Página de Título
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N.º de Documento.
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Empresa
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Ocorrencia
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Data e horário da Ocorrência
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Pessoal Envolvida
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Data de Nascimento
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Há quantas horas estava trabalhando
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Número do registro da pessoa envolvida
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Realizado por
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Verificação realizado em
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Localização
Auditoria
1- Análise do Cenário
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1.1- A organização do ambiente está adequada
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1.2- A ordenação do ambiente está adequada
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1.3- A limpeza do ambiente está adequada
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1.4- Colete a liberação de serviço para a atividade que ocorreu o acidente? Ex: Permissão de trabalho.
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1.5- Colete a análise dos ricos da atividade que ocorreu o acidente? Ex: AST
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1.6- Colete os procedimentos para as atividades que ocorreu o acidente.
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1.7- Faça registro visuais. ( fotos )
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1.8- Faça entrevistas informais para coleta situacional - breve relato da Ocorrência
2- Contextualização
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2.1- O ritmo de trabalho está adequado
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2.2- Há término de contrato próximo
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2.3- Há demissões recentes ou plano de demissões
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2.4- Há planos importantes do governo ou da própria empresa
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2.5- Há acidente recente na empresa
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Há previsão de férias coletiva
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2.7- Está próximo há feriados importantes
3- Pontos Importantes
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3.1- A liberação de serviço para a atividade está adequada ao padrão. Ex: PT
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3.2- A análise de risco está da atividade adequada ao padrão. Ex: AST
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3.3- Os procedimentos operacionais estavam adequados ao padrão
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3.4- Todos os trabalhadores participaram da discussão da AST
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3.5- Todos os trabalhadores estavam trabalhando em suas funções
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3.6- Os fuzilamentos da área estavam adequados
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3.7- Todos os riscos foram identificados
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3.8- Os riscos encontrados foram gerenciados
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3.9- Houve alguma quebra de normas ou padrão
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3.10- Há improvisação
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3.11- As manobras realizadas pelos envolvidos já foram realizadas anteriormente
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3.12- Os equipamentos estavam sendo usados de forma adequadas
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3.13- As condições de serviços eram adequadas
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3.14- A manutenção dos equipamentos estavam adequadas
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3.15- Todos os colaboradores envolvidos tem experiência comprovada para a atividade
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3.16- Os colaboradores envolvidos estavam devidamente treinados
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3.17- Os Treinamentos estão dentro do prazo de vencimento? E qual a data do ultimo treinamento realizado na atividade.
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3.18- Há verificação na práticas das habilidades para a execução das atividades
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3.19- Verifique a interferência das lideranças nessa ocorrência
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3.20- Verifique como a empresa reage frente a quebra de normas e procedimentos de segurança
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3.21- Verifique como a empresa reconhece os trabalhos realizados de acordo com as normas internas
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3.22- Verifique se os envolvidos na ocorrência já sofreram sanções trabalhistas
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3.23- Verifique se há reincidente com os envolvidos na ocorrência
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3.24- As condições fiscais doa envolvidos estavam adequadas
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3.25- Outros Pontos Importantes
4- Descrição da Ocorrência
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4.1- O QUE ACONTECEU? Breve relatório da ocorrência
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4.2- QUEM estava envolvido com a ocorrência? Acidentado, testemunhas, liderança
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4.3- COMO aconteceu? Somente fatos
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4.4- QUANDO aconteceu? Data e horário
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4.5- ONDE aconteceu? Local, equipamento ou máquina
