Auditoria

1- Análise do Cenário

1.1- A organização do ambiente está adequada

1.2- A ordenação do ambiente está adequada

1.3- A limpeza do ambiente está adequada

1.4- Colete a liberação de serviço para a atividade que ocorreu o acidente? Ex: Permissão de trabalho.

1.5- Colete a análise dos ricos da atividade que ocorreu o acidente? Ex: AST

1.6- Colete os procedimentos para as atividades que ocorreu o acidente.

1.7- Faça registro visuais. ( fotos )

1.8- Faça entrevistas informais para coleta situacional - breve relato da Ocorrência

2- Contextualização

2.1- O ritmo de trabalho está adequado

2.2- Há término de contrato próximo

2.3- Há demissões recentes ou plano de demissões

2.4- Há planos importantes do governo ou da própria empresa

2.5- Há acidente recente na empresa

Há previsão de férias coletiva

2.7- Está próximo há feriados importantes

3- Pontos Importantes

3.1- A liberação de serviço para a atividade está adequada ao padrão. Ex: PT

3.2- A análise de risco está da atividade adequada ao padrão. Ex: AST

3.3- Os procedimentos operacionais estavam adequados ao padrão

3.4- Todos os trabalhadores participaram da discussão da AST

3.5- Todos os trabalhadores estavam trabalhando em suas funções

3.6- Os fuzilamentos da área estavam adequados

3.7- Todos os riscos foram identificados

3.8- Os riscos encontrados foram gerenciados

3.9- Houve alguma quebra de normas ou padrão

3.10- Há improvisação

3.11- As manobras realizadas pelos envolvidos já foram realizadas anteriormente

3.12- Os equipamentos estavam sendo usados de forma adequadas

3.13- As condições de serviços eram adequadas

3.14- A manutenção dos equipamentos estavam adequadas

3.15- Todos os colaboradores envolvidos tem experiência comprovada para a atividade

3.16- Os colaboradores envolvidos estavam devidamente treinados

3.17- Os Treinamentos estão dentro do prazo de vencimento? E qual a data do ultimo treinamento realizado na atividade.

3.18- Há verificação na práticas das habilidades para a execução das atividades

3.19- Verifique a interferência das lideranças nessa ocorrência

3.20- Verifique como a empresa reage frente a quebra de normas e procedimentos de segurança

3.21- Verifique como a empresa reconhece os trabalhos realizados de acordo com as normas internas

3.22- Verifique se os envolvidos na ocorrência já sofreram sanções trabalhistas

3.23- Verifique se há reincidente com os envolvidos na ocorrência

3.24- As condições fiscais doa envolvidos estavam adequadas

3.25- Outros Pontos Importantes

4- Descrição da Ocorrência

4.1- O QUE ACONTECEU? Breve relatório da ocorrência

4.2- QUEM estava envolvido com a ocorrência? Acidentado, testemunhas, liderança

4.3- COMO aconteceu? Somente fatos

4.4- QUANDO aconteceu? Data e horário

4.5- ONDE aconteceu? Local, equipamento ou máquina

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