JYM | AUDITORIA INTERNA

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• Sector Auditado

• Responsable

• Auditor Interno

Item 1

• ¿Conoce la Politica de la Empresa?<br>Nombre al menos 3 puntos de la misma.

  Si

  No

Item 2

• ¿Sabe Ud. a los riesgos que esta expuesto?<br>¿Conoce Ud. los peligros de su puesto de trabajo?

  Si

  No

Item 3

• ¿Conoce el Plan de Contingencia de la<br>empresa a quien presta servicios?<br>¿Como son las actuaciones?

  Si

  No

• ¿Que deberia hacer Ud. en caso de<br>Emergencias?

  Si

  No

• ¿En que casos debe evacuar el lugar?

  Si

  No

• ¿Ha participado de Simulacros de<br>Emergencia?

  Si

  No

Item 4

• ¿Conoce los Numeros De Emergencia?

  Si

  No

Item 5

• ¿Ha realizado o confeccionado la Planilla de Riesgo Previo a la tarea?<br>¿Esta firmada por todos los integrantes?

  Si

  No

Item 6

Durante la fumigación en lugares cerrados

• ¿Se procedió a informar al personal?

  Si

  No

• ¿Se encuentra liberado el sitio?

  Si

  No

• ¿Se verifican zonas donde puede haber alimentos?

  Si

  No

• ¿Se deja Registro de servicio?

  Si

  No

• ¿Que clase de plaga se encuentra en el sitio / alrededores?

  Si

  No

Item 7

Durante el control de desratizacion: Interna

• ¿Se coloca cebaderas en lugares fiera del alcance de las personas?

  Si

  No

• ¿Se colocan Hojas de Seguridad del producto químico utilizado?

  Si

  No

• ¿Se deja control de Servicio con fecha registrada?

  Si

  No

• ¿Hubo recoleccion de población? Cuantos

  Si

  No

• ¿Que características presentaban? Roedor de Campo/ Roedor de Alcantarilla / Roedor de Cabreadas / Rata / Ratón

  Si

  No

Item 8

Durante el control de desratizacion: Externa

• En cámaras/Shelters/Bocas de Inspección/ Cajas y/o tableros Eléctricos

  Si

  No

• ¿Verifica visualmente estrado de Tapas/ Manijas / Soporte de Tapas / Bordes / Sector de tránsito operativo?

  Si

  No

• ¿Verifica existencia de cables de señales y de energía?

  Si

  No

• ¿Verifica si hay cables dañados, cortados o pelados?

  Si

  No

Item 9

• ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?

  Si

  No

Item 10

• ¿Verifica el contexto que rodea el Área de trabajo?

  Si

  No

Item 11

• ¿Verifica si existen, botones de alarma de emergencia, sirenas, matafuegos, puntos de ecuentro?

  Si

  No

Item 12

• ¿Verifica el estado de EPP? ¿Que tipo de EPP esta utilizando?

  Si

  No

Item 13

• ¿Verifica el estado de herramientas y equipos?

  Si

  No

Item 14

• ¿Verifica el estado del Vehículo a su cargo? ¿Tiene check list?

  Si

  No

Item 15

• ¿Ha recibido capacitación en Seguridad? ¿Cuando fue la última vez?

  Si

  No

• ¿Que tipo de servicio ejecutaban?

• ¿El sitio mantenía Orden y Limpieza?

  Si

  No

• ¿Las Herramientas y Equipos se observan en buen estado?

  Si

  No

• ¿La presencia de la cuadrilla era aceptable?

  Si

  No

• ¿La cuadrilla cumple con el Programa de trabajo?

  Si

  No

• ¿Se encontraba senalizado o con indicaciones el lugar?

  Si

  No

• Estado del vehiculo y Caja de Carga ¿Son aceptables?

  Si

  No

• ¿EI personal se encontraba con EPP adecuados?

  Si

  No

• ¿Los residuos estaban correctamente clasificados?

  Si

  No

• ¿El recipiente de Combustible se encontraba Asegurado<br>y Etiquetado?

  Si

  No

• Los recipientes de productos Quimicos ¿Se encontraban asegurados correctamente? ¿Estan debidamente etiquetados y con el Rotulo de SGA?

  Si

  No

Firmantes

• Preparó

  Sign

• Revisó

  Sign

• Aprobó

  Sign