Página de Título
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Unidades - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar Operação
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Realizado em
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Participantes
Auditoria
Operações
Gestão
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A fábrica realiza uma gestão conjunta dos processos e resultados logísticos, envolvendo os times da logística e fabrica (esses processos envolvem desde a gestão de pátio, expedição, balança e carregamento).
Tmac
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O Supervisor / líder de logística realiza acompanhamento e sabe explicar a performance do TMAC e suas aberturas
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A operação logística monitora os resultados de TMAC, sabem as metas, regras, resultados e participam da rotina diária de gestão desse indicador
Segurança
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A supervisão / líder / operação de logística tomam as devidas providências para segregação entre homem e máquinas (empilhadeiras e caminhões) e a execução dos procedimentos está sendo executado sem falhas ou exceções.
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Todas as pessoas da logística conhecem as regras de tráfego. É de conhecimento de TODOS o plano de tráfego e sabem como se deslocar de uma área para outra.
Carregamento
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A supervisão / operação logística conhece as regras obrigatórias para uso da ordem de carregamento, e conhecem os procedimentos do uso do cartão de autógrafo.
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É realizada a gestão dos documentos de carregamento, com check da adequação de preenchimento, e supervisor / líder de logística válida esse check, com o arquivo sendo mantidos pelo prazo mínimo obrigatório.
Contingenciamento
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O supervisor e a operação de logística conhecem o procedimento de operação para contingenciamento na emissão de NFs.
Empilhadeira
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O supervisor de logística sabe explicar e realiza acompanhamento da produtividade das empilhadeiras do site. Há a abertura por ponto de carregamento.
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O supervisor de logística faz a gestão das empilhadeiras, com controles históricos para monitorar e melhorar a disponibilidade e redução de custos. Trata-se da utilização dos equipamentos do armazém (disponibilidade, manutenção, consumo e custo.)
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O operador de empilhadeira mantém a máquina em condições mínimas de uso, com check list preenchido de acordo com as normas. O supervisor de armazém mantém a gestão do pagamento das notas fiscais e tem esse controle atualizado, para evitar ruídos externos.
Armazém
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A unidade é capaz de mostrar que há claramente a correta alocação de produtos, insumos, paletes e embalagens, e que para todas as atividades a uma área destinada e corretamente identificadas.
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Durante a visita no armazém, os paletes estão estocados de acordo com as diretrizes. (Locais, desde que validadas) e não há avarias visíveis.
Periféricos
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Existe a gestão e controle da Matriz de periféricos, garantindo assim a estrutura mínima necessária para operação.
Documentos
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Existe e é de conhecimento do time logística a relação de documentos que devem ser entregues aos motoristas, para atendimento às exigências dos clientes e seguindo as leis aplicáveis.
Totem
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Existe o monitoramento e check do funcionamento correto da estrutura dos totens, e a qualidade da estrutura é percebida pelos clientes/motoristas.
Estoques
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O supervisor de armazém tem conhecimento do método ABC para disposição dos produtos. Existe um mapeamento dos produtos do site de acordo com a curva ABC. A operação entender e sabe explicar a aplicação da curva ABC no dia a dia.
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O supervisor de armazém tem o layout do armazém definido e validado. O layout incorpora as diretrizes de ocupação de acordo com a curva ABC da unidade. A operação conhece o layout e sabe explicá-lo. A ocupação do armazém está de acordo com o layout definido.