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Conducted on
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Prepared by
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Location
METODO PROSEGUR
PERSONAL Y METODO INSPECCION SALIDA
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"Uso correcto de EPP,<br>(Libre partes metálicas, uniforme limpio, etc.)."
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Abre cofre (N17 aplica cofre y cajuela)
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Se verifica VIN unidad
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Evitar contacto directo con unidad
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Hace alto total de la unidad para revision.<br>
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Las puertas del vehiculo son abiertas y cerradas de la manija.
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Tarjetón de identificación (información de operador)<br>
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La distancia entre unidades es mayor a 1 metro.
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Revisa faltante y/o sobrante de material en la unidad
PERSONAL Y METODO INSPECCION ENTRADA
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"Uso correcto de EPP,<br>(Libre partes metálicas, uniforme limpio, etc.)."
-
Abre cofre (N17 aplica cofre y cajuela)
-
Se verifica VIN unidad
-
Evitar contacto directo con unidad
-
Hace alto total de la unidad para revision.<br>
-
Las puertas del vehiculo son abiertas y cerradas de la manija.
-
Tarjetón de identificación (información de operador)<br>
-
La distancia entre unidades es mayor a 1 metro.
-
Revisa faltante y/o sobrante de material en la unidad
METODO SINDICALIZADOS
Método ruta de traslado
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"Uso correcto de EPP,<br>(Libre partes metálicas, uniforme limpio, etc.)."
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Licencia de manejo vigente
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El operador realiza operación de acuerdo a SOP.
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Respeta limite de velocidad (20 Km/h).<br>
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No ingerir o transportar alimentos-bebidas dentro de la unidad.<br>
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Operador confirma pluma levantada en puertas antes de avanzar para evitar colicion
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Luces intermitentes activadas en trayecto.
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Tarjetón de identificación visible (información de operador) Solo WWS.
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Cinturon de seguridad colocado
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No activar accesorios del vehículo (AC, Estéreo, etc.).
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No realiza paradas no programadas.
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Conduce con los espejos laterales abiertos.
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Respeta ruta establecida.
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Mantiene la distancia mínima de seguridad (5 metros).
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Aplica manejo a la defensiva.
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Mantiene el respeto a terceros.
CONDICION DE ALMACENAJE
Condición de Almacenaje
EXT
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Unidad sobre marca de piso.
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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"Respeta distancias de vehículos en reposo, (Defensas 30 cm y Puertas 60 cm)."
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Espejos laterales abatidos.
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Puertas/ventanas completamente cerradas
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Cofre votado
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Tapon de gasolina cerrado completamente
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Luces apagadas
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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PGF colocado correctamente
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Llantas sin ponchaduras
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Foam colocado correctamente
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Crayon o stickers en cualquier parte del Body
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Unidades fuera de ubicación / carril.
- 1- Debil Más de 3 casos de inconformidad.
- 2- Insuficiente 3 casos o menos de inconformidad.
- 3- Bueno No hay incorfomidades
- 4- Excelente >Existencia de un registro de hoja de verificación para las distancias y las condiciones de manipulación en el área de almacenamiento (Auditorias Internas).
- 5- Bench Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
INT
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Freno de mano activado.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Palanca de velocidades en primera o parking
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Llaves en porta vasos o beepers en espejo retrovisor.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Tapon 12v colocado.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Accesorios desactivados ( Estereo, AC, Luces interiores y exteriores).
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Vinil de asientos colocado correctamente.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Asiento recorrido y respaldo a 90 grados.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Guantera cerrada.
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Visera abatida
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Rejillas de A/C cerradas
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
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Limpieza de interior ( basura, hojas, manchas, etc.)
- 1- Debil >Más de 5 casos de no conformidad.
- 2- Insuficiente >5 casos o menos de no conformidad.
- 3- Bueno No hay incorformidades
- 4- Excelente >Covered 3th scoring >Existencia de un registro de hoja de verificación para verificar la condición de INT en el área de almacenamiento.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Auditoría Interna periódicamente. Mantener el registro y monitorear el plan de acciones.
PREVENCION DE RIESGOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Área libre de basura <br>
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Área libre de objetos ajenos a la operación.<br>
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Extintores vigentes, no obstruidos y señalizados.
- 1- Debil Existencia de dos o mas inconformidades, extintores obstruidos, sin señalizacion, sin vigencia.
- 2- Insuficiente Existencia de una inconformidad, extintores obstruidos, sin señalizacion, sin vigencia.
- 3- Bueno No hay inconformidades
- 4- Excelente Plan de mantenimiento
- 5- Bench Observacion de la operacion, mantener registros.
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Iluminación
- 1- Debil '> No conformidades: Superficies compuestas sin pavimentar, piso agrietado, estancamiento de agua, existencia de grava, arena, pasto, objetos agresivos voladores o sueltos, en dos o más áreas de cada diez.
- 2- Insuficiente >No conformidades: Superficies del almacen sin pavimentar, suelo agrietado, estancamientos de agua, existencia de grava, arena, hierba, materiales agresivos voladores o sueltos, en un área de cada diez.
- 3- Bueno > Todas las superficies compuestas están recubiertas de pavimento/asfalto/hormigón. > No hay estancamientos de agua. > Sin romper el suelo sin pelar >No volar o soltar objetos agresivos.
- 4- Excelente 3a puntuación cubierta > Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoría interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento
- 5- Bench 4a puntuación cubierta > Visita al área de almacenamiento periódicamente con participación del comité de gestión mensual (como mínimo) con guardado de informes
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Condición de superficie ( Baches, hierbas,etc).
- 1- Debil '> No conformidades: Superficies compuestas sin pavimentar, piso agrietado, estancamiento de agua, existencia de grava, arena, pasto, objetos agresivos voladores o sueltos, en dos o más áreas de cada diez.
- 2- Insuficiente >No conformidades: Superficies del almacen sin pavimentar, suelo agrietado, estancamientos de agua, existencia de grava, arena, hierba, materiales agresivos voladores o sueltos, en un área de cada diez.
- 3- Bueno > Todas las superficies compuestas están recubiertas de pavimento/asfalto/hormigón. > No hay estancamientos de agua. > Sin romper el suelo sin pelar >No volar o soltar objetos agresivos.
- 4- Excelente 3a puntuación cubierta > Existencia de plan de mantenimiento preventivo y plan de Auditoría interna con resultados y acciones relacionadas en el área de almacenamiento
- 5- Bench 4a puntuación cubierta > Visita al área de almacenamiento periódicamente con participación del comité de gestión mensual (como mínimo) con guardado de informes
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Condición de señalización (flechas de piso, límites de velocidad, rutas de evacuación,etc).
- 1- Debil > No hay o no son claras las marcas e identificaciones en los pasillos. > No hay o poco claras: límite de velocidad en el suelo, línea de parada en el suelo, dirección de la conducción en el suelo. >Identificación del almacenamiento: No hay o no son claras las líneas, en dos o más áreas de cada diez.
- 2- Insuficiente > No hay o no son claras las marcas e identificaciones en los pasillos. No o poco claras: límite de velocidad en el suelo, línea de parada en el suelo, dirección de la conducción en el suelo. > Identificación de almacenamiento: líneas poco claras, en un área de cada diez.
- 3- Bueno Existencia de: marcas e identificaciones claras en área de almacenamiento y pasillos: marcas, límite de velocidad en el piso, línea de parada en el piso, dirección de conducción en el piso.> Identificación de almacenamiento: líneas, sin disconformidades en superficies totales.
- 4- Excelente >Covered 3th scoring > Realizar una revisión periódica de las marcas en el suelo y llevar los registros.
- 5- Bench >Covered 4th scoring > Existencia de plan de mantenimiento preventivo sobre marcas en suelo.
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Estructura protegidas y buen estado (postes,rejas,etc)
- 1- Debil > Existencia de obstáculos no identificados o no protegidos capaces de entrar en contacto con el vehículo.
- 2- Insuficiente >Identificación poco clara o insuficiente. Protección poco eficaz de los obstáculos capaces de entrar en contacto con el vehículo.
- 3- Bueno > Obstáculos identificados y protegidos capaces de entrar en contacto con el vehículo.
- 4- Excelente Covered 3th scoring Existencia de plan de mantenimiento preventivo sobre identificación y protección de obstáculos.
- 5- Bench Covered 4th scoring Existencia de mapa de trazado de superficies actualizado que incluye obstáculos identificados y protegidos. > Observación periódica mediante registros
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OTROS
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OTROS