ISPM#15 Inspection Report

Operator menggunakan APD yang sesuai dengan benar

APD yang digunakan bersih, layak dan berfungsi

Operator mengerti tata cara penggunaan APD dan memahami fungsi dan tujuan penggunaan APD

Terdapat tempat penyimpanan yang jelas terhadap APD yang digunakan oleh Operator

Operator melakukan proses kerja sesuai dengan Instruksi Kerja yang terpasang

Operator menuliskan hasil kerja di Formulir yang sesuai dengan benar dan dapat dibaca

Tidak ada tindakan atau tingkah laku Operator yang dapat menimbulkan bahaya maupun kecelakaan kerja

Bahan baku diletakkan di tempat sesuai dengan layout yang ditetapkan

Bahan baku yang berada di lokasi hanya bahan baku yang saat ini diperlukan

Bahan baku yang diproses sesuai dengan SPK

Hasil proses bahan baku sesuai dengan Standar Kualitas

Bahan baku memiliki identitas yang jelas, lengkap dan dapat dibaca

Penempatan bahan baku sesuai dengan lokasi dan standar ketinggian serta tidak membahayakan

Barang hasil proses maupun barang jadi memiliki identitas yang jelas, lengkap dan dapat dibaca

Lokasi penyimpanan barang hasil proses maupun barang jadi sesuai dengan layout

Penempatan barang jadi sesuai dengan lokasi dan standar ketinggian serta tidak membahayakan

Seluruh barang jadi yang dikirim telah melewati pemeriksaan QC (ditandai dengan bukti Laporan Pemeriksaan Produk Jadi)

FIFO (First In First Out)/ FEFO (First Expired First Out) dijalankan dengan baik (penempatan, identifikasi, stock opname mudah)

Tidak terlihat ada infestasi hama/ OPTK

Instruksi Kerja yang terpasang dalam kondisi terawat (bersih dan tidak buram), up to date dan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja Operator

Terdapat visualisasi standar kualitas hasil kerja yang up to date

Hasil proses produksi dipisahkan antara hasil yang Not OK dengan hasil yang OK

Hasil proses produksi yang Not OK telah ditetapkan tindak lanjut/ perbaikannya

Area kerja ergonomis dan efektif (tidak banyak langkah dalam pengambilan barang dan posisi kerja mendukung postur kerja ergonomis)

Area/ peralatan beresiko sudah diberi safety sign yang jelas

Layout yang ada sudah efektif untuk pergerakan orang, barang dan peralatan

Mesin memiliki identitas dan penanggung jawab yang jelas dan diketahui status kondisinya

Mesin dan peralatan kerja dalam kondisi layak, berfungsi dan aman dioperasikan

Checklist perawatan mesin diisi secara up to date

Alat ukur yang digunakan telah dikalibrasi dengan bukti label kalibrasi atau sertifikat kalibrasi yang up to date

Area yang berbahaya telah diberi safety sign yang jelas

Kondisi infrastruktur baik, tidak retak, gompal, bocor dll

Kondisi area kerja nyaman & kondusif (penerangan, ventilasi cukup, ada mitigasi thd kecelakaan kerja/ PAK-Penyakit Akibat Kerja)

OPL terpasang dan up to date sesuai dengan target penyelesaian permasalahan di minggu terkait

Limbah telah dipisahkan antara limbah kayu, limbah non kayu dan limbah B3

Telah dilakukan hygiene clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada chemical yang tertinggal dan area kerja telah dibersihkan)

Telah dilakukan maintenance clearance pada peralatan yang sudah diperbaiki MTC (tidak ada tools, spare part, majun dll)

Perangkat evakuasi (misal petunjuk jalur evakuasi, pintu keluar/ darurat, lampu emergensi) cukup dan mudah terlihat

Penempatan perangkat gawat darurat (APAR, hydrant, alarm kebakaran) tidak terhalang (akses mudah), tidak kotor dan berfungsi (terdapat perawatan berkala & tidak expired) serta sesuai layout yang telah ditentukan

Bahan kimia yang dipakai terdapat MSDS yang ditempatkan di dekat area penyimpanan/pemakaian serta kondisinya baik (tidak rusak/ kotor)

Isi kotak P3K sesuai dengan standar yang ditetapkan

Akses panel terbatas (dibatasi dengan pagar dan tertutup)

Bahan kimia berbahaya ditempatkan di tempat jauh dari potensi bahaya, tertutup dan aksesnya dibatasi

Terdapat LOTO (Lock Out Tag Out)/ penanda pada mesin yang mengalami kerusakan/ masalah (agar tidak digunakan)

Panel dalam keadaan baik, bebas dari debu/noda