacidade para atender os trabalhadores no horário das refeições, tendo proteção contra intempéries, possuindo lixeira com tampa e lavatório instalado próximo.

  • Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Em condições permanentes de Conservação, Higiene e Limpeza. Dispor de Lençol, Fronha, Travesseiro e Colchão com densidade D30 por cama.

  • Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Dispor de Armários Duplos Individuais, Bebedouro na proporção de 01 para cada conjunto de 25 trabalhadores, Área Mínima de 3 m² por modulo Cama/Armário/Circulação.

  • Prover Extintores Portáteis ao estabelecimento, apropriados à classe de fogo e no prazo de validade.

  • Prover Extintores de, no mínimo 6 kg, para as Betoneiras do Canteiro.

  • Dispor de Bacia de Contenção aos Tanques de Combustíveis e Químicos.

  • Instalar Proteções Coletivas: Contra Quedas (Guarda Corpo / Rodapé), Cones, Telas Tapume e Proteger Aberturas no Chão e em Pisos dos locais de trabalho a fim de evitar quedas de pessoas e objetos.

  • Sinalizar o Canteiro de Obras, alertando sobre Riscos Específicos, Uso Obrigatório de EPI e Regras do Canteiro.

  • Organizar o Canteiro de Obras para que o mantenha Organizado, Limpo e Desimpedido, Sem Cabos Elétricos no Chão, Valas Abertas e Removendo Entulhos Regularmente.

  • Proibida a existência de Pontas de Vergalhões Desprotegidas.

  • Proteger Movimentos Alternados ou Rotativos das Máquinas e Equipamentos.

  • Cobrir Contra Intempéries - Betoneira Elétrica.

  • Cobrir Contra Intempéries - Área de Dobra / Corte de Vergalhões, Policorte, Serra Circular.

Rede Elétrica no Canteiro de Obras

  • A execução e manutenção das instalações elétricas deve ser realizadas por Trabalhador Qualificado e com Curso NR 10, além disso, com circuitos desenergizados.

  • Existência de Partes Vivas Expostas de Circuitos Elétricos.

  • Aterrar Eletricamente estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos. Ex.: Betoneira Elétrica, Serra Circular, Máquina de Corte/Dobra, Policorte, etc.

  • Aterrar Eletricamente Tanque de Combustível.

  • Prover Quadros para Disjuntores e Painéis de Controle das Instalações Elétricas, Sinalizar, Trancar, Identificar Circuitos e Aterrar.

  • Adequar Plugs Elétricos com Tomadas Indústriais.

  • Fazer Isolamento adequado do Cabeamento Elétrico, evitando Fiações no Chão, Emendas Mal Feitas e Gambiarras.

Procedimentos para Escavação de Valas

  • Sinalizar/Isolar com Barreira perímetro da Escavação.

  • Escorara/Rampar todas as Valas com profundidade superior a 1,50 metros.

  • Disponibilizar Escada para Acessos a Valas com profundidade superior a 1,25 metros.

  • Materiais Retirados da Escavação devem ser depositados a distância superior à Metade da Profundidade da Escavação.

Trabalho em Altura (Plataforma e Andaimes)

  • Manter Piso com Forração Completa / Nivelada / Fixada.

  • Dispor de Guarda-Corpos Rígidos e Rodapé em todo Perímetro.

  • Manter Estrutura Fixa: Com Intertravamento e Fixação Segura.

  • Uso de Cinto de Segurança tipo Paraquedista quando acima de 02 metros de nível inferior.

  • Uso de Talabarte Duplo em Y e Mosquetão de Abertura de 50mm.

  • Possuir Escadas e Rampas para Acesso, quando altura superior a 1,50 metros.

  • Possuir Linha de Vida / Cabo Guia ligado à estrutura fixa independente.

Central de Carpintaria e Armação

  • Operação de Equipamentos somente realizada por Trabalhador Qualificado.

  • Proteger Lâmpadas da Central de Carpintaria e Armação.

  • Serra Circular: Possuir Mesa Nivelada e Estável, Fechamento das Faces Inferiores, Coifa Protetora, Coletor de Serragem, Empurrador e Guia de Alinhamento.

Outras Observações

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