OPERASI LIPAT KAJANG - AUDIT DOKUMENTASI

• Nama Jabatan/Bahagian yang diaudit

• Tarikh Audit dijalankan

  Date

• Nama Juruaudit

• Lokasi Audit
  Address

Dasar KKP

• Dasar KKP telah dibangunkan ?

  Yes

  No

  N/A

• Dasar KKP disediakan dengan melibatkan rundingan dari JKK, pekerja dan wakil pekerja ?

  Yes

  No

  N/A

• Dasar KKP khusus kepada sifat dan aktiviti organisasi

  Yes

  No

  N/A

• Dasar KKP ditulis dengan jelas dalam bahasa yang mudah fahami kepada semua peringkat jawatan

  Yes

  No

  N/A

• Dasar ditandatangan oleh ketua ketua pegawai eksekutif (CEO)

  Yes

  No

  N/A

• Dasar dimaklumkan kepada semua orang di tempat kerja mereka

  Yes

  No

  N/A

Penglibatan Pekerja

• Majikan memastikan pekerja dan wakil mereka dirujuk mengenai aspek KKP yang berkaitan

  Yes

  No

  N/A

• Majikan menyediakan sumber untuk pekerja dan wakil mereka untuk mengambil bahagian dalam proses pengajuran, perancangan dan pelaksanaan, penilaian dan tindakan untuk penambahbaikan SPKKP

  Yes

  No

  N/A

• Majikan memastikan penubuhan JKK seperti yang ditetapkan dalam Peraturan JKK 1996

  Yes

  No

  N/A

• Majikan memastikan JKK berfungsi dengan cekap

  Yes

  No

  N/A

• Pekerja mengambil bahagian sebagai ahli dalam JKK

  Yes

  No

  N/A

• Tanggungjawab KKP dinyatakan secara jelas

  Yes

  No

  N/A

• Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

  Yes

  No

  N/A

• Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (JKK)

  Yes

  No

  N/A

• Keahlian JKK

  Yes

  No

  N/A

• Mesyuarat JKK berkala

  Yes

  No

  N/A

• Pemeriksaan tempat kerja oleh JKK

  Yes

  No

  N/A

• Siasatan kemalangan, penyakit pekerjaan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan kemalangan nyaris oleh JKK

  Yes

  No

  N/A

• Majikan memahami tanggungjawab keseluruhannya untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja

  Yes

  No

  N/A

• Majikan menyediakan kepimpinan untuk aktiviti KKP dalam organisasi

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan dan prosedur diwujudkan untuk menerima komunikasi dalaman dan luaran yang berkaitan dengan KKP

  Yes

  No

  N/A

• Objektif KKP adalah selaras dengan dasar KKP dan berdasarkan semakan awal atau seterusnya

  Yes

  No

  N/A

• Objektif KKP adalah khusus kepada organisasi (sesuai dengan dan mengikut saiz dan sifat aktivitinya)

  Yes

  No

  N/A

• Objektif KKP adalah realistik dan boleh dicapai

  Yes

  No

  N/A

• Objektif KKP didokumentasikan

  Yes

  No

  N/A

• Objektif KKP dinilai secara berkala dan dikemas kini jika perlu

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan telah dibuat untuk perancangan KKP yang mencukupi

  Yes

  No

  N/A

• Bahaya dan risiko telah dikenal pasti secara berterusan

  Yes

  No

  N/A

• Bahaya dan risiko telah dinilai secara berterusan

  Yes

  No

  N/A

• Bahaya dan risiko telah dikawal secara berterusan

  Yes

  No

  N/A

• Pengenalpastian bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko dijalankan sebelum sebarang pengubahsuaian atau pengenalan kaedah kerja, bahan, proses atau mesin baharu

  Yes

  No

  N/A

• Pengaturan untuk kontraktor yang bekerja di tapak termasuk kriteria KKP dalam prosedur menilai dan memilih kontraktor

  Yes

  No

  N/A

• Pengaturan untuk kontraktor yang bekerja di tapak termasuk kriteria KKP dalam prosedur menilai dan memilih kontraktor

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Pemantauan dan Pengukuran Prestasi

• Prosedur untuk memantau, mengukur dan merekod prestasi KKP secara berkala dibangunkan dan ditetapkan.

  Yes

  No

  N/A

• Tanggungjawab, akauntabiliti dan kuasa untuk pemantauan di peringkat berbeza dalam struktur pengurusan diperuntukkan

  Yes

  No

  N/A

Penyiasatan & Pelaporan Kemalangan / Insiden

• Pemantauan dan pengukuran prestasi termasuk pemantauan proaktif dan reaktif, dan bukan hanya berdasarkan statistik kecederaan yang berkaitan dengan kerja, kesihatan, penyakit dan insiden

  Yes

  No

  N/A

• Pemantauan dan pengukuran prestasi direkodkan

  Yes

  No

  N/A

• Tindakan pembetulan hasil daripada penyiasatan dilaksanakan untuk mengelakkan pengulangan kecederaan yang berkaitan dengan kerja, sakit, penyakit dan insiden

  Yes

  No

  N/A

Audit

• Perkiraan untuk menjalankan audit berkala diwujudkan

  Yes

  No

  N/A

• Dasar dan program audit telah dibangunkan

  Yes

  No

  N/A

• Audit dijalankan oleh orang yang kompeten

  Yes

  No

  N/A

• Keputusan dan kesimpulan audit dimaklumkan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk tindakan pembetulan

  Yes

  No

  N/A

Kajian semula Pengurusan

• Kajian semula pengurusan termasuk penilaian keupayaan sistem pengurusan KKP untuk memenuhi keperluan keseluruhan organisasi dan pemegang kepentingannya, termasuk pekerja dan pihak berkuasa kawal selia

  Yes

  No

  N/A

• Kekerapan dan skop semakan berkala sistem pengurusan KKP oleh majikan atau orang yang paling kanan bertanggungjawab ditakrifkan mengikut keperluan dan keadaan organisasi

  Yes

  No

  N/A

• Penemuan kajian semula pengurusan direkodkan

  Yes

  No

  N/A

Tindakan Pencegahan dan Pembetulan

• Perkiraan diwujudkan dan dikekalkan untuk tindakan pencegahan dan pembetulan hasil daripada pemantauan dan pengukuran prestasi SPKKP, audit KKP dan semakan pengurusan

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan ini termasuk dokumentasi tindakan pembetulan dan pencegahan, termasuk perubahan kepada SPKKP itu sendiri

  Yes

  No

  N/A

Penambahbaikan Berterusan

• Perkiraan diwujudkan dan dikekalkan untuk penambahbaikan berterusan elemen yang berkaitan dengan SPKKP

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan itu termasuk objektif KKP untuk mengadakan penambahbaikan berterusan untuk KKP dalam organisasi

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan itu termasuk hasil pengenalpastian dan penilaian bahaya dan risiko

  Yes

  No

  N/A

• Perkiraan itu termasuk penyiasatan kecederaan yang berkaitan dengan kerja, penyakit, kesihatan dan insiden yang tidak sihat, dan keputusan serta pengesyoran audit.

  Yes

  No

  N/A

• Proses dan prestasi KKP organisasi dibandingkan dengan yang lain untuk meningkatkan prestasi KKP

  Yes

  No

  N/A

• Majikan telah menetapkan keperluan kecekapan KKP

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan latihan induksi

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan on-job training

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan latihan ERP

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan latihan pengendalian bahan kimia berbahaya

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan latihan pengurusan pendedahan bunyi bising

  Yes

  No

  N/A

• Pelaksanaan latihan kepada kontraktor, pelawat dan orang lain selain pekerja

  Yes

  No

  N/A

• Refresher training

  Yes

  No

  N/A

• Penilaian latihan

  Yes

  No

  N/A

• Majikan berkebolehan untuk mengenal pasti bahaya

  Yes

  No

  N/A

• Majikan berkebolehan untuk menghapuskan atau mengawal bahaya

  Yes

  No

  N/A

• Latihan kecekapan KKP merangkumi semua ahli organisasi

  Yes

  No

  N/A

Prosedur Kerja dan Kaedah Kawalan

• Maklumat berkenaan prosedur kerja selamat

  Yes

  No

  N/A

• Program atau penjadualan untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyenggaraan

  Yes

  No

  N/A

• Prosedur berkaitan dengan pemeriksaan dan penyenggaraan

  Yes

  No

  N/A

• Sistem penyimpanan rekod bagi pemeriksaan dan penyenggaraa

  Yes

  No

  N/A

• Maklumat berkenaan sistem kebenaran kerja bukan rutin (jika berkaitan)

  Yes

  No

  N/A

• Penaksiran risiko (risk assessment)

  Yes

  No

  N/A

• Daftar Bahan Kimia Berbahaya

  Yes

  No

  N/A

• Laporan CHRA

  Yes

  No

  N/A

• Pemonitoran Pendedahan Bahan Kimia

  Yes

  No

  N/A

Kawalan Kejuruteraan

• Maklumat berkenaan rekabentuk, pembinaan, pengujian, operasi, pemeriksaan dan penyenggaraan

  Yes

  No

  N/A

• Senarai peralatan kawalan keselamatan yang disemak dari masa ke semasa

  Yes

  No

  N/A

• Penyenggaraan dan pemeriksaan ke atas peralatan kawalan keselamatan

  Yes

  No

  N/A

• Maklumat berkaitan proses termasuk carta alir proses

  Yes

  No

  N/A

• Sistem (alat) untuk mengawal serta meminimakan kesan akibat dari kemalangan besar

  Yes

  No

  N/A

• Pengawasan Perubatan

  Yes

  No

  N/A

• Helaian Data Keselamatan (SDS)

  Yes

  No

  N/A

• Laporan Pemonitoran Bunyi Bising

  Yes

  No

  N/A

• Program Ujian Audiometrik

  Yes

  No

  N/A

• Rekod Penyelenggaraan

  Yes

  No

  N/A

• Rekod Sijil Perakuan Kelayakan

  Yes

  No

  N/A

Rekod OYK

• Jurutera Stim

  Yes

  No

  N/A

• Drebar Enjin (boilerman/IPD)

  Yes

  No

  N/A

• Operator Kren

  Yes

  No

  N/A

• Pengendali Perancah

  Yes

  No

  N/A

Pelan Tindakan Kecemasan Tapak

• Prosedur ERP

  Yes

  No

  N/A

• Mengkaji semula dan mengemas kini pelan kecemasan (jika berkaitan

  Yes

  No

  N/A

• Pelan Laluan Kecemasan

  Yes

  No

  N/A

• Pasukan ERT

  Yes

  No

  N/A

• Latihan pasukan tindakan kecemasan (ERT)

  Yes

  No

  N/A

• Lokasi/pusat tempat atau bilik (ECC) yang akan digunakan semasa kecemasan untuk merancang strategi menangani kecemasan

  Yes

  No

  N/A

• Senarai & pemerhatian ke atas peralatan dan kemudahan kecemasan yang ada

  Yes

  No

  N/A

• Pemeriksaan dan penyenggaraan peralatan untuk kecemasan

  Yes

  No

  N/A

• Latihan & laporan kecemasan yang dijalankan (drill report)

  Yes

  No

  N/A

• Senarai Talian Kecemasan

  Yes

  No

  N/A

• Sijil Perakuan BOMBA

  Yes

  No

  N/A

Pengurusan Kontraktor

• Kontrak perjanjian melibatkan KKP

  Yes

  No

  N/A

• Pemantauan kontraktor

  Yes

  No

  N/A

NADOPOD

• JKKP6 / JKKP7

  Yes

  No

  N/A

• JKKP8

  Yes

  No

  N/A

Pengurusan Alat Pelindung Diri

• Rekod PPE

  Yes

  No

  N/A

Penemuan, Cadangan dan Kesimpulan

• undefined

Tindakan Punitif yang Dikeluarkan

• Bilangan Surat Arahan

• Bilangan Notis Perbaikan

• Bilangan Notis Larangan