Review Elia 1

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1. Préparation manoeuvres PR009

• Présence des documents de sécurité imprimés.

  1

  2

  3

  N/C

• Validation des notes de manoeuvres par le CM concerné.

  1

  2

  3

  N/C

• Documents préparés via Sarqa.

  1

  2

  3

  N/C

• Documents Sarqa préparés à temps (CT S-3, CSL S-2).

  1

  2

  3

  N/C

• Application des mesures proposées sans modifications.

  1

  2

  3

  N/C

2. Préparation des travaux.

• Signature et date de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Rédaction correcte de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Applications des mesures provenant de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Les situations à problèmes ne sont pas contournées.

  1

  2

  3

  N/C

• Rubriques relevantes de l'A.R. sont appliquées lors de la préparation du travail.

  1

  2

  3

  N/C

• Plan de balisage (obligatoire lorsque CMS est d'application ainsi que pour les travaux complexes).

  1

  2

  3

  N/C

• Permis de feu

  1

  2

  3

  N/C

• Fiche d'instruction de travail.

  1

  2

  3

  N/C

• Le CT est énuméré nominativement dans Publication Platform.

  1

  2

  3

  N/C

• Le CT opérationnel a lui-même réalisé la préparation des travaux.

  1

  2

  3

  N/C

• La description des travaux sur l'ADT est suffisamment concrète.

  1

  2

  3

  N/C

• Les mesures compémentaires et supplémentaires sont mentionnées sur l'AMS ou une liste à part.

  1

  2

  3

  N/C

3. Analyse de risques manoeuvre.

• Signature et date de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Rédaction de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Application des mesures provenant de l'analyse ds risques.

  1

  2

  3

  N/C

• Proposition(s) d'amélioration(s) écrite(s) de l'analyse des risques.

  1

  2

  3

  N/C

4. Exécution des manoeuvres.

• Utilisation de la note de manoeuvre comme check-list.

  1

  2

  3

  N/C

• Communications claires avec le dispatching (répétition des ordres).

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte des EPI manoeuvre.

  1

  2

  3

  N/C

• Vérification correcte de l'absence de tension.

  1

  2

  3

  N/C

5. Application CMS pas CM

• Utilisation correcte des cartes "manoeuvre en cours".

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte du tableau Sarqa.

  1

  2

  3

  N/C

• Application correcte de la carte de consignation.

  1

  2

  3

  N/C

• Application correcte de la plaque "mesures de sécurité reportées".

  1

  2

  3

  N/C

6. Application CMS par CSL

• Utilisation correcte de la liste d'AMS et du numéro de CCT.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte du tableau Sarqa.

  1

  2

  3

  N/C

• Application correcte de la carte de consignation.

  1

  2

  3

  N/C

• Remise correcte de l'AD(A)T.

  1

  2

  3

  N/C

• Affichage correcte de l'AD(A)T dans le poste.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte du système boîte aux lettres pour coupures continues.

  1

  2

  3

  N/C

7. Application CMS par CPR.

• Utilisation correcte de la liste d'AMS.

  1

  2

  3

  N/C

• Présence du plan sécurité et santé.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte du tableau Sarqa.

  1

  2

  3

  N/C

• Application correcte de la carte de consignation.

  1

  2

  3

  N/C

• Remise correcte de l'AD(A)T.

  1

  2

  3

  N/C

• Affichage correcte de l'AD(A)T dans le poste.

  1

  2

  3

  N/C

8. Tâches du CT.

• Exécution correcte du cross-contrôle à l'aide des AMS concernés.

  1

  2

  3

  N/C

• Application correcte de la carte de consignation.

  1

  2

  3

  N/C

• Le CT dispose d'une copie ou de l'exemplaire jaune de l'AD(A)T.

  1

  2

  3

  N/C

• Information à l'équipe des risques et des mesures de sécurité prises.

  1

  2

  3

  N/C

• Analyse des risques vérifiée et complétée.

  1

  2

  3

  N/C

• Le CT connait le type de réseau (IT,...) et en cas de réseau IT, un bender surveille-t-il l'installation.

  1

  2

  3

  N/C

• Préparation des documents de travail (plan d'implantation, ...).

  1

  2

  3

  N/C

9. Balisage risques électriques.

En poste HT.

• Balisage correcte de la zone de travail suivant le plan de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Installation de limite en hauteur.

  1

  2

  3

  N/C

• Placement correcte de l'entrée et sortie de la zone de travail.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• La balisage est placé pour garantir les distances de sécurité.

  1

  2

  3

  N/C

En poste intérieur.

• Balisage correcte de la zone de travail suivant le plan de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Installation et signalisation correcte des limites en hauteur.

  1

  2

  3

  N/C

• Placement correcte de l'entrée et sortie de la zone de travail.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• La balisage est placé pour garantir les distances de sécurité.

  1

  2

  3

  N/C

En ligne HT.

• Placement de drapeaux dans le(s) pylône(s).

  1

  2

  3

  N/C

• Le balisage est placé conformément au plan de balisage de l'IPSL.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

10. Balisage de la zone de stockage.

• Balisage correcte de la zone de stockage suivant le plan de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Placement portes d'entrées et sorties de la zone de stockage.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Fermeture de la zone de stockage (chaîne ou ruban jaune/noir).

  1

  2

  3

  N/C

• La balisage est placé pour garantir les distances de sécurité.

  1

  2

  3

  N/C

11. Protection mécanique travaux près de DL.

• Maintenir une distance au moyen de panneaux (plaque isolante, Ripolit).

  1

  2

  3

  N/C

• Maintenir une distance au moyen de longes de positionnement réglables.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation des tapis isolants sur les pièces BT sous tension.

  1

  2

  3

  N/C

12. Balisage des risques mécaniques du chantier.

• Balisage correcte des risques de chute et trébuchements.

  1

  2

  3

  N/C

• Balisage du danger de chute d'objet dans le poste.

  1

  2

  3

  N/C

• Balisage correcte de la zone de danger au pied du pylône.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation du bon type de balisage pour l'application (Heras, chaînes, planches, ...) + respect des distances.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Signalisation du port du casque obligatoire (Génie civil, etc....).

  1

  2

  3

  N/C

13. Balisage d'accès.

• Présence de portes dans le balisage (quantité, emplacement).

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation de la bonne couleur de balisage.

  1

  2

  3

  N/C

• Le balisage est placé pour garantir les distances de sécurité.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte des portes (voir autorisation sur AD(A)T.

  1

  2

  3

  N/C

14. Ordre et propreté du chantier.

• Ordre et propreté de la cabine de conduite du véhicule.

  1

  2

  3

  N/C

• Ordre et propreté de l'espace de chargement du véhicule.

  1

  2

  3

  N/C

• Espace de travail dégagé (véhicule).

  1

  2

  3

  N/C

• Ordre et propreté du chantier (zone de stockage, poste,...).

  1

  2

  3

  N/C

• Pas de déchets ou de produits abandonnés sur le chantier ou aux allentours.

  1

  2

  3

  N/C

15. Equipement de travail.

• Présence des documents de contrôle des engins de manutention.

  1

  2

  3

  N/C

• Contrôle légal des échelles en ordre.

  1

  2

  3

  N/C

• Les échelles sont en bon état.

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  2

  3

  N/C

• Les échelles sont attachées.

  1

  2

  3

  N/C

• Utilisation correcte des équipements de travail et respect de la législation.

  1

  2

  3

  N/C

• L'échafaudage est accompagné de l'étiquette de contrôle.

  1

  2

  3

  N/C

16. Produits dangereux.

• Présence des fiches de sécurité sur le chantier.

  1

  2

  3

  N/C

• Etiquetage correcte des récipients suivant le contenu.

  1

  2

  3

  N/C

• Connaissance des propriétés des produits par l'utilisateur.

  1

  2

  3

  N/C

• Manipulation correcte des produits.

  1

  2

  3

  N/C

• Stockage des produits ainsi que la signalisation/ventilation/poubelle/....

  1

  2

  3

  N/C

17. Environnement.

• Tri et évacuation des déchets du chantier.

  1

  2

  3

  N/C

• Signalisation des pollution du sol.

  1

  2

  3

  N/C

• Prise d'action contre la pollution du sol.

  1

  2

  3

  N/C

• Connaissance des procédures adéquates.

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  2

  3

  N/C

• Présence d'un Spill-Kit ou moyen alternatif sur le chantier.

  1

  2

  3

  N/C

• Tri des déchets (container séparé, ...).

  1

  2

  3

  N/C

18. EPI et vêtements de travail.

• Port des chaussures de sécurité.

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  3

  N/C

• Respect du port du casque (chantier/ascension).

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  2

  3

  N/C

• Contrôles légaux des EPI.

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  2

  3

  N/C

• Conformité du port des EPI (analyse des risques, signalisation, ...).

  1

  2

  3

  N/C

• Respect du port du harnais + longe antichute.

  1

  2

  3

  N/C

• Vêtements de travail conforme.

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  2

  3

  N/C

• Vêtements à haute visibilité selon les règles relatives au travail sur la voie publique.

  1

  2

  3

  N/C

19. Modalités d'accès.

• Les agents ont un badge du personnel valable (BA4-BA5).

  1

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  3

  N/C

• Fermeture de la grille du poste (à clé ou surveillance permanente).

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  2

  3

  N/C

• Le chargé des travaux dispose de son IPSx.

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  2

  3

  N/C

• Présence des certificats des agents pour engin de levage, échafaudage, élévateur à nacelle, ....

  1

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  3

  N/C

20. Remarques complémentaires.