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CD's/Unidades - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar Finanças
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Realizado em
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Participantes
Auditoria
Finanças
Pagamentos
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A unidade realiza a gestão dos lançamentos das notas fiscais.
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Existe acompanhamento e previsibilidade das despesas da unidade ao longo do ano
Compliance
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Suprimentos é acionado para a negociação de gastos recorrentes (contratos) e despesas com valores acima de R$3000,00.
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Para as cotações em que o líder tem autonomia, é respeitada as premissas de contratações da empresa. (PO13458)
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A criação de pedidos e requisições de compras da empresa são feitas dentro da política de Compliance.
CAPEX / OPEX
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A unidade entende e aplica o conceito de segregação de despesas OPEX e CAPEX.
Gestão
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O supervisor realizar a gestão e acompanhamento do OM, com tratamentos consistentes para as contas negativas e/ ou manutenção de todos os pacotes.
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A unidade possui pedido de compra anual para as despesas recorrentes o que possuam contratos.
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A unidade realiza a distribuição de responsabilidades (Donos de Pacotes) entre funcionários da equipe.
Protestos
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A unidade realiza gestão de contestações e de protestos.
