Title Page
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Site conducted
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Unidad Operativa
- 1-DECASA-CTZ
- 2-DECASA-AGS
- 3-DCENTRO-TOR
- 4-DECASA-GDL
- 5-DECASA-PUE
- 6-DECASA-VER
- 21-BASALI-PIP
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Fecha en que se realiza la inspección
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Auditor que realiza la inspección
- 39-NOVOA MEDINA CARLOS
- 9267-RAMIREZ PREZA JUAN PABLO
- 11154-MANCERA PALMA DAVID ABRAHAM
- 13143-MÉNDEZ ARIAS JUAN MANUEL
- 13673- JUAN CARLOS CONTRERAS ROMERO
- 13237- VICTOR MANUEL PARAMO SILVA
- 14038 - LUZ ELENA RAMÍREZ LÓPEZ
- 14390-LOZANO RUIZ GUSTAVO
- Juan Pablo Sierra Mendez
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Número de embarque
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Numero de unidad
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Nombre de personal de devoluciones
- 493-SALINAS VAZQUEZ ABRAHAM
- 1209-VILLANUEVA GUDIÑO JUAN CARLOS
- 6594-MENDEZ ROJAS JUAN SALVADOR
- 11701-Francisco Javier Sanchez Perez
- 12689-Jairo Alejando Rangel Ramirez
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Firma de personal de devoluciones
Inspección del proceso de recepción
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¿El responsable/auxiliar registra en sistema (kiosko) las evidencias fotográficas de las condiciones físicas en las que arriba la unidad?
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Operador entrega facturas sin observaciones y sin firma de conformidad del cliente
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Operador titular del embarque es quien entrega la devolución.
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¿Los conceptos de devolución son abreviados de manera correcta y asignados para cada código devuelto?
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¿Operador entrega formato de control de embarque (chuck) de retorno de tarimas?
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¿El responsable / auxiliar realiza comparativo de mercancía física recibida respecto a las anotaciones en factura?
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Si se recibió mercancía caducada, ¿el responsable / auxiliar revisó si el lote de fabricación corresponde al del picking?
Mercancía de aduana
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Al recibir la mercancía física, ¿responsable / auxiliar separa la mercancía perteneciente a la aduana?
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¿La mercancía de aduana se entrega el mismo día en que se recibe?
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¿Mercancía de aduana se encuentra en condiciones optimas para ser reubicada?
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¿Se cuenta con relación de la mercancía perteneciente a la aduana?
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¿Se cuenta con formato de entrega - recepción de mercancía de aduana con firma de conformidad de las partes involucradas?
Devoluciones
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La mercancia NO se encuentra ordenada
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La red de sujeción NO se Encuentra bien colocada
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Las facturas NO cuentan con firma y anotaciones del cliente
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El operador NO muestra comprobación de notificación a supervisor de tráfico con llamada o whatsapp en devoluciones mayores a $3,000
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El operador NO muestra comprobación de notificación a agente de ventas o supervisor de ventas con llamada o whatsapp en devoluciones menores a $3,000
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Encargado de devolución NO corrobora con agente de ventas eventos de devolución mayores a $10,000
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Encargado de devolución NO realiza la clasificación de la devolución de acuerdo a las politicas del proceso de recepción
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El operador NO muestra comprobación de respuesta por parte del agente de ventas de acuerdo a los tiempos y montos acordados en politicas
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Encargado de devolución NO corrobora con agente de ventas eventos de devolución mayores a $10,000
