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Conducted on
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Prepared by
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Area a auditar
INSTALACIONES
Ambiente de trabajo
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Evaluación del riesgo de daños por entorno laboral en el área de Instalaciones de accesorios.
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Verificar: > Estado de la superficie (pavimentado, gravas, arena, petróleo, estancamientos de agua, objetos sueltos) > Condición iluminada > Aire acondicionado
- 1.- Hay varias no confirmaciones o problemas.
- 2.- No hay confirmación o emisión accidental. (Guía: menos del 10%)
- 3.- 0 No conformidades
- 4.- Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoría interna con resultados y acciones relacionadas en el área de instalaciones de accesorios.
- 5.- Visita al área de inspección periódicamente con la participación del comité de gestión con almacenamiento de informes.
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Limpieza
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Limpieza del área de instalación de accesorios. (Objetos sueltos, superficies sucias)
- 1.- Varias inconformidades
- 2.- Menos del 10% de inconformidades
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Existe un plan de limpieza y se mantiene un historial
- 5.- Visitas periódicas con participación de comité y se guardan reportes.
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Identificación de areas de trabajo
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Revisión de las marcas de existencia en el piso y evaluar su condición en el área de operaciones
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Compruebe si la ubicación de las operaciones de los vehículos está claramente definida con identificación *Marcado en el piso: líneas de alto, dirección de conducción, líneas de cajas. Identificación de estaciones de trabajo.
- 1.- Varias no conformidades
- 2.-Menos del 10% de inconformidades
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Se realiza una verificación regular sobre las marcas en el piso y mantener los registros.
- 5.- Existencia de un plan de mantenimiento preventivo sobre marcas en el piso
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Protección de areas
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Revise la existencia de obstáculos y evalúe su estado en el área de Instalaciones de accesorios
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Identificación y protección de obstáculos en el área de instalaciones de accesorios, si existen
- 1.- Varias no conformidades
- 2.-Algunas no conformidades (10%)
- 3.-0 no conformidades
- 4.-Inspección regular de las condiciones de las protecciones se mantiene un registro
- 5.- Se mantiene un plan de mantenimiento preventivo , se mantiene registro
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
UNIFORME DE TRABAJO
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Verifique la ropa de trabajo y la apariencia de los operadores del área .
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Ropa sucia, existencia de objetos agresivos en apariencia o accesorios.
- 1.-Varias no conformidades
- 2.-Algunas no conformidades (10%)
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Se mantienen un registro de inspección de operadores
- 5.- Existencia de instrucciones visuales para el buen aspecto, hojas de alertas para evitar: usar ropa de trabajo sin limpiar, objetos agresivos o accesorios sin protección en las áreas del taller
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
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Evaluación del estado del equipo de medición
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Verificar los estándares de operación de los equipos
- 1.- Varias no conformidades
- 2- No hay confirmación o problema accidental. (10%)
- 3.- 0 no conformidades
- 4.- Verificar el equipo de reparación y mantener los registros.(verificar antes de usar)
- 5.- Plan de mantenimiento preventivo del equipo. >Existe un Sistema de información de calibración preventivo.
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PUNTAJE
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
ESTANDAR DE OPERACION DE TRABAJO
Control de operación para instalación de accesorios.
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Evaluar los estándares de instalación de accesorios
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Verificar los estándares de operación
- 1.-Varias no conformidades
- 2.- No conformidades o accidentes menores en operacion
- 3.-0 No conformidades
- 4.- Se mantiene un record de verificación a los estándares de trabajo
- 5.- Flujo de acción existente para evitar la reoccurencia de defectos pasados en los estándares de operación
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PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Habilidad de instalación de accesorios
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Evaluar el nivel de habilidad de instalación de accesorios del operador
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Verificar el nivel de habilidad del operador
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas desviaciones accidentales
- 3.- 0 No conformidades
- 4.- Observación periódica para verificar el nivel de habilidad manteniendo el registro. > Existe registro de instalación de accesorios
- 5.- Existe flujo para evitar la reincidencia
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PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Protección del vehículo durante la instalación
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Evaluar la condición de protección en unidades
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Para verificar que existan todas las protecciones necesarias y que estén en buenas condiciones y bien posicionadas
- 1.-Varias no conformidades
- 2.- Algunas acciones accidentales
- 3.- 0 no conformidades
- 4.-Registro para mantener la buena condición de los protectores
- 5.- Existe acción para evitar la reincidencia
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PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
Part handling
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Evaluar el manejo de piezas
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Verificar el estado de las piezas a instalar: > Piezas en bastidores > No boca abajo las partes en la superficie > No poner piezas en el piso directamente > No poner el interior de vehículos directamente
- 1.- Varias no conformidades
- 2.- Algunas accidentes en el proceso
- 3.-0 no conformidades
- 4.- Para verificar el estado de las piezas y mantener los registros. (Observación de trabajo) "
- 5.- Existe un flujo de acción para evitar la reoccurencia del defecto pasado
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PUNTUACION
- 1: MALO
- 2: INSUFICIENTE
- 3.- BUENO
- 4:Excelente
- 5:Bench
- N/A
CIERRE DE AUDITORIA
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NOMBRE DEL AUDITOR
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NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL AREA