Layered Process Audit Checklist
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Macchina
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Codice / Disegno
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Nome Operatore
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Auditor
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Data
Gestione del processo
Gestione layout e performances
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Obiettivi ed indicatori aziendali sono disponibili e aggiornati?
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La Politica aziendale di Qualità, Ambiente e Sicurezza è nota ed applicata?
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Il lay-out produttivo per spazi, passaggi, depositi e sicurezza è definito ed è rispettato?
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Le condizioni 5S sono adeguate e rispettate?
Gestione personale e impianto
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L'operatore è stato formato ed affiancato ed è abilitato per lavorare su questo impianto?
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Sono rispettati i requisiti e le condizioni di sicurezza (l'operatore i dpi, protezioni, le sicurezza sono attive e funzionanti, etc.)
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Le attrezzature di lavorazione e presa pezzo sono in buono stato e conformi per il processo?
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Sono disponibili gli utensili ed inserti corretti e corrispondono a quelli della scheda di attrezzaggio o dossier prodotto? Il programma di lavoro è corretto e aggiornato?
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Sono rispettati il layout, le aree del materiale grezzo e lavorato e sono tali da evitare i rischi di mescolamento tra pezzi o lavorazioni differenti?
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Le attività di automanutenzione sono eseguite nei tempi previsti ed i moduli correttamente compilati (comprese percentuale e pH lubrorefrigerante)?
Documenti e procedure
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Il disegno, il piano di controllo e la scheda di registrazione (MES o SRCO) sono presenti, disponibile, aperti e aggiornati?
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La scheda di imballo è presente, disponibile, aperta e aggiornata?
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La scheda di attrezzaggio o dossier prodotto è presente, disponibile e aggiornata? (non occorre che sia aperta)
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Il Set-up MES è correttamente eseguito ed il ciclo di fabbricazione corrisponde a quello previsto per l'articolo?
Operatore
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L'operatore è in grado di leggere il piano di controllo o SCO e conosce il significato delle caratteristiche classificate se presenti?
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L'operatore è in grado di misurare correttamente e le misure sono conformi? (es. effettuare misura con operatore caratteristica speciale o oggetto di reclamo, etc.)
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L'ordine e la pulizia della postazione di lavoro sono adeguate?
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L'operatore conosce le one point lessons, se presenti, e gli ultimi reclami?
Identificazione
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I prodotti sono adeguatamente identificati ed il cartellino identificativo è compilato in tutte le sue parti per tutte le fasi eseguite?
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Il materiale non conforme è opportunamente separato ed identificato ed i cartellini gialli/rossi compilati correttamente?
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La marcatura/stampigliatura sul pezzo e/o la stampigliatura del codice personale sono state eseguite correttamente?
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Commenti Finali (commenti a conclusione dell'audit, se necessari)
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Firma dell'operatore (richiedere firma dell'operatore auditato)
