Página de Título
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N.º de Documento.
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Título da Auditoria
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Cliente / Site
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Realizado em
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Preparado por
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Localização
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Pessoal
Auditoria
IQS GESTORES FLORESTAL
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UNIDADE
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AVALIADOR
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SUPERVISOR, COORDENADOR OU GERENTE (AVALIADO)
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GERENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA
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DATA DA AVALIAÇÃO
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Select date
1 - PROGRAMA SEGURANÇA EM FAMILIA
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1.1 - D - PERIODICIDADE E REGISTRO Programa aplicado nos últimos tres meses e arquivado para consulta, Preenchimento de todos os campos do formulário e lista de presença para sorteio dos empates.
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1.2 - E - CONHECIMENTO DOS COLABORADORES QUANTO A SUA CLASSIFICAÇÃO Perguntar sobre o programa para as pessoas fazendo a porcentagem de conhecimento de acordo com o número de entrevistado.
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1.3 - D - QUANTIDADE DE COLABORADORES AVALIADOS NAQUELA LIDERANÇA (Resultado = Avaliados / Equipe Total - Aproximar 0, 25, 50, 75 ou 100%)
- N/A
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1.4 - D - Reconhecimento do colaborador e família (Sorteio de brindes para colaboradores com Maturidade Interdependente; Entrega dos Brindes; Evento de Entrega)
- N/A
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Comentário
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2 - DDS / DSS
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2.1 - L - Avaliação do DDS/DSS (duração de 5 min, assuntos da relacionados a segurança, audível, voz audível, linguagem adequada, evidências preenchidas )
- N/A
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2.2 - L - EQUIPE ENVOLVIDA (Verificar com os colaboradores se houve a presença do supervisor ou seu representante e se houve participação e interesse do público)
- N/A
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2.3 - D - FORMULÁRIO (Registro dos DDS, assinaturas e nomes legíveis, tema do DDS, aplicador do DDS)
- N/A
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Comentário
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3 - SEGURANÇA NA ÁREA
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3.1 - D - PREENCHIMENTO E DETALHAMENTO DO CHECK LIST (Realizado no mínimo a cada 15 dias; Todos os campos do check list preenchidos; Registro fotográfico.)
- N/A
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3.2 - D - TEMA / CONTEÚDO (Tema recomendado pela segurança, Abordagem pertinente a atividade e com foco a segurança;)
- N/A
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3.3 - D - PLANO DE AÇÃO (GID aberto; Descrição clara do plano de ação para a falta de entendimento de algum item do check list)
- N/A
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3.4 - E - ABORDAGEM E PARTICIPAÇÃO (Perguntar sobre o programa para as pessoas fazendo a porcentagem de conhecimento de acordo com o número de entrevistado.
- N/A
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4 - CHECK LIST DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
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4.1 - D - Periodicidade e registro (Frequência e preenchimento do formulário padrão de acordo com o equipamento (Diário ou turno))
- N/A
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4.2 - D - Plano de Ação (Fluxo de atendimento dos itens do check list (Interditado; manutenção imediata; manutenção programada)
- N/A
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4.3 - L - Controle e segurança da frota e equipamentos (Relação de máquinas, equipamentos e veículos com o número de frota disponível; Operando de acordo com o Check List.)
- N/A
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5 - CONTROLE DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE SEGURANÇA Escolher uma atividade
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5.1 - D - Pasta de procedimentos e documentos de segurança (Pasta atualizada nas frentes de trabalho; Retorno das NAD's assinadas; APR para trabalhos não rotineiros)
- N/A
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5.2 - L - Isolamentos / Sinalização / Bloqueio de Máquinas (Isolamento e sinalização obrigatória das atividades; Verificar bloqueios)
- N/A
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5.3 - D - Blitz (Plano de ação efetivo sobre os desvios apontados nas blitz de segurança no transporte de madeira)
- N/A
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5.4 - E - RAO (Verificar se os colaboradores conhecem os últimos RAOs divulgados e pertinentes a atividade)
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5.5 - E - Capacitação, Habilitação, Autorização e Liberação na Destra (Verificar treinamentos obrigatórios de acordo o númerro de pessoas checadas na frente de trabalho, fazendo a porcentagem de atendimento. Para EPS's fazer amostragem liberação na Destra)
- N/A
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6 - GID Sob responsabilidade do supervisor, coordenador ou gerente
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6.1 - D - ABERTURA DE GIDS (Abertura de GIDs pelo supervisor ou seu representante que vão além do ver-e-agir (NRs, Procedimento, risco grave); Verifique 2 GIDS abertos pelo Supervisor no último mês).
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6.2 - E - ABERTURA DE GID PELA EQUIPE (Verificar com 04 colaboradores se o conceito de GID está compreendido; Verifique se esses colaboradores tem aberto GID; )
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6.3 - D - PRAZOS DE GID SOB RESPONSABILIDADE DO AVALIADO (GID vencidos; GID vencidos a mais de um ano; prazos apontados coerentes com o desvio)
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