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  • Numero documento:

  • Titolo dell'audit:

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Azioni a chiusura delle ispezioni precedenti

  • Le azioni identificate nelle precedenti ispezioni mensili sono state chiuse in modo appropriato e per tempo ?

Informazioni e notifiche di sito

  • La Policy delle opportunità sostenibili e' pubblicata in bacheca, aggiornata e firmata dal business leader?

  • Le Regole Cardinali sono mostrate in bacheca, aggiornate e firmate dal business leader?

  • I risultati e le metriche HSE sono facilmente disponibili e pubblicate su intranet e in bacheca?

  • La brochure HSE per il visitatore è aggiornata, disponibile e fornita a tutti i visitatori?

  • Il poster relativo alle regole di accesso è disponibile e pubblicato in bacheca?

  • Sono pubblicate le modalità di accesso ai record medici?

  • Gli aggiornamenti di leggi e regolamenti sono comunicati quando richiesto?

  • I log OSHA 300A Dell'anno precedente sono pubblicati in bacheca dal 1 febbraio al 30 aprile?

  • Le bacheche sono collocate in luoghi visibili e contengono informazioni aggiornate?

  • Il piano di emergenza è specifico per il sito, pubblicato, aggiornato e contenente i contatti per le emergenze?

  • I nomi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono comunicati a tutti i dipendenti?

  • Le minute delle riunioni della direzione sono aggiornate, pubblicate e conservate secondo i requisiti di legge?

  • Vi sono avvisi relativi a ispezioni da parte di organi competenti?

  • Commenti:

Pianificazione della risposta all'emergenza

  • Sono definiti i presidi incendio al piano, i nomi dei guardiani antincendio sono noti e pubblicati?

  • Gli addetti alle emergenze conoscono ruoli e responsabilità, rischi e pericoli, procedure di evacuazione, DPI da utilizzare, ed eseguono prove di evacuazione ogni anno?

  • Gli equipaggiamenti per la risposta alle emergenze sono ispezionati almeno ogni sei mesi?

  • Le prove di evacuazione sono eseguite almeno annualmente e documentate?

  • Le mappe di evacuazione mostrano le vie di fuga e i punti di raccolta disponibili? Sono aggiornate?

  • È disponibile una procedura per gestire in emergenza le persone con disabilità, in modo da farle evacuare in sicurezza dall'edificio?

  • È disponibile una procedura che assicuri ai visitatori l'evacuazione durante una emergenza?

  • Gli indicatori luminosi dei percorsi e delle uscite di emergenza sono visibili dai corridoi e dai passaggi principali e rimangono accesi in caso di mancanza di alimentazione?

  • Le luci di emergenza sono presenti e visibili ed indicano chiaramente il percorso verso le uscite di sicurezza?

  • Le uscite di emergenza sono operative e con serrature correttamente funzionanti? I percorsi di evacuazione sono puliti e liberi da ostacoli? Le uscite dei emergenza sono dotate di maniglioni anti-panico ?

  • I nomi degli addetti alle emergenze e al pronto soccorso sono pubblicati e aggiornati?

  • Le cassette di pronto soccorso contengono i materiali necessari e a norma di legge? Vi sono prodotti scaduti?

  • I numeri di telefono di pompieri, ambulanze e polizia sono aggiornati, disponibili e comunicati?

  • Il defibrillatore è ispezionato mensilmente e l'indicatore di batteria indica "OK"?

  • Gli addetti al pronto soccorso sono addestrati all'uso del defibrillatore ogni anno?

  • Gli estintori sono disponibili, montati a parete, con i segnali corretti? Gli estintori sono controllati ogni sei mesi e sono disponibili i cartellini firmati?

  • Gli idranti sono disponibili, ispezionati e con gli appositi cartellini di controllo?

  • Le possibili fonti di innesco e di incendio sono segnalate? Sono proibite le fiamme libere? Le sorgenti di calore sono messe a contatto con sostanze combustibili?

  • Le apparecchiature elettriche hanno il doppio isolamento e sono concepite per funzionare in cucina (forni a microonde, macchine da caffè eccetera)?

  • I termo convettori sono utilizzati ad almeno 90 cm da materiali combustibili, sono dotati di dispositivi di sicurezza, sono marcati CE e sono spenti quando L'area di lavoro non è occupata?<br>

  • Commenti:

Generalità

  • Esiste una valutazione di rischio che copre le attività disponibili nel sito, è aggiornata, comunicata a lavoratori, appaltatori e visitatori, è riesaminata annualmente?

  • Le superfici di calpestio (interni ed esterni) sono pulite e libere da ostacoli che possano causare scivolamenti, cadute o inciampi? Sono umide e scivolose in inverno?

  • L'illuminazione interna ha livelli adeguati (comprese sale conferenze, bagni, ingressi, aree di lavoro, eccetera) per le attività eseguite?

  • I frigoriferi e le aree di preparazione cibo sono puliti e senza cibi o bevande scadute?

  • I bagni sono puliti, ordinati, accessibili e rifornimenti di materiali di ricambio?

  • I rifiuti sono divisi in pericolosi e non pericolosi, identificati, etichettati, stoccati, gestiti, trasportati e smaltiti come da requisiti di legge?

  • Le aree di conferimento rifiuti esistono e sono disponibili i contenitori per rifiuti? Sono etichettati ed esiste la raccolta differenziata?

  • I rifiuti pericolosi sono accumulati come richiesto, etichettati, stoccati in quantità limitate, dotati di contenimento secondario, smaltiti entro 90 giorni da una società di smaltimento autorizzata?<br>

  • I lavoratori che trattano rifiuti pericolosi ricevono addestramento annuale e conoscono i loro compiti?

  • I rifiuti non pericolosi sono smaltiti da una società autorizzata dagli organi competenti e da Honeywell ?

  • I cassoni esterni di responsabilità della società di smaltimento rifiuti sono in aree adatte e senza scarti e detriti attorno?

  • Spine e cavi elettrici sono in buone condizioni e utilizzati in modo appropriato? Non esistono ciabatte e prese multiple e tutti gli impianti elettrici sono a norma?

  • A un esame visivo i cavi elettrici sono senza nastrature, in buone condizioni e con prese intatte e dotate di presa di terra?

  • Gli impianti HVAC sono in buone condizioni e correttamente mantenuti? Chiedere ai lavoratori problemi di scarso comfort termico

  • L'accesso ai quadri elettrici è garantito e i materiali sono distanti almeno 90 cm dal quadro stesso? Le ante sono chiuse e i quadri sono correttamente etichettati?

  • Le aree di stoccaggio sono pulite e in ordine e i materiali sono disposti in modo da prevenire cadute e inciampi?<br>

  • Le scaffalature di magazzino sono in ordine, hanno la capacità di carico indicata e contengono i materiali in modo appropriato?

  • Le scaffalature sono disposte ad almeno 45 cm dagli sprinkler?

  • Lo stoccaggio di sostanze chimiche e rifiuti chimici e appropriato, senza perdite evidenti?<br>Esistono contenitori secondari e dispositivi per il trattamento di eventuali perdite?

  • Le sostanze chimiche sono etichettate e i contenitori sono tenuti puliti e chiusi?

  • Esiste l'inventario delle sostanze chimiche con fogli di sicurezza, rivisto ogni anno?<br>Esiste un piano di prevenzione e controllo delle perdite? L'inventario comprende i prodotti di pulizia?<br>

  • I fogli di sicurezza sono disponibili e gli addetti sono stati addestrati all'uso di rifiuti pericolosi e relativi DPI? Sanno come smaltire i rifiuti pericolosi del sito e gestire i relativi contenitori?

  • Le sostanze infiammabili e combustibili sono stoccate in modo sicuro e lontano da sostanze incompatibili? Sono conservate in contenitori approvati ed etichettati, nelle quantità massime previste?

  • Le bombole di gas compresso hanno i cappucci di protezione e sono fissate per prevenirne la caduta? Le bombole di gas e di ossigeno sono distanti almeno 6 m o esiste una barriera alta almeno 1,5 m resistente al fuoco per 30 minuti?

  • Il sito presenta perdite d'acqua evidenti dal soffitto o dal pavimento? Moquette, pavimenti, contro soffitti sono puliti, asciutti e in buone condizioni?

  • Neon, batterie, rifiuti elettronici e altri riciclabili sono etichettati, segregati, toccati in modo appropriato?

  • Gli spazi di lavoro sono ordinati, puliti, accessibili e con ergonomia appropriata per i lavoratori?

  • È stata compiuta una valutazione ergonomica per ciascun lavoratore, e se il lavoratore comunica scarso comfort sono adottate le opportune azioni correttive?

  • I livelli di rumore sono adeguati all'attività svolta? Chiedere ai lavoratori

  • Le temperature sono adeguate alle attività svolte? Chiedere ai lavoratori

  • I livelli di illuminazione sono adeguati? Chiedere ai lavoratori

  • La qualità dell'aria è accettabile, con minima presenza di componenti volatili o irritanti?

  • Sono state effettuate valutazioni dell'esposizione per la qualità dell'aria negli interni? I risultati sono stati comunicati ai lavoratori e sono state adottate opportune azioni correttive?

  • I corridoi e i percorsi di evacuazione e di accesso alle aree di lavoro sono liberi da ostacoli e puliti?

  • Le scale sono libere, in buone condizioni e dotate di corrimano?

  • Gli utensili alimentati e gli equipaggiamenti sono stati ispezionati, testati, calibrati, mantenuti in modo adeguato? Ogni apparecchiatura non in buone condizioni va posta fuori servizio

  • Gli ascensori sono ispezionati, mantenuti e dotati di appositi permessi?

  • Vi sono segni di presenza di animali, piante, funghi o altri pericoli per la salute?

  • Esistono appositi cartelli nelle aree dove sono richiesti DPI? I DPI sono facilmente disponibili, appropriati, mantenuti, e gli addetti sono addestrati al riguardo?

  • I parcheggi sono sicuri, liberi da rischi di scivolate e inciampi, accessibili e ben mantenuti?

  • L'acqua potabile è fornita ai dipendenti ed è testata ogni cinque anni come da requisiti?

  • I filtri degli erogatori d'acqua sono sostituiti ogni sei mesi e l'acqua soddisfa i requisiti di legge?

  • Commenti:

Tracciamento delle azioni correttive

  • Le azioni correttive richieste sono state inserite nel sistema SOS e tracciate fino alla chiusura?

  • Leader di sito:

  • Select date

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