Interne audit - ISO 14001 - Management

• Werkmaatschappij

• Afdeling

• Plaats
  Address

• Datum audit

  Date

• Auditteam

• Geauditteerden

MVO doelstellingen

• 1. Zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de prioritaire milieurisico's, CO2 uitstoot en afvalscheiding?

  Ja

  Nee

• 2. Zijn deze doelstellingen haalbaar en reëel?

  Ja

  Nee

• 3. Zijn deze doelstellingen gespiegeld aan de prestaties over voorgaande jaren?

  Ja

  Nee

• 4. Zijn de doelstellingen omgezet naar indicatoren?

  Ja

  Nee

• 5. Zijn deze indicatoren meetbaar?

  Ja

  Nee

• 6. Worden de indicatoren gemeten?

  Ja

  Nee

• 7. Wat is de meetfrequentie van deze indicatoren?

• 8. Zijn hiervan rapportages / overzichten beschikbaar?

  Ja

  Nee

• 9. Worden deze rapportages / overzichten beschikbaar gesteld aan de organisatie?

  Ja

  Nee

• 10. Is er een actieplan beschikbaar hoe de doelstellingen behaald kunnen worden?

  Ja

  Nee

• 11. Wie is verantwoordelijk voor het actieplan en de KPI?

• 12. Is het actieplan en de KPI gecommuniceerd naar de organisatie?

  Ja

  Nee

• 13. Is de individuele werknemer bekend met deze doelstellingen en KPI?

  Ja

  Nee

• 14. Zijn er resultaten bereikt als we 3 jaar terug kijken?

  Ja

  Nee

• 15. Worden de actieplannen bijgesteld indien de doelstelling niet gehaald gaat worden?

  Ja

  Nee

Afronding

• Conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van de audit

Ondertekening auditrapport

• Geauditeerden

  Sign

• Auditteam

  Sign