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  • Unidades - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar Operação

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Auditoria

Operações

Gestão

  • A fábrica realiza uma gestão conjunta dos processos e resultados logísticos, envolvendo os times da logística e fabrica (esses processos envolvem desde a gestão de pátio, expedição, balança e carregamento).

Tmac

  • O Supervisor / líder de logística realiza acompanhamento e sabe explicar a performance do TMAC e suas aberturas

  • A operação logística monitora os resultados de TMAC, sabem as metas, regras, resultados e participam da rotina diária de gestão desse indicador

Segurança

  • A supervisão / líder / operação de logística tomam as devidas providências para segregação entre homem e máquinas (empilhadeiras e caminhões) e a execução dos procedimentos está sendo executado sem falhas ou exceções.

  • Todas as pessoas da logística conhecem as regras de tráfego. É de conhecimento de TODOS o plano de tráfego e sabem como se deslocar de uma área para outra.

Carregamento

  • A supervisão / operação logística conhece as regras obrigatórias para uso da ordem de carregamento, e conhecem os procedimentos do uso do cartão de autógrafo.

  • É realizada a gestão dos documentos de carregamento, com check da adequação de preenchimento, e supervisor / líder de logística válida esse check, com o arquivo sendo mantidos pelo prazo mínimo obrigatório.

Contingenciamento

  • O supervisor e a operação de logística conhecem o procedimento de operação para contingenciamento na emissão de NFs.

Empilhadeira

  • O supervisor de logística sabe explicar e realiza acompanhamento da produtividade das empilhadeiras do site. Há a abertura por ponto de carregamento.

  • O supervisor de logística faz a gestão das empilhadeiras, com controles históricos para monitorar e melhorar a disponibilidade e redução de custos. Trata-se da utilização dos equipamentos do armazém (disponibilidade, manutenção, consumo e custo.)

  • O operador de empilhadeira mantém a máquina em condições mínimas de uso, com check list preenchido de acordo com as normas. O supervisor de armazém mantém a gestão do pagamento das notas fiscais e tem esse controle atualizado, para evitar ruídos externos.

Armazém

  • A unidade é capaz de mostrar que há claramente a correta alocação de produtos, insumos, paletes e embalagens, e que para todas as atividades a uma área destinada e corretamente identificadas.

  • Durante a visita no armazém, os paletes estão estocados de acordo com as diretrizes. (Locais, desde que validadas) e não há avarias visíveis.

Periféricos

  • Existe a gestão e controle da Matriz de periféricos, garantindo assim a estrutura mínima necessária para operação.

Documentos

  • Existe e é de conhecimento do time logística a relação de documentos que devem ser entregues aos motoristas, para atendimento às exigências dos clientes e seguindo as leis aplicáveis.

Totem

  • Existe o monitoramento e check do funcionamento correto da estrutura dos totens, e a qualidade da estrutura é percebida pelos clientes/motoristas.

Estoques

  • O supervisor de armazém tem conhecimento do método ABC para disposição dos produtos. Existe um mapeamento dos produtos do site de acordo com a curva ABC. A operação entender e sabe explicar a aplicação da curva ABC no dia a dia.

  • O supervisor de armazém tem o layout do armazém definido e validado. O layout incorpora as diretrizes de ocupação de acordo com a curva ABC da unidade. A operação conhece o layout e sabe explicá-lo. A ocupação do armazém está de acordo com o layout definido.

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