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INSPEÇÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
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Auditado:
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Realizado em
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Responsável pela Avaliação:
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Área Auditada:
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Local:
Auditoria
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Avaliação de Desempenho
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1. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
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1.1. As maquinas são operadas somente por trabalhadores capacitados e qualificados? (CNH "C" e Selo no Crachá)
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2. ANÁLISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO (AST)
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2.1. Existe AST para os serviços?
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2.2. Todos os trabalhadores recebem treinamento sobre AST antes de iniciar as atividades?
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2.3. A AST encontra-se disponível na frente de trabalho, com sua respectiva lista de treinamento?
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2.4. Os trabalhadores conhecem a AST? (Riscos e medidas de proteção implantadas)
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3. GESTÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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3.1. Existe material necessário para a prestação de primeiros socorros na frente de serviço?
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3.2. Existe equipamento de comunicação no local de trabalho? (Radio / Celular)
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3.3. O procedimento em caso de acidente existe e está disponível na frente de trabalho?
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3.4. Os trabalhadores conhecem o procedimento em caso de acidentes?
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3.5. Checar laudo de portabilidade da água (Semestral)
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4. MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS
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4.1. A disposição de resíduos esta sendo realizada de forma adequada? (Coleta Seletiva)
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4.2. As condições do ambiente de trabalho são adequadas?
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4.3. Em caso de vazamentos, as maquinas possuem lona plástica e/ou manta e recipiente apropriado para coleta dos resíduos? (Kit de Contenção)
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6. FERRAMENTAS MANUAIS
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6.1. As ferramentas manuais são adequadas e seguras para o trabalho?
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6.2. As ferramentas de corte são guardadas e transportadas em bainhas?
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7. MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS
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7.1. São utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões de força estejam protegidas?
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7.2. Máquinas e equipamentos móveis motorizados possuem estrutura de proteção do operador em caso de tombamento?
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7.3. Máquinas / equipamentos / veículos móveis motorizados possuem cinto de segurança?
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7.4. São utilizados máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis possuem faróis?
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7.5. São utilizados apenas máquinas e veículos motorizados móveis que possuam sinais sonoros de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas?
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7.6. São utilizados somente máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis que possuam buzina?
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7.7. São utilizados somente máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis que possuam espelho retrovisor?
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7.8. As máquinas e equipamentos dispõem, em perfeitas condições de uso, de:
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7.8.1. Freio de estacionamento e serviço?
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7.8.2. Bancos? (Assento e encosto)
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7.8.3. Limpador de parabrisa?
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7.8.4. Saída de emergência?
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7.8.5. Estribos / Alças de segurança?
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7.8.6. Lanternas e iluminação em geral?
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7.8.7. Pneus de serviço?
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7.9. Os veículos dispõem, em perfeitas condições de uso, de:
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7.9.1. Freio de estacionamento e serviço?
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7.9.2. Bancos? (Assento e encosto)
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7.9.3. Limpador de parabrisa?
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7.9.4. Saída de emergência?
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7.9.5. Estribos / Alças de segurança?
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7.9.6. Lanternas e iluminação em geral?
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7.9.7. Pneus de serviço?
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7.9.8. Pneu estepe?
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7.9.9. Triângulo, chave de roda e macaco?
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8. TRANSPORTE DE TRABALHADORES
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8.1. O veículo de transporte coletivo de passageiros possui autorização emitida pela autoridade de trânsito competente? (DETER)
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8.2. O veículo possui laudo de inspeção emitido por empresa credenciada, de acordo com procedimento Klabin?
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8.3. O veículo possui saída de emergência sinalizada?
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8.4. O veículo transporta todos os passageiros sentados e com cinto de segurança?
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8.5. É conduzido por motorista devidamente identificado?
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8.6. Possui compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros? (Garrafa, ferramentas, caixa de alimentação, etc.)
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9. TRANSPORTE DE CARGAS
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9.1. Para o transporte no sentido longitudinal, a carroceria do veículo é dotada de:
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9.1.1. Painéis dianteiro e traseiro da carroceria do veículo?
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9.1.2. Escoras laterais metálicas, perpendiculares ao plano do assoalho da carroceria do veículo (Fueiros), sendo necessárias 2 escoras de cada lado, no mínimo, para cada tora ou pacote de toras?
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9.1.3. Cabos de aço ou cintas de poliéster, com cap a capacidade mínima de ruptura à tração de 3000 Kgf, tencionadas por sistema pneumático auto-ajustável ou catracas fixadas na carroceria?
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10. MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL
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10.1. Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPIs?
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11. EDIFICAÇÕES / ALOJAMENTOS
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11.1. Nas edificações, rampas, corredores e outras áreas destinadas a circulação de trabalhadores e a movimentação de materiais, que ofereçam risco de escorregão, são empregados materiais ou processos antiderrapantes e proteção contra risco de quedas?
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11.2. O aspecto dos alojamentos estão adequados e em conformidade com a NR-31 e os check-list estão sendo enviados a Segurança do Trabalho Florestal?
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12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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12.1. Todas as partes das instalações elétricas são projetadas, executadas e mantidas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidentes?
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12.2. Toda instalação ou peça condutora que esteja no local acessível a contatos e que não faça parte dos circuitos elétricos é aterrada?
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12.3. As edificações são protegidas contra descargas elétricas atmosféricas?
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15. TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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15.1. Veículos transitam com faróis acesos?
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15.2. Caminhões, ônibus e vans possuem tacógrafo?
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16. EXTINTOR DE INCÊNDIO
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16.1. A empresa possui extintor de incêndio nos locais necessários?
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16.2. Os extintores estão dentro do prazo de validade e em condições de uso?
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19. PROCEDIMENTO
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19.1. A empresa realiza o DDS (Diálogo Diario de Segurança)?
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19.2. É respeitada a distância mínima de 2,5 vezes o comprimento das árvores que estão sendo derrubadas?
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19.3. É usado cinto de segurança para os trabalhos acima de 2 metros, quando houver risco de queda?
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20. PLANO DE MANUTENÇÃO
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20.1. Possui plano de manutenção preventiva / corretiva?
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20.2. Plano está sendo cumprido?
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21. PLANO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
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21.1. Possui check-list de inspeção?
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21.2. O check-list está sendo feito diariamente? As ações estão sendo tomadas?
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22. SOLDAGEM E CORTENÀ QUENTE
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22.1. Os cilindros de gases estão em bom estado de conservação, fixados adequadamente e com dispositivos de segurança?
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22.2. O local onde está armazenado o cilindro esta devidamente sinalizado?
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Responsável