Layered Process Audit Checklist
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Macchina
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Codice / Disegno
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Nome Operatore
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Auditor
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Data
Gestione del processo
Documenti e procedure
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Il disegno, il piano di controllo e la scheda di registrazione (MES o SRCO) sono presenti, disponibile, aperti e aggiornati?
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La scheda di imballo è presente, disponibile, aperta e aggiornata?
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La scheda di attrezzaggio o dossier prodotto è presente, disponibile e aggiornata? (non occorre che sia aperta)
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Il Set-up MES è correttamente eseguito ed il ciclo di fabbricazione corrisponde a quello previsto per l'articolo?
Operatore
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L'operatore è in grado di leggere il piano di controllo o SCO e conosce il significato delle caratteristiche classificate se presenti?
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L'operatore è in grado di misurare correttamente e le misure sono conformi? (es. effettuare misura con operatore caratteristica speciale o oggetto di reclamo, etc.)
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L'ordine e la pulizia della postazione di lavoro sono adeguate?
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L'operatore conosce le one point lessons, se presenti, e gli ultimi reclami?
Identificazione
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I prodotti sono adeguatamente identificati ed il cartellino identificativo è compilato in tutte le sue parti per tutte le fasi eseguite?
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Il materiale non conforme è opportunamente separato ed identificato ed i cartellini gialli/rossi compilati correttamente?
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La marcatura/stampigliatura sul pezzo e/o la stampigliatura del codice personale sono state eseguite correttamente?
Strumenti di misura
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La strumentazione di controllo è disponibile e corrispondente a quanto previsto sul piano di controllo o SCO?
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La strumentazione di controllo è opportunamente azzerata, utilizzata e mantenuta?
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Sono presenti gli indicatori d'urto previsti? Essi sono conformi e non attivati?
Controlli di processo
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L'avvio produzione è stato effettuato, è correttamente identificato, la documentazione ed i controlli che comprovano l'avvio sono conformi e approvati correttamente?
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Le frequenze prescritte per i controlli durante il ciclo sono rispettate e i controlli sono registrati come previsto (SRCO, MES, etc.)?
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Il pezzo SRCO è stato eseguito ed è disponibile a bordo macchina?
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Le caratteristiche sono in tolleranza?
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Sono stati registrati correttamente i controlli nel caso di cambio inserto o utensile? (ad. es. verificare la registrazione per una caratteristica speciale o reclamata)
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In caso di non conformità o pezzi scarti su questa cella o macchina, è stata fatta la risalita del processo?
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Sono eseguite le necessarie oggettivazioni, se previste (ad esempio in seguito ad OPL, secondo una procedura di assemblaggio, etc.?
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Se presenti sistemi poka yoke o sistemi similari, che aiutano a prevenire gli errori (ad esempio in caso di assemblaggio), sono funzionanti ed utilizzati correttamente?
Controlli sul prodotto
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Controlla un pezzo (verifica almeno tutte le caratteristiche speciali, le caratteristiche con frequenza di controllo 1/1 e i fori filettati): le caratteristiche misurate sono tutte conformi?
Controllo caratteristica
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Tipo di caratteristica
- Diametro esterno
- Diametro interno
- Altezza
- Quota
- Diametro collarino esterno
- Diametro collarino interno
- Diametro gola
- Altezza gola
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Caratteristica (valore previsto / tolleranza)
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Valore rilevato
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Conforme / Non Conforme
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Commenti Finali (commenti a conclusione dell'audit, se necessari)
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Firma dell'operatore (richiedere firma dell'operatore auditato)
