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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Personnel
EHS
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1)员工是否按照要求佩戴PPE?员工有其他违反安全的行为(比如骑行液压车、女工长发不盘头、拉货超高等等)?
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2)行车吊绳吊钩等状态良好？挂牌上锁的要求是否被遵守？地面不易滑倒？地面是否有漏油、漏水等情况发生？
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3)所有车间使用的化学品包装都有MSDS标签，内容清晰易读？使用完毕的空容器被正确处置？
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4)工作现场干干净净、整整齐齐、井然有序，区域5S巡检表被及时填写？
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5)没有生产任务的机台是否进行了彻底的整理和清洁工作，没有零件、记录、杂物等？
质量管理
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6)是否根据首件检验的要求进行了首件检验？是否按要求在做巡检和末件检验？
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7)是否执行了每2小时留样的要求?适时生产数据是否填写及时？
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8)是否按要求执行了换模后前N模强制报废的要求？
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9)极限样件在有效期内，保管良好并被正确使用？
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10)缺陷件和可疑品被识别并进行了正确的隔离？收集是否及时？不合格品记录的填写与实物一致?
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11)近期有没有车间原因导致的客户投诉，投诉的纠正措施是否在被遵守？员工对这些问题有意识，并且知道它的影响？
标准化作业
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12)是否按要求对模具进行了维护保养？模具的状态是否良好？
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13)所有在岗员工是不是全部是员工技能矩阵表上在册合格的人员？
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14)作业指导书是不是在工位可以很容易获得，员工是否在遵守它们？
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15)当前设备实际运行参数是否在控制计划规定的范围之内？
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16)所有工作记录表的填写都是及时、完整、准确地？
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17)烘料的时间是否符合要求?
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18)是否有完整的启动/切换的记录证明过程和设备/机器参数被正确设定和验证？关键设备的参数是否只有授权的人员才允许进行调整？
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19)工作台面是否只有当前正在生产的产品？
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20)整修过的产品整修点是否平整?
物料管理
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21)零件和/或标签上是否有批次追踪信息，这些信息是否清晰易读？
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22)同一个周转箱中是否只存放了一种零件？
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23)零件存储区周转箱标签朝向同侧，摆放整齐，在线内？
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24)零件的标签和包装方法符合规范要求（数量、方向、隔板、内衬、条码标签等）？包装有无损坏？标签上的零件号与箱内的零件是否一致？旧的标签是否被去除？
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