Information
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Location
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Conducted on
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Name & SESA Nummer zu auditierende Person 1:
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Name & SESA Nummer zu auditierende Person 2:
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Name & SESA Nummer zu auditierende Person 3:
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Name & SESA Nummer zu auditierende Person 4:
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Name & SESA Nummer zu auditierende Person 5:
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Name der Fremdfirma oder Partnergesellschaft:
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Name des Kunden:
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SE Business
- Buildings
- Energy
- Industry
- IT
- Partner
- Smart Infrastructure
- Solar
- All Business (Execution Centre)
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Name des Auditors:
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Funktion des Auditors
- Arbeitsverantwortlicher Servicetechniker
- Teamleiter Service
- VP Service
- County President
- Kunde
- Safety Champion
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Welche Arbeiten wurden durchgeführt?
BEIM FAHRZEUG
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1. 1. Sind die Fahrzeugdokumente des Anreisefahrzeugs vollständig vorhanden und gültig? (Führerschein bzw. Führerausweis, Kennzeichen bzw. Kontrollschilder, Zulassungsschein bzw. Fahrzeugausweis, Fahrzeugüberprüfungsplakette, Versicherung, Autobahnvignette, Notrufnummern, etc.)
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1. 2. Sind beförderte Gegenstände sicher und gesichert?
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1. 3. Sicherheitsausstattung - (mitführpflichtig - Warnweste, Pannendreieck, Verbandszeug; optional - Handfeuerlöscher, Ersatzlampen...)
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1. 4. Ist das Fahrzeug zusammengeräumt und der Inhalt geordnet?
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1. 5. Welche PSA besitzt die zu auditierende Person:
- Schutzhelm
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Atemschutz
- Handschuhe gegen mechanische Gefahren
- Handschuhe gegen Chemikalien
- Warnkleidung
- Sicherheitsschuhe S2
- Schutzbekleidung gegen Kälte
- Sonstiges
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1. 6. Welche PSA für elektrische Arbeiten besitzt die zu auditierende Person?
- Isolierhandschuhe EN 60903 bis 1000V
- Isolierhandschuhe EN 60903 über 1000V
- Störlichtbogenschutzkleidung EN 61482 Klasse 1 4kA
- Gesichtsschutzschild gegen Störlichtbogen EN166
- (Sturmhaube Cat 2)
- Schutzhandschuhe gegen Störlichtbogen EN 61482 Klasse 2 7kA
- Störlichtbogenschutzkleidung EN 61482 Klasse 2 7kA
- (Schutzhaube Störlichtbogenschutz Cat 4)
- (Störlichtbogenschutzkleidung Cat 4)
- Sonstiges. Details in 1.7
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1. 7. Details zu sonstiger PSA:
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1. 8. Wurden alle elektrisch leitfähige Gegenstände entfernt bzw geschützt (zB Schmuck, Gürtelschnalle, Brillen)?
VOR ARBEITSBEGINN - NOTFALLPLANUNG
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2. 1. Kennt die zu auditierende Person die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen für Brandschutz und Erste Hilfe?
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2. 2. Wurde die zu auditierende Person vom Kunden über die Schutzeinrichtungen zur Isolation bzw Abschaltung elektrischer Energie informiert?
DOKUMENTATION UND AUSBILDUNG
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3. 1. Wurde im Vorfeld eine Risikobewertung der Anlage mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt und ein schriftlicher Arbeitrplan erstellt?
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3. 2. Wird von der zu auditierenden Person nach einer Arbeitsunterbrechung eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?
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3. 3. Hat die zu auditierende Person die erforderlichen Schulungen für die Produkte mit denen sie arbeitet erhalten?
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3. 4. Erhielt die zu auditierende Persin in den letzten 12 Monaten Unterweisungen und Schulungen zu Arbeitssicherheit?
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3. 5. (Wenn mehr als eine Person arbeiten) Ist die/der Arbeitsverantwortliche in den Arbeitsdokumenten erfasst?
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3. 6. Beschreiben Sie die durchzuführenden Arbeitsschritte und die dabei auftretenden Gefährdungen (inkl Spannung).
ÜBERPRÜFUNG DER AUSRÜSTUNG
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4.1. Hat die zu auditierende Person ihre Werkzeuge und Arbeitsmittel überrpüft?
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4. 2. Sind die Werkzeuge in gutem Zustand (Isolation nicht beschädigt)
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4. 3. Spezialwerkzeuge - Spitzen max. 4mm herausragend / Cutter - Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug
HÖHENARBEITEN - ABSTURZSICHERUNG
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6. 1. Entsprechen die verwendeten Leitern den geltenden Vorschriften, insbesondere dem Leitfaden GSD 10-Guidance-Document-Ladders? <br>
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6. 2. Wird ein Auffanggurt für Höhenarbeiten benötigt?
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6. 3. Sind Personen unterhalb der Arbeitsstelle ausreichend geschützt?
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6. 4. Wurden die verwendeten Arbeitsbühnen und Hebevorrichtungen von einer geeigneten Person überprüft (gültiger Prüfbericht und Prüfplakette) und erhielt die zu auditierende Person eine Unterweisung für diese Arbeitsmittel (Unterweisungsnachweis)
ALLGEMEINE SICHERHEIT
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5. 1. Befinden sich andere Gefährdungen in der Umgebung?<br>Ausreichende Beleuchtung, Schutzeinrichtungen vorhanden und wirksam, Überkopfgefährdungen unter Kontrolle, keine Gefährdung durch Chemikalien, Sturzgefahren & Stolperfallen beseitigt?<br>
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<br>5. 2. Trägt die zu auditierende Person die erforderliche PSA für die durchzuführende Arbeit?<br>(z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Schutzhandschuhe, Gehörschutz)
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5. 3. Wurden geeignete Maßnahmen getroffen um den Zutritt von nicht autorisierten Personen in den Arbeitsbereich zu verhindern?
FREISCHALTEN ELEKTRISCHER ENERGIE (UNTER SPANNUNG WÄHREND DER LOTO-PROZEDUR)
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7. 1. Ist mit SF6-Gas zu rechnen?
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7. 2. Wurde die LOTO-Checkliste korrekt ausgefüllt?
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7. 3. Wurde allpolig und allseitig abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten mit geeigneter Absperrvorrichtung gesichert?
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7. 4. Falls mehr als eine Person arbeiten - hat jede Person ihre persönliche Absperrvorrichtung angebracht?
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7. 5. Hat die zu auditierende Person an allen Leitern last- und netzseitig Spannungsfreiheit überprüft?
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7. 6. Wird ein geeignetes Messgerät für Spannungen bis bzw. über 1000V verwendet?
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7. 7. Wird eine Erdungsgarnitur bei Arbeiten und Messungen über 1000V verwendet?
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7. 8. Wird das Messgerät jährlich kalibriert (falls vom Hersteller vorgeschrieben)?
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7. 9.Ist die Erdungsgarnitur (Fiberglasstange) überprüft?
ARBEITEN UNTER SPANNUNG
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8. 1. Ist eine zweite Person zur Hilfe im Notfall für die zu auditierende Person anwesend (zwingend erforderlich bei Arbeiten über 1000V)?
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8. 2. Trägt die zu auditierende Person die erforderliche, komplette PSA mit ausreichender Prüfklasse für Lichtogenschutz ?
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8. 3. Befinden sich keine ungeschützten Personen innerhalb der Annäherungszone?
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8. 4. Ist, falls erforderlich, ein Rettungshaken vorhanden??
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8. 5. Wird mit schutzisoliertem Werkzeug gearbeitet?
ANDERE ENERGIEFORMEN UND GEFAHRENSTOFFE (GAS, FROSTSCHUTZMITTEL, KÜHLMITTEL)
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9. 1. Wurden alle anderen auftretenden Formen gefährlicher Energien identifiziert?
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9. 2. Wurden alle Schritte der LOTO-Prozedur auch für andere Energieformen durchgeführt?
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9. 3. Wird geeignete PSA gegen die vorkommenden Substanzen bzw. gefährlichen Energien verwendet?
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9. 4. Sind Sicherheitsdatenblätter (SDB) für verwendete gefährliche Stoffe vorhanden?
SICHERHEITSMANAGEMENT & KOMMUNIKATION
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10. 1. Wann wurde das letzte Safety Audit durch den Teamleiter oder ein anderes Organ durchgeführt?
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10. 2. Welche sicherheitsrelevanten Aktionen folgten auf das letzte Audit?
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10. 3. Wie oft erhielt die zu auditierende Person innerhalb der letzten 12 Monate Informationen zu Sicherheitsthemen?
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10. 4. Wie erhält die zu auditierende Person Informationen zu Sicherheitsthemen?
- Safety Meetings
- E-mail von Vorgesetzten
- E-mail von anderen
- SERE Intranet
- Lokales Intranet
- Newsletter
- Safety auf SPICE
- Andere
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10. 5. Hat die zu auditierende Person im vergangen Jahr Near Misses oder Verbesserungsvorschläge zur Arbeitssicherheit gemeldet?
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10. 6. Falls ein Near Miss gemeldet wurde, ist die zu auditierende Person zufrieden mit den dazu gesetzten Maßnahmen?
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10. 7. Wodurch wurde verhindert, dass die zu auditierende Person den Anforderungen voll entspricht?
ABSCHLUSS / ZUSAMMENFASSUNG
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Welche Abweichungen zu den Anforderungen wurden festgestellt:
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Welche positiven Verhaltensweisen oder Praktiken wurden festgestellt:
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Unterzeichnet von
