Auditoria

Finanças
Pagamentos

A unidade realiza a gestão dos lançamentos das notas fiscais.

Existe acompanhamento e previsibilidade das despesas da unidade ao longo do ano

Compliance

Suprimentos é acionado para a negociação de gastos recorrentes (contratos) e despesas com valores acima de R$3000,00.

Para as cotações em que o líder tem autonomia, é respeitada as premissas de contratações da empresa. (PO13458)

A criação de pedidos e requisições de compras da empresa são feitas dentro da política de Compliance.

CAPEX / OPEX

A unidade entende e aplica o conceito de segregação de despesas OPEX e CAPEX.

Gestão

O supervisor realizar a gestão e acompanhamento do OM, com tratamentos consistentes para as contas negativas e/ ou manutenção de todos os pacotes.

A unidade possui pedido de compra anual para as despesas recorrentes o que possuam contratos.

A unidade realiza a distribuição de responsabilidades (Donos de Pacotes) entre funcionários da equipe.

Protestos

A unidade realiza gestão de contestações e de protestos.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.