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Personal
Auditoría
I. ÁREA DE BODEGA Y RECIBO DE MERCANCIA:
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1. Existe un protocolo para el recibo, almacenamiento y entrega de mercancia?
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2. Existe un almacenista encargado de los inventarios?
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3. El almacén cuenta con sistema de alarma?
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4. El almacén cuenta con CCTV?
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4.1. El CCTV es monitoreado las 24 horas en tiempo real?
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5. El almacén es en su estructura física conformado por material resistente que retarde cualquier intento de intrusión?
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5.1. En caso negativo describa los componentes estructurales e indique las modificaciones recomendadas:
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6. Existe un control de inventarios periódico del almacén por parte del jefe y/o coordinador de Bodega?
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7. En caso afirmativo enuncie de que manera y cada cuanto tiempo se hace:
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8. Existe un inventario general de elementos de almacén?
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9. En caso afirmativo enuncie como y cada cuanto se hace:
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10. Existe algún procedimiento para la salida y entrega de mercancias?
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10.1. En caso afirmativo enuncie la manera como se efectúa el procedimiento para la entrega de mercancia:
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11. Existe algún otro sitio que funja actualmente como bodega auxiliar y/o provisional?
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11.1.En caso afirmativo manifiesta si cuenta con CCTV?
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11.2. En caso de contar con CCTV manifiesta si es monitoreado las 24 horas y en tiempo real:
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12. La bodega auxiliar y/o provisional cuenta con sistema de alarma?
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13. La bodega auxiliar y/o provisional cuenta con un almacenista de control permanente?
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14. La bodega auxiliar y provisional esta conformada en su estructura por material robusto que permita mitigar los riesgos de intrusión?
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15. En caso afirmativo enuncia su conformación estructural y las recomendaciones pertinentes para mejorar las condiciones de seguridad:
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Enuncia de manera sistematica las recomendaciones generales para el área de bodegas y almacenamiento:
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II. CONTROL DE ACCESO PEATONAL:
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1. El área de acceso a la tienda cuanta con Vigilancia y Seguridad privada durante su apertura al público?
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2. El acceso peatonal a la tienda y/o sala de exhibición cuenta con arcos anti hurto y/o detectores de metales?
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2.1. En caso afirmativo enuncia el sistema de pin y el criterio de instalación del mismo:
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3. El acceso peatonal cuanta con CCTV?
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3.1. En caso afirmativo enuncia si el CCTV es monitoreado las de manera permanente y en tiempo real?
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4. La tienda cuenta con sistema de alarma?
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5. La tienda cuenta con un protocolo de requisa para entrada y salida de funcionarios?
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5.1. Los funcionarios tienen ingreso diferente al del acceso peatonal de la tienda?
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III. SALA DE EXHIBICIÓN:
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1. La sala de exhibición cuenta con CCTV?
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1.1. El CCTV es monitoreado de manera permanente y en tiempo real?
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1.2. El CCTV da total cobertura a todo el perímetro de la sala de exhibición?
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1.2.1. En caso negativo enuncia de manera numérica y sistemática que áreas están sin cobertura:
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2. Enuncia de manera numérica y sistemática las recomendaciones para el área de exhibición:
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IV. ÁREA DE CAJA O COUNTER:
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1. El área de caja cuenta con CCTV?
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1.2. En caso afirmativo manifieste si es monitoreado de manera permanente y en tiempo real?
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2. El área de caja cuenta con servicio de datáfono?
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3. Enuncia el porcentaje en uso de datafono vs efectivo y que promedio de efectivo se maneja diariamente:
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4. Cuentan con un protocolo para manejo de efectivo?
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5. Cuenta con servicio de transportadora de valores?
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6. Cuenta con caja fuerte anclada para el recaudo de efectivo?
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6.1. El o los usuarios tienen clave de acceso anclada a sistema de alarma?
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6.2. La caja fuerte cuenta con una cámara que la registre directamente y las 24 horas del día?
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7. Enuncia de manera numérica y sistemática las recomendaciones de seguridad para el área de recibo y/o counter:
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V. ÁREA DE PARQUEADEROS:
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1. Los parqueaderos de vehículos son externos?
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2. La tienda se hace responsable del área de parqueaderos vehiculares?
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2.1. En caso afirmativo enuncie con que protocolo cuenta y que sistemas de apoyo tecnológico utiliza:
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3. Enuncia de manera numérica y sistemática si hay recomendaciones especiales para el área de parqueadero:
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VI. NIVEL DE RIESGO Y TERMINO DE ACCIONES DE CONTINGENCIA
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1. El nivel general de riesgo es?
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2. El tiempo de respuesta de acuerdo al nivel de riesgo es?
