DATI FORNITORE

  • Ragione sociale e indirizzo

  • Descrizione delle attività

  • Certificazioni e qualifiche sia da parte di enti terzi che di Clienti

  • Processo esaminato

RIFERIMENTI SISTEMI DI GESTIONE

  • Descrivere le procedure applicate per il processo considerato

  • Verificare esempi di gestione processo

  • Verificare sistemi di analisi dei dati in ingresso

RESPONSABILITÀ

  • Verificare la presenza di un organigramma

  • Verificare la presenza di un Project Manager che faccia capo alla gestione della commessa

  • Verificare lo stato di trasmissione delle comunicazioni interne

  • Verificare la presenza di registrazione dei riesami e degli stati di avanzamento della commessa

PROGETTAZIONE

  • Descrivere i metodi applicati per la gestione della progettazione

  • Valutare esempi di progetti eseguiti

  • Verificare la qualifica degli addetti alla progettazione

  • Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

  • Descrivere i metodi applicati dal fornitore per pianificare la produzione

  • Descrivere i metodi applicati dal fornitore per garantire il controllo delle caratteristiche di prodotto

  • Descrivere i metodi utilizzati dal fornitore per registrare i controlli effettuati

  • Descrivere il metodo per la gestione delle non conformità

  • Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la gestione delle proprietà del cliente

  • Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la manutenzione di macchine ed impianti

  • Descrivere i metodi di gestione delle tarature degli strumenti di misura e controllo

  • Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

QUALIFICA DEI PROCESSI E DEL PERSONALE

  • Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del processo

  • Descrivere le attività formative per gli addetti ai processi

  • Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del personale

  • Verificare che gli attestati di qualifica siano in corso di validità

  • Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

GESTIONE DEL PARCO FORNITORI

  • Descrivere i metodi applicati per la gestione le parco fornitori

  • Descrivere quali processi sono affidati in outsourcing

  • Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?

DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA FORNITURA

  • Verificare che al fornitore, sia stata comunicata la lista dei documenti richiesti a supporto della fornitura

  • Verificare che il fornitore sia in possesso di adeguata strumentazione per produrre la documentazione richiesta.

  • Verificare che il fornitore sia in grado di allegare alla fornitura, la documentazione richiesta

RAPPORTO FINALE

  • Sono state rilevate non conformità di tipo maggiore?

  • Sono state rilevate non conformità di tipo minore?

  • Vi sono osservazioni per il miglioramento?

  • Rapporto finale di verifica

  • Firma del responsabile Fornitore

  • Firma Lead Auditor

  • Firma Auditor

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