Interne audit Veiligheid - Kwaliteit - Milieu Van Laere nv

• Werf / klant

• W nummer

• Uitgevoerd op

  Date

• Uitgevoerd door

• Plaats (locatie)

• Werkzaamheden in uitvoering

  Select Sloopwerken Grondwerken Funderingswerken Ruwbouw Afwerking, technieken Andere

  • Sloopwerken
  • Grondwerken
  • Funderingswerken
  • Ruwbouw
  • Afwerking, technieken
  • Andere

• Aanwezig personeel

Opmerkingen vorige interne audit

• Opmerkingen vorige interne audit

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

Algemeen

• Is het zorgsysteem aanwezig / beschikbaar

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is het zorgsysteem gekend

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden de juiste documenten gebruikt (revisie, enz...)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de taken en de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn gekend

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Werfadministratie, enz...

• Worden klachten (klant, intern, leverancier, enz...) gemeld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden incidenten en corrigerende of preventieve acties gemeld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden onveilige handelingen of situaties (SOR) gemeld en bijgestuurd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden arbeidsongevallen gemeld en degelijk opgevolgd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden toolbox meeting gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Voldoet de kwaliteit van de onderwerpen van de toolbox meetings

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden werkplekinspecties gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de juiste affiches, beleidsverklaring, jaaractieplan, verslag comité PBW, enz... uitgehangen

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is de EHBO koffer aanwezig en in orde

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is het ingevulde formulier overdrachtsvergadering aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• VGM plan aanwezig en correct ingevuld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• VGM plan getekend door de projectleider, enz...

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• VGM plan en milieuaspecten (indien relevant) besproken met de opdrachtgever

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Kick off meeting met de onderaannemer(s) aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• VGM plan en RIE van de onderaannemer(s) aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Intentieverklaringen getekend door de onderaannemer(s)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Specifieke werfrisico’s zijn geïnventariseerd en geëavalueerd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Onthaal op de werf gegeven aan alle eigen werknemers

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Onthaal op de werf gegeven aan alle onderaannemers

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden werfvergaderingen (dagelijkse basis) gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden bouwteamvergaderingen (wekelijkse basis) gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden PD-PL vergaderingen (wekelijkse basis) gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden aankoopvergaderingen (wekelijkse basis) gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden step back sessies (6 maandelijkse basis) gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Projectplanning in orde (masterplanning, 6-12 weken planning en 2 weken planning)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Werfinrichtingsplan aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Veiligheidspaspoorten correct ingevuld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Noodplan aanwezig en door iedereen gekend

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Noodoefeningen gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Keuring machines, PBM’s, enz... ok

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Keuringssysteem (sticker / kleurcode) gekend bij personeel

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Keuringsverslagen aanwezig / beschikbaar

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden producten \ middelen met tekortkomingen apart opgeslagen of gesignaleerd.

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Kwaliteit

• Projectkwaliteitsplan aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• STMS kwaliteit in orde (planning in overeenkomst met de uitvoering)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Borging processen in het projectkwaliteitsplan aantoonbaar

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden ontvangen goederen gecontroleerd (hoeveelheid, kwaliteit, enz...)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de nodige meetmiddelen aanwezig (laser, enz...)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn deze onderhouden en gekalibreerd (ook van onderaannemers)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden producten/materiaal/materieel met tekortkomingen geregistreerd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden producten/materiaal/materieel met tekortkomingen afzonderlijk opgeslagen

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• De kwaliteit van de uitvoering is in orde

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Uitvoering

• Opleiding personeel en leidinggevenden ok (basis VCA, VOL VCA, EHBO, steigerkerder, enz...)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de risicovolle taken gekend en beheerst

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de uitvoerders van risicovolle taken opgeleid

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de uitvoerders van risicovolle taken medisch gecontroleerd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Wordt LMRA toegepast

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Iedereen draagt de vereiste PBM’s

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Gebeurt de uitvoering op een goede en veilige manier

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• De kwaliteit van de uitvoering is in orde

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Klantgerichte zaken

• Zijn de contracteisen aanwezig en gekend

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Kick off meeting met de klant aantoonbaar

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Wordt materieel van de klant gebruikt

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Worden tekortkomingen hieromtrent aan de klant gemeld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Wordt er conform het contract gewerkt

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Milieu

• Milieuvergunning in orde

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn er specifieke milieuvoorwaarden in de bouwvergunning

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is met de milieuvoorwaarden uit de bouwvergunning rekening gehouden

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is het milieu-aspectenregister aanwezig, gekend en hangt deze uit

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Valt de werf onder Breeam. Indien ja; zijn alle acties gekend / genomen

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Toelating Aquafin aanwezig (bronbemaling, Vlaanderen, >10m3/u lozen in de riolering

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Voldaan aan voorwaarden technisch grondverslag ( >250 m3 of verdachte grond )

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Voldoende beheersmaatregelen om milieuverontreiniging tegen te gaan

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Staan de afvalcontainers op het WIP (werfinrrichtingsplan)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is er een contract voor afvalophaling

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Wordt afval beheerst opgeslagen (selectie) en afgevoerd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is er een afvalbak bij de zaagtafel aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is het afvalstoffenregister in orde (ophaalbonnen, enz...)

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Recipiënten conform gelabeld

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Staan gevaarlijke producten op/in een lekbak

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn ontvlambare producten afzonderlijk gestockeerd

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Is er een spill-kit aanwezig

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Zijn de SDS fiches aanwezig / beschikbaar

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Wetgeving

• Is de wetgeving gekend en wordt deze toegepast

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

Bijkomend

• Bijkomende opmerkingen uit de audit

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Auditbevindingen

  Ok

  Nok

  N.v.t. / niet geverifieerd

• Uitgevoerd op:
  

• Handtekening observator

  Sign