Datos
-
Fecha
-
CrossDock
-
Responsable de CD
-
Visitado por
Depósito General
-
¿El piso se encuentra limpio?
-
¿El sector se encuentra ordenado?
-
¿Las sendas peatonales están marcadas?
-
¿El techo y luminarias estan en condiciones?
-
¿Los Matafuegos están al día? ¿Su acceso NO se encuentra bloqueado?
-
¿Los Kit antiderrames están al día? ¿Su acceso NO se encuentra bloqueado?
-
¿Las zorras de mano se encuentran en su lugar?
-
¿No se encuentran pallets rotos? Tienen un lugar asignado ?
-
¿La sala de baterias se encuentra en condiciones?
-
¿La flexi y apiladora se encuentran en condiciones operativas? Poseen el check de máquinas?
-
¿Las salidas de emergencias se encuentran despejadas?
-
¿Los pallets en altura están envueltos en films?
-
¿El registro de limpieza esta al día? ¿Se respetan las frecuencias?
-
¿El Cross Dock cuenta con un plan de mantenimiento preventivo?
Recepción
-
¿El piso esta limpio?
-
¿Las sendas peatonales están marcadas?
-
¿El sector se encuentra ordenado?
-
¿El control de plagas esta al día?
-
¿La dársena se encuentra limpia?
-
¿Las puertas se encuentran cerradas?
-
Tomar un remito aleatorio y corroborar si la dirección del destinatario es la de Andreani
-
¿El sector esta utilizando la ultima versión de los registros?
-
¿El registro de limpieza esta al día?
-
Las máquinas BT (hombre a bordo) se encuentran en condiciones? Las baterias se encuentran en buen estado?
-
Las máquinas BT (hombre caminando) se encuentran en condiciones? Las baterias se encuentran en buen estado?
-
¿Las zorras se encuentran en su lugar?
-
¿El puesto de trabajo se encuentra completo para operar correctamente? (PC, mouse, teclado, impresora)
-
¿Los portones se encuentran en condiciones?
-
¿Las rampas de las darsenas funcionan correctamente?
Sector de contingencias
-
¿El sector se encuentra limpio y ordenado?
-
¿Se cuenta con el equipamiento completo (mesada, freezer, heladera/cámara)?
-
¿La cámara/heladera se encuentra en el rango de temperatura de 2°C a 8°C?
-
Desafío de trazabilidad
-
¿La infraestructura de la cámara esta en condiciones?
-
¿El registro de limpieza esta al día?
-
¿Se cuenta con grupo electrógeno?
-
El sector cuenta con los insumos necesarios (guantes, alcohol en gel, stock de geles y conservadoras)?
-
En caso de contar con stock de conservadoras ¿Las mismas se encuentran en un pallet foliado y limpio?
-
¿El estado general del equipamiento se encuentra en condiciones?
-
¿El instrumento de medición se encuentra calibrado e identificado?
-
¿Se completa dos veces por día el registro de temperatura RL 09 7 15 01 2?
-
¿Se completa correctamente el registro de recupero de cadena de frio RL 09 7 74 03 ?
-
¿Los geles de uso humano y veterinario se encuentran segregados?
Expedición
-
¿El piso está limpio?
-
¿Las sendas peatonales se encuentran marcadas?
-
¿El sector esta ordenado?
-
¿El control de plagas esta al día?
-
¿La dársena se encuentra limpia?
-
¿Las puertas se encuentran cerradas?
-
¿Se completa el Check list de condiciones de transporte RL 09 7 76 01? ¿Se respeta la frecuencia de un control mensual por unidad?
-
¿El registro de limpieza esta al día?
-
¿Los portones se encuentran en condiciones?
-
Las máquinas BT (hombre a bordo) se encuentran en condiciones? Las baterias se encuentran en buen estado?
-
Las máquinas BT (hombre caminando) se encuentran en condiciones? Las baterias se encuentran en buen estado?
-
¿Las rampas de las darsenas funcionan correctamente?
Logística Inversa
-
¿El piso está limpio?
-
¿Las sendas peatonales están marcadas?
-
¿El techo y luminarias estan en condiciones?
-
¿El sector esta ordenado?
-
¿El control de plagas esta al día?
-
¿La dársena se encuentra limpia?
-
¿Los Matafuegos están al día? ¿Su acceso se encuentra bloqueado?
-
¿Los Kit antiderrames están al día? ¿Su acceso se encuentra bloqueado?
-
¿Las puertas se encuentran cerradas?
-
Tomar un producto aleatorio y verificar desde cuando se encuentra en el sector.
-
¿El sector de retenido se encuentra limpio y ordenado?
Limpieza
-
¿Todos los sectores cuentan con registro de limpieza?
-
¿Se respetan las frecuencias de las distintas tareas de limpieza?
-
¿Los productos de limpieza se encuentran almacenados en un lugar seguro y están identificados?
Manejo de Residuos
-
¿Se encuentran cestos en todos los sectores?
-
¿Los cestos están identificados y con tapa?
-
¿Los residuos están segregados?
-
¿Existe un lugar para la disposición de residuos de film?
Control de plagas
-
Existe un responsable para el seguimiento de los controles y las visitas a la sucursal?
-
¿El proveedor se encuentra habilitado para realizar el servicio? ¿Cuenta con dicha habilitación?
-
¿Existe un Plano de estaciones? ¿Se encuentra esta actualizado?
-
¿Los dispositivos de monitoreo, se encuentran señalizados e identificados?
-
¿Los dispositivos de monitoreo se encuentran en correctas condiciones de higiene, limpieza?
-
¿La sucursal cuenta con dispositivos de monitoreo de 1ra, 2da y 3ra barrera?
-
¿Cuentan con trampas de luz UV?
-
¿El proveedor emite constancias de visitas e informes mensuales? ¿Se encuentran archivados los reportes de los servicios de control de plagas realizados?
-
¿Los productos utilizados para el control de plagas, son productos Aprobados? (Relevar Habilitaciones de SENASA/ANMAT, Fichas Técnicas / Hojas de Seguridad)
Cartelería obligatoria
-
¿Se cuenta con las matrices de riesgos exhibidas en los sectores correspondientes?
-
¿Cuentan con la política integrada exhibida?
-
¿Están definidas las estaciones de trabajo?
-
¿La estación de trabajo N°7 "Cadena de frío" se encuentra identificada?
-
¿Poseen el Anexo II Clientes que permiten apertura de conservadoras exhibido?
Capacitaciones
-
El personal del servicio de limpieza cuenta con el RA 00 9 24 02 Notificación de procesos a proveedores completo y firmado?
-
El personal del servicio de control de plagas cuenta con el RA 00 9 24 02 Notificación de procesos a proveedores completo y firmado?
-
¿El personal se encuentra capacitado en los procesos Farma y cadena de frío?
