Quality Managment System

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1. Estandarizar el documento para la responsabilidad de calidad

• Estandarizar el documento para la responsabilidad de calidad. Punto clave: Comprobar el organigrama mencionando las responsabilidades de calidad y los vínculos de las funciones de calidad entre el centro/corporativo y el cliente.

  Select 5- Bench/Punto de referencia. Cubrió el tercer puntaje. Existencia de un sistema de descripción de puestos de trabajo de TI y aplicaciones de RR.HH.. 4- Excelente 3- Bueno Un organigrama claro y actualizado mencionando las responsabilidades y funciones de calidad vinculadas al centro/corporativo y al cliente. 2- Insuficiente 1- Debil No/no está claro/no está actualizado el organigrama .

  • 5- Bench/Punto de referencia. Cubrió el tercer puntaje. Existencia de un sistema de descripción de puestos de trabajo de TI y aplicaciones de RR.HH..
  • 4- Excelente
  • 3- Bueno Un organigrama claro y actualizado mencionando las responsabilidades y funciones de calidad vinculadas al centro/corporativo y al cliente.
  • 2- Insuficiente
  • 1- Debil No/no está claro/no está actualizado el organigrama .

2. Estandarizar la reunión de calidad en el complejo.

• Estandarizar la reunión de calidad en el centro. Punto Clave: Verificar la existencia/frecuencia/registro de la reunión de calidad de la alta dirección celebrada en el centro.

  Select 5- Bench/Punto de referencia Llevar a cabo una reunión diaria de la alta dirección de calidad con elaboración de minutas y seguimiento de la base de datos (LUP) 4- Excelente Llevar a cabo una reunión semanal con la alta dirección de Calidad con la elaboración de minutas. 3- Bueno Llevar a cabo una reunión mensual de la alta dirección de la calidad con la conservación de las minutas. 2- Insuficiente Para llevar a cabo la reunión de la alta dirección de la calidad con una frecuencia de entre 1 y 3 meses con la conservación de las minutas. 1- Debil No hay reuniones o se celebran con una frecuencia superior a 3 meses, o se celebran reuniones pero no hay minutas, o se celebran reuniones sin la participación de la alta dirección.

  • 5- Bench/Punto de referencia Llevar a cabo una reunión diaria de la alta dirección de calidad con elaboración de minutas y seguimiento de la base de datos (LUP)
  • 4- Excelente Llevar a cabo una reunión semanal con la alta dirección de Calidad con la elaboración de minutas.
  • 3- Bueno Llevar a cabo una reunión mensual de la alta dirección de la calidad con la conservación de las minutas.
  • 2- Insuficiente Para llevar a cabo la reunión de la alta dirección de la calidad con una frecuencia de entre 1 y 3 meses con la conservación de las minutas.
  • 1- Debil No hay reuniones o se celebran con una frecuencia superior a 3 meses, o se celebran reuniones pero no hay minutas, o se celebran reuniones sin la participación de la alta dirección.

1. Estandarizar un proceso para implementar normas

• Estandarizar un proceso para implementar normas. Punto Clave: " Revisar el procedimiento/método para compartir todos los documentos adaptados del cliente en el centro. > Verificar el procedimiento/método con evidencias."

  Select 5- Bench/Punto de referencia Cubrió el tercer puntaje. Existencia de una aplicación de gestión de la documentación, compartir documentos (asegurar la entrega con alertas, obtener confirmación a los miembros involucrados). 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Hoja de control para entregar los documentos a todos los miembros involucrados. 3- Bueno Existe un procedimiento/método para compartir documentos de clientes y los documentos de clientes se comparten en el centro. 2- Insuficiente No hay un procedimiento/método formalizado para compartir documentos de clientes, pero los documentos de clientes se comparten en el centro. 1- Debil No hay procedimiento/método para compartir documentos de clientes o procedimiento/método ineficiente. Algunos documentos de cliente no se comparten en el centro.

  • 5- Bench/Punto de referencia Cubrió el tercer puntaje. Existencia de una aplicación de gestión de la documentación, compartir documentos (asegurar la entrega con alertas, obtener confirmación a los miembros involucrados).
  • 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Hoja de control para entregar los documentos a todos los miembros involucrados.
  • 3- Bueno Existe un procedimiento/método para compartir documentos de clientes y los documentos de clientes se comparten en el centro.
  • 2- Insuficiente No hay un procedimiento/método formalizado para compartir documentos de clientes, pero los documentos de clientes se comparten en el centro.
  • 1- Debil No hay procedimiento/método para compartir documentos de clientes o procedimiento/método ineficiente. Algunos documentos de cliente no se comparten en el centro.

2. Estándar de capacitación y evaluación de habilidades de los trabajadores

• Matriz de habilidades múltiples del personal/plan de capacitación/evaluación de habilidades. Punto Clave: " Verificar la existencia y la eficiencia de: > Matriz de habilidades múltiples >Plan de formación >Evaluación de la habilidad > Seguimiento y actualización de cada elemento".

  Select 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje Alcanzar el objetivo del indicador. 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Establecer un indicador para supervisar el cumplimiento del plan de capacitación y la evaluación de las habilidades. 3- Bueno Existencia eficiente: > Matriz de habilidades múltiples. >Plan de formación. >Evaluación de la habilidad. >Seguimiento y actualización entre cada elemento 2- insuficiente Matriz de habilidades múltiples, Plan de entrenamiento, Evaluación de habilidades existen pero algunos puntos no tienen seguimiento. 1- Debil No hay una correlación estándar o ineficiente entre la matriz de habilidades múltiples, el plan de capacitación, la evaluación de habilidades, y no hay seguimiento ni actualización de cada ítem.

  • 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje Alcanzar el objetivo del indicador.
  • 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Establecer un indicador para supervisar el cumplimiento del plan de capacitación y la evaluación de las habilidades.
  • 3- Bueno Existencia eficiente: > Matriz de habilidades múltiples. >Plan de formación. >Evaluación de la habilidad. >Seguimiento y actualización entre cada elemento
  • 2- insuficiente Matriz de habilidades múltiples, Plan de entrenamiento, Evaluación de habilidades existen pero algunos puntos no tienen seguimiento.
  • 1- Debil No hay una correlación estándar o ineficiente entre la matriz de habilidades múltiples, el plan de capacitación, la evaluación de habilidades, y no hay seguimiento ni actualización de cada ítem.

1. Plan, resultado y acciones de la auditoría interna

• Plan de auditoría interna, gestión de resultados y proceso de acción. Punto Clave: " Revisar la existencia y la eficiencia (basada en los requisitos de R-N) de: > Plan de auditorías internas > Tablero de resultados > Seguimiento de las acciones"

  Select 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje. Alcanzar el objetivo del indicador. 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Establecer un indicador para supervisar el cumplimiento del plan y las acciones de las auditorías internas. 3- Bueno Plan de Auditorías Internas Eficaces correlacionado con el tablero de resultados y el seguimiento de las acciones 2- Insuficiente Existencia de un cuadro de mandos de auditoría interna y resultados, pero seguimiento ineficaz de las acciones. 1- Debil No hay un sistema estándar o ineficiente: >Plan de auditorías internas. > Tablero de resultados. > Seguimiento de las acciones

  • 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje. Alcanzar el objetivo del indicador.
  • 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Establecer un indicador para supervisar el cumplimiento del plan y las acciones de las auditorías internas.
  • 3- Bueno Plan de Auditorías Internas Eficaces correlacionado con el tablero de resultados y el seguimiento de las acciones
  • 2- Insuficiente Existencia de un cuadro de mandos de auditoría interna y resultados, pero seguimiento ineficaz de las acciones.
  • 1- Debil No hay un sistema estándar o ineficiente: >Plan de auditorías internas. > Tablero de resultados. > Seguimiento de las acciones

1. Establecimiento de KPIs de calidad

• Establecer KPIs de calidad (tasa de daños). Revisar la configuración y el cálculo de los KPI (tasas de daños) en base a los objetivos actualizados de los requisitos de R-N.

  Select 5- Bench/ Punto de referencia Cubrió el tercer puntaje. Establecer KPIs de calidad para cada función/departamento (en el centro) para un mejor logro de los objetivos del cliente, mantener un registro para el monitoreo de los resultados. 4- Excelente 3- Bueno Establezca KPIs de calidad, cálculo de KPIs (tasas de daños) basados en los requerimientos de R-N, correlacionados con los objetivos actualizados de R-N. 2- Insuficiente 1- Debil No hay KPIs de calidad, no se calcula bien, no hay correlación con los objetivos de R-N actualizados

  • 5- Bench/ Punto de referencia Cubrió el tercer puntaje. Establecer KPIs de calidad para cada función/departamento (en el centro) para un mejor logro de los objetivos del cliente, mantener un registro para el monitoreo de los resultados.
  • 4- Excelente
  • 3- Bueno Establezca KPIs de calidad, cálculo de KPIs (tasas de daños) basados en los requerimientos de R-N, correlacionados con los objetivos actualizados de R-N.
  • 2- Insuficiente
  • 1- Debil No hay KPIs de calidad, no se calcula bien, no hay correlación con los objetivos de R-N actualizados

2. Seguimiento de la calidad de los resultados de los KPIs

• Seguimiento de la calidad de los resultados de los KPIs.

  Select 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje. Establecer y seguir un plan de acción para mantener los resultados superados. 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Los objetivos de KPI de calidad se han superado. 3- Bueno Al menos el resultado de Quality KPI's está entre el compromiso y el objetivo. Se siguen todos los planes de acción. 2- Insuficiente Algunos KPI's son menos que un compromiso pero hay un plan de acción para recuperarlos. 1- Debil Los resultados de los KPI de calidad son menos que el compromiso.

  • 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 4to puntaje. Establecer y seguir un plan de acción para mantener los resultados superados.
  • 4- Excelente Cubrió el 3er puntaje. Los objetivos de KPI de calidad se han superado.
  • 3- Bueno Al menos el resultado de Quality KPI's está entre el compromiso y el objetivo. Se siguen todos los planes de acción.
  • 2- Insuficiente Algunos KPI's son menos que un compromiso pero hay un plan de acción para recuperarlos.
  • 1- Debil Los resultados de los KPI de calidad son menos que el compromiso.

1. Procedimiento de degradación de vehículos

• Procedimiento de degradación interna basado en la instrucción R-N. Punto Clave: " Comprobar la implementación del proceso de degradación de los vehículos basado en la instrucción R-N. > Desplegar a la persona delegada de la ventanilla para aplicar el proceso"

  Select 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 3er puntaje. >Aplicación de IT para seguir el procedimiento/registros. El nivel de la persona de la ventana es actualizado y validado por R-N. 4- Excelente 3- Bueno >Procedimiento interno o solicitud basada en la instrucción R-N y la persona delegada de la ventana. 2- Insuficiente No aplicación basada en la instrucción R-N o > Ninguna persona delegada para la ventana"" data-color="198,0,34">1- Debil ">No aplicación basada en la instrucción R-N o > Ninguna persona delegada para la ventana"

  • 5- Bench/Punto de referencia Cubrio el 3er puntaje. >Aplicación de IT para seguir el procedimiento/registros. El nivel de la persona de la ventana es actualizado y validado por R-N.
  • 4- Excelente
  • 3- Bueno >Procedimiento interno o solicitud basada en la instrucción R-N y la persona delegada de la ventana.
  • 2- Insuficiente
  • 1- Debil ">No aplicación basada en la instrucción R-N o > Ninguna persona delegada para la ventana"

2. Registro al vehículo de control

• Sistema para registrar/controlar el proceso de reparación de vehículos. Punto Clave: Revisar la implementación del proceso de reparación de vehículos (VIN, descripción de los daños, fechas, Reparación/control/registros)

  Select 5- Bench/Punto de referencia Establecer/seguir indicadores para mejorar el rendimiento (por ejemplo, el tiempo de entrega, el índice de daños). 4- Excelente 3- Bueno Implementación de un sistema de proceso de reparación de vehículos, incluyendo VIN, descripción de los daños, fechas, reparación/control/registros. 2- Insuficiente 1- Debil Sin registro o sin sistema

  • 5- Bench/Punto de referencia Establecer/seguir indicadores para mejorar el rendimiento (por ejemplo, el tiempo de entrega, el índice de daños).
  • 4- Excelente
  • 3- Bueno Implementación de un sistema de proceso de reparación de vehículos, incluyendo VIN, descripción de los daños, fechas, reparación/control/registros.
  • 2- Insuficiente
  • 1- Debil Sin registro o sin sistema