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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Personnel
EHS
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1)员工是否按照要求佩戴PPE?员工有其他违反安全的行为(比如骑行液压车、女工长发不盘头、拉货超高等等)?
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2)显示风向的飘带方向是否正常？地面不易滑倒？
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3)所有车间使用的化学品包装都有MSDS标签，内容清晰易读？使用完毕的空容器和化学品余料被正确处置？
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4)工作现场干干净净、整整齐齐、井然有序，区域5S巡检表被及时填写？
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5)车间周边通道是否畅通，是否有没有及时处理的杂物？
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6)车间所有区域没有化学品泄露到地面？
质量管理
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7)是否在按要求做首件检验？
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8)晚班是否进行了不合格品的留样?留样件是否被及时处理？
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9)所有的抛光件是否都存放在黄色箱子中？不合格件都存放在红色箩筐中？而且没有同合格品混放在一起？不合格品的收集是否及时？
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10)200%检验的工位是不是按验证岗位进行管理？有无不合格品数据统计？车间主任和班组长是否每天进行关注？信息是否沟通到员工？
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11)所有上件点的毛坯件是否都经过了来料检验（周转箱标签上有毛坯检验章）？
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12)上件毛坯是否表面干净，没有明显的灰尘和污垢？
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13)挂具是否维护良好，没有垃圾附着在上面？
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14)装配车间的退货信息是否每天进行统计分析，分解听通知到班组和检验员本人？
标准化作业
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15)所有在岗员工是不是全部是员工技能矩阵表上在册合格的人员？
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16)作业指导书是不是在工位可以很容易获得，员工是否在遵守它们？
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17)抛光工作台面整洁有序，没有大量零件的累积？有没有个人物品？
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18)200%检验工作台面整洁有序，没有大量零件的累积？有没有个人物品？
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19)员工上/下件的方法是否符合作业指导书的要求？
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20)是否按规定对于返回的挂具进行了检查，并进行了记录？
物料管理
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21)零件和/或标签上是否有批次追踪信息，这些信息是否清晰易读？
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22)来料毛坯在周转箱中摆放整齐，没有超过周转箱上沿？
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23)周转箱标签朝向同侧，摆放整齐，在线内？
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24)零件的标签和包装方法符合规范要求（数量、方向、内衬、条码标签等）？包装有无损坏？标签上的零件号与箱内的零件是否一致？旧的标签是否被去除？
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