Qualitätsprüfung Kapfenberg

• Auditdatum

  Date

• Auditor

• Auditierte Bereiche/ Standorte

• Auditierte Personen

• 5.1 Verpflichtung der Leitung - Qualitätsverständnis des Führungsteams

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse (ua Organigramm, Stellenbeschreibungen)

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 6.1 Umgang mit Chancen und Risiken

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 6.2 Relevante Qualitätsziele und Maßnahmenplanung

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 6.3 Änderungen personell/ organisatorisch

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.1.2 Personelle Ressourcen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.1.3 Infrastruktur & 7.1.4 Prozessumgebung

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.1.5 Messmittel-Management

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.1.6 Wissensmanagement

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

7.2 Kompetenz & 7.3 Bewusstsein

• Übersicht Kompetenzen im Team sowie Qualifizierungsbedarfsplanung

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• Einschulung neuer Mitarbeiter inkl. Unterweisungen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• Bewusstsein bzgl. Qualität, Umwelt, Sicherheit

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.4 Kommunikation

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 7.5 Dokumentierte Information

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.2 Produktanforderungen - Datenblätter, -vorgaben

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.3 Entwicklung - Qualitätsplanung/-sicherung zu Erst-Fertigungsaufträgen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.4 Beschaffung - Wareneingang / Materialprüfzeugnisse

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.5.1 Steuerung der Produktion - Produktbegleitkarten, Arbeitsschrittblätter

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.5.3 Eigentum Kunden, externer Anbieter

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.5.4 Erhaltung - Versand-, Lagerungsanforderungen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.6 Qualitätsprüfungen (End- und Zwischenkontrollen) - Prüfpläne, -instruktionen und Prüfaufzeichnungen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.7 Fehlerlenkung und -erfassung

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 9.1.3 Auswertung Fehlerstatistiken

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 8.7/10.2 Reklamationsbearbeitung und Korrekturmaßnahmen

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz

• 10.3 Verbesserungspotentiale

  Vollständig Erfüllt

  Überwiegend erfüllt

  bedingt erfüllt

  Nicht erfüllt

  nz