KOMO® Audit rapport BRL 2034 , 2035 , 2044

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Documenten en procedures

IKB schema

• Aanwezigheid van IKB schema

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Kwaliteits systeem

• Kwaliteits systeem actueel en geïmplementeerd

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedures/instructions, documentation and forms (register of documents)

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Beschrijving verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Management en Meetinstrumenten

• Registratie meetinstrumenten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Registratie kwalificaties personeel

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Productie proces

• Procedure klachten klant

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure en beschrijving tolerantie grondstoffen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure meetmomenten en toleranties tijdens productie en toe te passen meetinstrumenten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure identificatie en herleidbaarheid grondstoffen en eind producten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure opslag grondstoffen en eind producten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure Kalibratie, identificatie en registratie meetinstrumenten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Meten en analyseren

• Procedure of IKB voor controle in de productie

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure non-conforme producten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Procedure en registratie corrigerende en preventieve maatregelen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Kwalificatie en registratie personeel

• Is er een registratie van kwalificatie aanwezig en is deze up to date

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

IMPLEMENTATIE

INKOMENDE MATERIALEN

• Is er een chemisch analyse Z1 zink inzichtelijk

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Is er een chemische analyse van de toevoegingen aanwezig

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

PROCES CONTROLE

Smelt oven

• Temperatuur

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Chemische composities

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Chemical compositie

Sample

• Batchnumber

• Zn

• Al

• Cu

• Ti

Castinginstallatie

• Temperatuur Zink

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Snelheid van casting

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Lengte blok

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• dikte blok

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Koeling water

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• lucht koeling

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Rol proces (hot / cold)

• Instellingen van de rollen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Snelheid van het rollen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Dikte zinc

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Druk van de rollen tijdens productie

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• hoeveel passeringen voor juiste dikte

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Straightining proces

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Cutting

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

PRODUCT CONTROLE

• Registratie Afmetingen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Registratie Mechanische eigenschappen

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Registratie Elongation (after 1 hr / 50 N / mm2)

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Visueel eind resultaat

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Opslag en levering

• Opslag conform procedure

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Verpakking conform instructie

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Markering aanwezig het hoe.

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• NON Conforme producten

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Lading voor transport conform procedure

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Klachten

• Klachten behandeling

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Controle van meetinstrumenten

• ZIjn alle meetinstrument gekalibreerd en zodanig geregistreerd

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Gebruikte meetmiddelen van de producent

Metinstrument

• Definitie van meetinstrument

• ID-nummer

• Laatste kalibratie

• Kalibratie instituut

• Gebruikte meetmiddelen van Kiwa

Equipment

• Definitie van meetinstrument

• ID-nummer

• Laatste kalibratie

• Kalibratie instituut

PRODUCT CONTROLE

• Product Controle

Product

• Charge

• Productie datum

• Lengte indien platen en geen coils

  Conform

  NON-Conform

  N/A

• Breedte

  Conform

  NON-Conform

  N/A

• Dikte

  Conform

  NON-Conform

  N/A

• Kroming

  Conform

  NON-Conform

  N/A

• Vlakheid

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• 0,2% Strain

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Tensile stength N/mm2

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Elongation at break

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Creep

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Buigtest

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

• Afwerking

  Conform

  Non-Conform

  Critical NCF

  N/A

Opmerkingen

• Opmerkingen

Remarks

• Nummer

• Omschrijving opmerking

NON Conformities

• Non Conformities

NCF

• Nummer NCF

• Defenitie NCF

• Acties voor de producent in in geval van een Non- conformity

Corrective actions to Kiwa

• De producent toont corrigerende maatregelingen aan Kiwa voor:

• Kiwa controleert de corrigerende maatregeling tijden volgende audit:

• Corrigerende maatregeling dienen binnen een maand aan Kiwa te worden toegestuurd

• Corrigerende maatregelingen

• Beoordeling corrigerende maatregeling door Kiwa

  Yes

  No

  N/A

Ondertekening

• Assessor

  Sign