Title Page
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Proceso que voy a auditar
- Costura (C)
- Pegado HM (PHM)
- Pegado (PWB)
- Corte (CT)
- Relleno y cerrado de cojín (RCC)
- Tapizado (T)
- Armadoframe (AF)
- Empaque (EM)
- Embarque (EMB)
- Ensamble colchones (ENC)
- Springs (SPR)
- PES Wadding (PES)
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Sub Proceso que voy a auditar
- C1 Costura Colchones Durkopp
- C2 Beckman
- C3 Costura Sofás
- C4 Overlock-Esquinas
- C5 Quilting
- PHM1 Máquina KCGL
- PHM2 Manual 2do piso
- PHM3 KSM
- PHM4 Máquina Melter
- PWB1 Sofás 1er Piso
- CT1 Corte Foam
- CT2 Corte Allcomp
- CT3 Lidem
- RCC1 Relleno de respaldo 2do piso
- RCC2 Relleno de asiento 2do piso
- T1 Fittings
- T2 T-nut
- T3 Rapid clip
- AF1
- EM1 Robopack
- EMB1 Precarga
- ENC1 Vestido
- ENC2 Press & Roll
- SPR1 Coiler
- SPR2 Ensambladora DL
- SPR3 Ensambladora DW
- PES1 Entrada
- PES 2 Salida
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Fecha
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Preparado por
- Luis Lobato
- Jesus Ramos
- Rosi Ruiz
- Jazmin Olvera
- Jorge Flores
- Jose Sampedro
- Yenza Marrero
- Melissa Franco
- Adela Aguilar
- Hector Flores
Auditoría del Proceso
A - Seguridad y EPP
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A1- El operador cuenta con su equipo de protección personal
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A2 - El área está libre de condiciones inseguras
B - 5's
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B1 El área está limpia y en órden
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B2 Utensilios de limpieza en su lugar
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B3 Todos los materiales tienen su lugar delimitado
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B4 No hay ningún carro de material fuera de su sitio
C - Rutinas de mantenimiento
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C1 Checklist Rutina Mantenimiento Autónomo (Producción)
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C2 Checklist Rutina Mantenimiento Preventivo (Mtto)
D - Entrenamiento
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D1 Matríz de Habilidades actualizada
E - CTQ
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E1 La carpeta de CTQ se encuentra en el área
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E2 El operador conoce los CTQ de su operación (Mencionar 1)
F - CTP Process Scheme
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F1 Se llenó el checklist de Change Over (Solicitarl el último)
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F2 Se lleno el cheklist de primera pieza (Solicitarlo)
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F3 Se llenó el checklist de dimensiones (Solicitarlo)
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F4 El layout está posteado en el área
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F5 Diagrama de flujo de proceso posteado en el área
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F6 Plan de reacción está posteado en el área
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F7 Parámetros posteados en la estación
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F8 Instrucciones de trabajo posteadas en el área
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F9 La máquina está seteada de acuerdo a los parámetros
G - Proceso Especial
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G1 Este proceso está dentro del SPA (Special Process Appendix-Procesos especiales)
- Pegado HM
- Pegado WB
- Empaque Sofá
- Empaque Colchones
- Inspección Final
- NA
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G2 El registro de probetas se está llevando a cabo de acuerdo a las instrucciones de trabajo
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G3 Los registros de detector de metales se están llevando correctamente
H - Objetos extraños
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H1 El personal conoce el proceso de hallazgo de objetos extraños
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H2 El registro de agujas/Cuchillas se está llevando correctamente
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H3 Las agujas usadas/desgastadas o en fragmentos se encuentran resguardadas y bajo llave
I - KPI´s
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I1 Pizarrón de hora por hora actualizado
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I2 Pizarrón de PDCA actualizado (Si existe uno)
