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Auditoria

IQS GESTORES INDUSTRIAL

  • UNIDADE

  • AVALIADOR

  • SUPERVISOR, COORDENADOR OU GERENTE (AVALIADO)

  • GERENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA

  • DATA DA AVALIAÇÃO

1 - PROGRAMA SINAL VERDE

  • 1.1 - D - PERIODICIDADE E REGISTRO (Programa aplicado nos últimos seis meses, campos do formulário preenchido, parametros avaliados; envio para

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  • 1.2 - E - CONHECIMENTO DOS COLABORADORES QUANTO A SUA CLASSIFICAÇÃO (Perguntar a 4 pessoas (Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%). Verificar se o Supervisor sabe a sua própria classificação)

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  • 1.3 - D - QUANTIDADE DE COLABORADORES AVALIADOS NAQUELA LIDERANÇA (Resultado = Avaliados / Equipe Total - Aproximar 0, 25, 50, 75 ou 100%)

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  • 1.4 - D - PLANO DE AÇÃO DOS DEPENDENTES (Verificar ações; Reciclagem dos treinamentos de Linha Mestra, Percepção de Risco, EPI e PAT no Portal )

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2 - DDS

  • 2.1 - L - AVALIAÇÃO DO DDS duração de 5 min, assuntos da relacionados a segurança, audível, voz audível, linguagem adequada, evidências preenchidas)

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  • 2.2 - L - EQUIPE ENVOLVIDA (Presença, Participação, interesse, uso de celular ou piadas)

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  • 2.3 - D - FORMULÁRIO (Registro dos DDS, assinaturas e nomes legíveis, tema do DDS, aplicador do DDS)

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3 - SEGURANÇA NA ÁREA

  • 3.1 - L - PREENCHIMENTO E DETALHAMENTO DO CHECK LIST (Todos os itens verificados ou abordagem com qualidade dos itens; atividade, unidade, área inspecionada.)

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  • 3.2 - L - TEMA / CONTEÚDO (Tema recomendado pela segurança, Abordagem pertinente a atividade e com foco a segurança;)

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  • 3.3 - D - ABERTURA DE GID (GID aberto; cada desvio possui um GID ou um plano de ação; descrição clara)

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  • 3.4 - D - PONTOS POSITIVOS (Boas práticas identificadas e registradas no formulário; identificado itens que vão além da receptividade; Pontos com abrangência)

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  • 3.5 - E - ABORDAGEM E PARTICIPAÇÃO (Perguntar a 4 pessoas sobre a participação no SNA - Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%)

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4 - ANÁLISE DE TAREFA Escolher uma ferramenta produzida pelo avaliado nos 2 últimos meses

  • 4.1 - D - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E ARQUIVAMENTO (Preenchimento da área, empresa, atividade, gerencia, responsável; AT enviadoa a segurança do trabalho)

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  • 4.2 - D - OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (Desvios que vão além do bom senso, situações que previnem acidentes, condição de risco, procedimentos)

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  • 4.3 - D - PONTOS POSITIVOS (Boas práticas identificadas e registradas no formulário)

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  • 4.4 - D - ABERTURA DE GID (GID aberto; Cada desvio possui um GID ou um plano de ação; descrição clara)

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5 - CONTROLE DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE SEGURANÇA Escolher uma atividade

  • 5.1 - L - PERMISSÃO DE TRABALHO (Está no local, especificação do trabalho, área identificada claramente, bloqueios, assinaturas, riscos)

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  • 5.2 - D - MDR / APR (MDR criada; Todos os Riscos identificados; medidas de controle pertinentes)

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  • 5.3- L - ISOLAMENTOS (Distância adequada, material utilizado, caminhos alternativos, áreas inferiores, acessos)

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  • 5.4 - E - CAPACITAÇÃO, HABILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (Verifique 4 colaboradores: Treinamentos, ASO válido e Crachá - Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%)

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6 - GID Sob responsabilidade do supervisor, coordenador ou gerente

  • 6.1 - D - ABERTURA DE GIDS (Abertura de GIDs que vão além do ver-e-agir (NRs, Procedimento, risco grave); Verifique 4 GIDS abertos pelo Sugervisor no último mês)

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  • 6.2 - E - ABERTURA DE GID PELA EQUIPE (Verificar com 04 colaboradores se o conceito de GID está compreendido; Verifique se esses colaboradores tem aberto GID; )

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  • 6.3 - D - PRAZOS DE GID SOB RESPONSABILIDADE DO AVALIADO (GID vencidos; GID vencidos a mais de um ano; prazos apontados coerentes com o desvio)

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