QUALIFICA FORNITORE

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

DATI FORNITORE

• Ragione sociale e indirizzo<br>

  Yes

  No

  N/A

• Descrizione delle attività

  Yes

  No

  N/A

• Certificazioni e qualifiche sia da parte di enti terzi che di Clienti

  Yes

  No

  N/A

• Processo esaminato

  Yes

  No

  N/A

RIFERIMENTI SISTEMI DI GESTIONE

• Descrivere le procedure applicate per il processo considerato

  Yes

  No

  N/A

• Verificare esempi di gestione processo

  Yes

  No

  N/A

• Verificare sistemi di analisi dei dati in ingresso

  Yes

  No

  N/A

RESPONSABILITÀ

• Verificare la presenza di un organigramma

  Yes

  No

  N/A

• Verificare la presenza di un Project Manager che faccia capo alla gestione della commessa

  Yes

  No

  N/A

• Verificare lo stato di trasmissione delle comunicazioni interne

  Yes

  No

  N/A

• Verificare la presenza di registrazione dei riesami e degli stati di avanzamento della commessa

  Yes

  No

  N/A

PROGETTAZIONE

• Descrivere i metodi applicati per la gestione della progettazione

  Yes

  No

  N/A

• Valutare esempi di progetti eseguiti

  Yes

  No

  N/A

• Verificare la qualifica degli addetti alla progettazione

  Yes

  No

  N/A

• Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

  Yes

  No

  N/A

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

• Descrivere i metodi applicati dal fornitore per pianificare la produzione

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi applicati dal fornitore per garantire il controllo delle caratteristiche di prodotto

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi utilizzati dal fornitore per registrare i controlli effettuati

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere il metodo per la gestione delle non conformità

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la gestione delle proprietà del cliente

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la manutenzione di macchine ed impianti

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi di gestione delle tarature degli strumenti di misura e controllo

  Yes

  No

  N/A

• Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

  Yes

  No

  N/A

QUALIFICA DEI PROCESSI E DEL PERSONALE

• Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del processo

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere le attività formative per gli addetti ai processi

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del personale

  Yes

  No

  N/A

• Verificare che gli attestati di qualifica siano in corso di validità

  Yes

  No

  N/A

• Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

  Yes

  No

  N/A

GESTIONE DEL PARCO FORNITORI

• Descrivere i metodi applicati per la gestione le parco fornitori

  Yes

  No

  N/A

• Descrivere quali processi sono affidati in outsourcing

  Yes

  No

  N/A

• Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

  Yes

  No

  N/A

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA FORNITURA

• Verificare che al fornitore, sia stata comunicata la lista dei documenti richiesti a supporto della fornitura

  Yes

  No

  N/A

• Verificare che il fornitore sia in possesso di adeguata strumentazione per produrre la documentazione richiesta.

  Yes

  No

  N/A

• Verificare che il fornitore sia in grado di allegare alla fornitura, la documentazione richiesta

  Yes

  No

  N/A

RAPPORTO FINALE

• Sono state rilevate non conformità di tipo maggiore?

  OBS

  NO

• Sono state rilevate non conformità di tipo minore?

  OBS

  NO

• Vi sono osservazioni per il miglioramento?

  OBS

  NO

• Rapporto finale di verifica

  Safe

  At Risk

  N/A

• Firma del responsabile Fornitore

  Sign

• Firma Lead Auditor

  Sign

• Firma Auditor

  Sign