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Proceso que voy a auditar
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Sub Proceso que voy a auditar
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Fecha
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Preparado por
Auditoría del Proceso
A - Seguridad y EPP
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A1- El operador cuenta con su equipo de protección personal
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A2 - Se observa condición insegura
B - 5's
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B1 El área está limpia y en órden
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B2 Utensilios de limpieza en su lugar
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B3 Todos los materiales tienen su lugar delimitado
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B4 No hay ningún carro de material fuera de su sitio
C - Rutinas de mantenimiento
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C1 Checklist Rutina Mantenimiento Autónomo (Producción)
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C2 Checklist Rutina Mantenimiento Preventivo (Mtto)
D - Entrenamiento
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D1 Matríz de Habilidades actualizada
E - CTQ
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E1 La carpeta de CTQ se encuentra en el área
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E2 El operador conoce los CTQ de su operación (Mencionar 1)
F - CTP Process Scheme
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F1 El layout está posteado en el área
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F2 Diagrama de flujo de proceso posteado en el área
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F3 Plan de reacción está posteado en el área
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F4 Parámetros posteados en la estación
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F5 Instrucciones de trabajo posteadas en el área
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F6 La máquina está seteada de acuerdo a los parámetros
G - Proceso Especial
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G1 Este proceso está dentro del SPA (Special Process Appendix-Procesos especiales)
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G2 El registro de probetas se está llevando a cabo de acuerdo a las instrucciones de trabajo
H - KPI´s
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H1 Pizarrón de hora por hora actualizado
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H2 Pizarrón de PDCA actualizado (Si existe uno)
