Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Gerente da Obra:
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Engenheiro de Produção:
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Resp. Segurança do Trabalho:
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Número de Colaboradores:
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Número de Terceirizados:
Documentação Legal em Segurança e Medicina do Trabalho
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Foi protocolada Comunicação Prévia na DRT?
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Está disponível na obra o PCMAT com ART?
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Está disponível na obra o PCMSO da CCB Construtora e Terceirizados?
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Está disponível na obra cópias dos PPRAs de Terceirizados?
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Existe SESMT registrado para a obra na DRT? (Profissionais Atuailizados)
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Está disponível na obra Livro de Inspeção do Trabalho?
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Existe comprovação de Registro dos Trabalhadores Terceirizados?
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Os ASOs e Exames Complementares estão conforme PCMSO da CCB Construtora e de Terceirizados?
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Está sendo atendido o cronograma de Exames Periódicos conforme PCMSO?
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As Ordens de Serviço de Segurança estão preenchidas corretamente e com ciência dos empregados?
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Estão corretamente disponíveis, preenchidas e assinadas as Fichas de EPI?
Treinamentos - Comprovação e Execução
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Admissional de Integração de 06 horas para colaboradores CCB Construtora e Terceirizados?
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EPI: Uso Correto, Guarda e Conservação?
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Periódicos do PCMAT / PCMSO e a cada fase da obra?
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DDSs - Diálogos Diários de Segurança?
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Trabalho em Altura conforme NR 35 de 08 horas?
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Operação Segura de Máquinas Pesadas, Caldeira e Vasos Sob Pressão?
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Operação Segura de Betoneira Elétrica?
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Operação Segura de Serra Circular de Bancada e Móvel?
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Prestação de Primeiros Socorros?
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Brigadistas - Combate a Incêndio?
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FISPQ - Produtos Químicos da Obra?
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
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Comprovante de Designação de Empregado para CIPA?
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Atas de Eleição, Posse e Calendário Anual?
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Atas de Reuniões Ordinárias/Extraordinárias?
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Atas de Reuniões de Discussão de Acidentes na Obra?
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Ata de Reunião de Apresentação / Discussão do PCMAT e PCMSO?
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Comprovantes de Treinamentos para Membros da CIPA?
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Mapa de Riscos disponível e divulgado?
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Comprovante de Realização da SIPAT?
Check-Lists de Prevenção
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Check-List Mensal de Extintores?
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Check-List Diário de Máquinas e Veículos?
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Check-List de Entrada de Equipamentos, Veículos e Máquinas Pesadas?
Documentação Operacional Normativa
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Comunicação Prévia para Uso de Ônibus Protocolada?
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Cópia do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do refeitório disponível?
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Laudos de Insalubridade e Periculosidade disponíveis?
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Registros de Análise de Risco e/ou Permissão de Trabalho em Altura?
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Registros de Segurança e Relatório de Inspeção de Caldeiras e Vasos Sob Pressão?
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RAI - Registro de Acidente e Investigação constante no Dossiê de Colaboradores Acidentados?
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CAT - Comunicação de Acidentes do Trabalho Emitidas e no Dossiê de Colaboradores Acidentados?
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Documentação de Guindaste e Grua: Check-List, ART e Plano de Cargas?
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Laudo de Potabilidade da Água servida nos Canteiros?
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Liberação para Trabalho de Escavação de Valas preenchidos?
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Crachás disponíveis para Todos Operadores de Máquinas e Equipamentos?
Condições de Atendimento Normativo em Segurança do Trabalho no Canteiro de Obras
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Está sendo cumprido ações do PCMAT e PCMSO?
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O Transporte de Colaboradores e Terceirizados está em conformidade com a NR 18?
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Canteiro de Obra (> 50 trabalhadores) possui Ambulatório para Primeiros Socorros?
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Está disponível Caixa de Primeiros Socorros nas Frente de Serviço/Canteiro de Obras?
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Estão sendo fornecidos EPIs adequados ao risco aos Colaboradores e Terceirizados?
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Estão sendo fornecidos, no mínimo, 02 jogos de uniformes completos?
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Existe cumprimento/exigência quanto ao Uso de EPIs para Colaboradores e Terceirizados?
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Está sendo fornecido Água Potável, Filtrada e Fresca para os Trabalhadores, na proporção de 01 bebedouro para cada 25 trabalhadores (distancia máxima de 100 m) e Garrafas Térmicas?
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Está sendo fornecido corretamente Copos Descartáveis e disponibilizando-os nas frentes de Serviço?
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Disponibilização de Instalação Sanitária: 01 conjunto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada conjunto de 20 trabalhadore e 01 Chuveiro com Água Quente para cada conjunto de 10 trabalhadores. Separados por Sexo, dotadas de Portas independentes providas de fecho, possuir recipiente com tampa para papeis usados; Não localizadas a distancias superiores a 150 metros dos postos de trabalho.
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Disponibilização de Vestiário, com Armários Individuais dotados de Cadeado e Bancos em Número Suficiente para atender usuários.
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Disponibilização de Refeitório: dotado de mesas e piso de material lavável, com boa iluminação e ventilação, com capacidade para atender os trabalhadores no horário das refeições, tendo proteção contra intempéries, possuindo lixeira com tampa e lavatório instalado próximo.
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Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Em condições permanentes de Conservação, Higiene e Limpeza. Dispor de Lençol, Fronha, Travesseiro e Colchão com densidade D30 por cama.
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Alojamento CCB Construtora e Terceirizados: Dispor de Armários Duplos Individuais, Bebedouro na proporção de 01 para cada conjunto de 25 trabalhadores, Área Mínima de 3 m² por modulo Cama/Armário/Circulação.
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Prover Extintores Portáteis ao estabelecimento, apropriados à classe de fogo e no prazo de validade.
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Prover Extintores de, no mínimo 6 kg, para as Betoneiras do Canteiro.
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Dispor de Bacia de Contenção aos Tanques de Combustíveis e Químicos.
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Instalar Proteções Coletivas: Contra Quedas (Guarda Corpo / Rodapé), Cones, Telas Tapume e Proteger Aberturas no Chão e em Pisos dos locais de trabalho a fim de evitar quedas de pessoas e objetos.
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Sinalizar o Canteiro de Obras, alertando sobre Riscos Específicos, Uso Obrigatório de EPI e Regras do Canteiro.
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Organizar o Canteiro de Obras para que o mantenha Organizado, Limpo e Desimpedido, Sem Cabos Elétricos no Chão, Valas Abertas e Removendo Entulhos Regularmente.
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Proibida a existência de Pontas de Vergalhões Desprotegidas.
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Proteger Movimentos Alternados ou Rotativos das Máquinas e Equipamentos.
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Cobrir Contra Intempéries - Betoneira Elétrica.
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Cobrir Contra Intempéries - Área de Dobra / Corte de Vergalhões, Policorte, Serra Circular.
Rede Elétrica no Canteiro de Obras
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A execução e manutenção das instalações elétricas deve ser realizadas por Trabalhador Qualificado e com Curso NR 10, além disso, com circuitos desenergizados.
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Existência de Partes Vivas Expostas de Circuitos Elétricos.
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Aterrar Eletricamente estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos. Ex.: Betoneira Elétrica, Serra Circular, Máquina de Corte/Dobra, Policorte, etc.
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Aterrar Eletricamente Tanque de Combustível.
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Prover Quadros para Disjuntores e Painéis de Controle das Instalações Elétricas, Sinalizar, Trancar, Identificar Circuitos e Aterrar.
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Adequar Plugs Elétricos com Tomadas Indústriais.
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Fazer Isolamento adequado do Cabeamento Elétrico, evitando Fiações no Chão, Emendas Mal Feitas e Gambiarras.
Procedimentos para Escavação de Valas
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Sinalizar/Isolar com Barreira perímetro da Escavação.
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Escorara/Rampar todas as Valas com profundidade superior a 1,50 metros.
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Disponibilizar Escada para Acessos a Valas com profundidade superior a 1,25 metros.
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Materiais Retirados da Escavação devem ser depositados a distância superior à Metade da Profundidade da Escavação.
Trabalho em Altura (Plataforma e Andaimes)
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Manter Piso com Forração Completa / Nivelada / Fixada.
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Dispor de Guarda-Corpos Rígidos e Rodapé em todo Perímetro.
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Manter Estrutura Fixa: Com Intertravamento e Fixação Segura.
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Uso de Cinto de Segurança tipo Paraquedista quando acima de 02 metros de nível inferior.
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Uso de Talabarte Duplo em Y e Mosquetão de Abertura de 50mm.
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Possuir Escadas e Rampas para Acesso, quando altura superior a 1,50 metros.
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Possuir Linha de Vida / Cabo Guia ligado à estrutura fixa independente.
Central de Carpintaria e Armação
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Operação de Equipamentos somente realizada por Trabalhador Qualificado.
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Proteger Lâmpadas da Central de Carpintaria e Armação.
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Serra Circular: Possuir Mesa Nivelada e Estável, Fechamento das Faces Inferiores, Coifa Protetora, Coletor de Serragem, Empurrador e Guia de Alinhamento.
Outras Observações
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