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Ano Base
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Conduzida em:
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Preparado por:
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Local
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Processos Auditados
- Alta Direção
- Comercial
- SGQ
- PCP
- Controle da Qualidade
- Manutenção
- SSMA
- Engenharia
- Compras
- Recebimento
- Produção
- Expedição
- RH
INFORMAÇÕES GERAIS
Informações da Auditoria
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Data de início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
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Objetivo da auditoria:
Resumo da Auditoria
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Não Conformidades
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Observações
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Oportunidades de Melhorias
Revisão de Não Conformidades de Auditorias anteriores (realizado antes de iniciar a auditoria)
Detalhes última auditoria Interna realizada
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Data da última auditoria interna realizada
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Descrição das Não Conformidades apontadas
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Descrição das observações e oportunidades de melhorias
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Foi verificado as evidências das ações aplicadas?
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Caso necessário anexar fotos ou arquivos das evidências das ações
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As ações foram eficazes?
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Comentários
Detalhes última auditoria Externa realizada (considerar auditorias ISO e clientes)
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Data e datalhes das últimas auditorias externa realizadas
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Descrição das Não Conformidades apontadas
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Descrição das observações e oportunidades de melhorias
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Foi verificado as evidências das ações aplicadas?
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Caso necessário anexar fotos ou arquivos das evidências das ações
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As ações foram eficazes?
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Comentários
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
TRILHA DA AUDITORIA
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Entendendo a organização e seu contexto
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4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
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4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade
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4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos
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5 - LIDERANÇA
5 - LIDERANÇA
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5.1 Liderança e comprometimento / 5.1.1 Generalidades
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5.1.2 Foco no cliente
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5.2 Política / 5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade
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5.2.2 Comunicando a política da qualidade
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
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6 - PLANEJAMENTO
6 - PLANEJAMENTO
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6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
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6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los
Evidências dos Objetivos da Qualidade:
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6.3 Planejamento de mudanças
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7 - APOIO
7 - APOIO
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7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades
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7.1.2 Pessoas
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7.1.3 Infraestrutura
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7.1.4 Ambiente para a operação dos processos
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7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
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7.1.6 Conhecimento organizacional
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7.2 Competência
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7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação
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7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades
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7.5.2 Criando e atualizando
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7.5.3 Controle de informação documentada
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8 - OPERAÇÃO
8 - OPERAÇÃO
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8.1 Planejamento e controle operacionais
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8.2 Requisitos para produtos e serviços / 8.2.1 Comunicação com o cliente
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8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços
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8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços
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8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
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8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente / 8.4.1 Generalidades
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8.4.2 Tipo e extensão do controle
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8.4.3 Informação para provedores externos
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8.5 Produção e provisão de serviço / 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
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8.5.4 Preservação
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8.5.5 Atividades pós-entrega
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8.5.6 Controle de mudanças
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8.6 Liberação de produtos e serviços
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8.7 Controle de saídas não conformes
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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
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9.1.2 Satisfação do cliente
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9.1.3 Análise e avaliação
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9.2 Auditoria interna
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9.3 Análise crítica pela direção
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10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
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10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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10.3 Melhoria contínua
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CONCLUSÕES
Resumo da Auditoria
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Conclusões
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Auditor líder:
