Stonhard Fiche N° 4 - Audit Préparateur - Rev 2 - 06/18

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• Titre du audit

• Client / site

• Réalisé le

  Date

• Préparé par

• Position
  Address

• Personnel

FICHE N° 4 - AUDIT PREPARATEUR SÉCURITÉ QUALITÉ

LÉGENDES DE GRAVITÉ ( 0 ) 😀 bon ( 1 ) 🤔 Gêne ou dommage matériels et technique ( 2 ) 😰 Blessure légère (soins trousse de secours / infirmiers) ( 3 ) 🤕 Blessure avec ( arrêt,handicap,décès éventuel ) ( 4 ) 😱 Décès ( décès,handicapé permanent )

INFORMATIONS GÉNÉRALE

• Nom du client
  Address

• Date du contrôle

  Date

• Nom de l’Auditeur ( TMs )

  Select Alain Debayle François Pratoucy Pascale Van Rijn Durand Vincent Martin Christophe Lebecq Laurent Escobar Christophe Chailloux Hélène Marchois Franck Rocher Yann Letord N/A

  • Alain Debayle
  • François Pratoucy
  • Pascale Van Rijn Durand
  • Vincent Martin
  • Christophe Lebecq
  • Laurent Escobar
  • Christophe Chailloux
  • Hélène Marchois
  • Franck Rocher
  • Yann Letord
  • N/A

• Nom de l’Auditeur ( CMG )

  Roméo Ferrari

  Guy Martins

  Fabrice Grate

  N/A

• Nom du représentant au comité ( MASE )

  Sabine Beaudrier

  Gilbert Carré

  Remi Perusse

  N/A

• N° du Dossier ou N° D’opportunite

TYPE DE CHANTIERS

• Types d’industrie

  Select Mécanique Électronique Chimique Pétrochimique SEVESO Cosmétique Alimentaire Agroalimentaire Pharmaceutique Tertiaires Électronique Aéronautique Aérospatiale Parapharmacie Cosmétiques Nouveau ( indiquer dans la case autre )

  • Mécanique
  • Électronique
  • Chimique
  • Pétrochimique
  • SEVESO
  • Cosmétique
  • Alimentaire
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique
  • Tertiaires
  • Électronique
  • Aéronautique
  • Aérospatiale
  • Parapharmacie
  • Cosmétiques
  • Nouveau ( indiquer dans la case autre )

• Autre :

PRÉPARATEURS

• Intervenant pour les tâches suivantes :

  Select Primaires Membranes Bétons résine Mortiers résine Projeté Quartz Projeté Flocons Enduits (Finition) Joints Remonter en plinthes Stonchem 600 Stonchem 700 Stonchem 800 N/A

  • Primaires
  • Membranes
  • Bétons résine
  • Mortiers résine
  • Projeté Quartz
  • Projeté Flocons
  • Enduits (Finition)
  • Joints
  • Remonter en plinthes
  • Stonchem 600
  • Stonchem 700
  • Stonchem 800
  • N/A

• Entreprises intervenantes

  Select Rugotech Nantes Rugotech Toulouse Rugotech Marseille Atlantic Grenaillages For Sci Tech Process Grenaillage Sermatec Sodicop

  • Rugotech Nantes
  • Rugotech Toulouse
  • Rugotech Marseille
  • Atlantic Grenaillages
  • For Sci Tech
  • Process Grenaillage
  • Sermatec
  • Sodicop

HABLITATION

• Type Habilitations en leurs possession

  Select Risque chimique (N1) Risque chimique (N2) Zones explosive (ATEX) Premier secours (SST) Conduite d'engins (CACES) Conduite nacelles (PEMP /1A-1B-3A-3B) Intervention électrique (B1v-B2V / H1V-H2V)

  • Risque chimique (N1)
  • Risque chimique (N2)
  • Zones explosive (ATEX)
  • Premier secours (SST)
  • Conduite d'engins (CACES)
  • Conduite nacelles (PEMP /1A-1B-3A-3B)
  • Intervention électrique (B1v-B2V / H1V-H2V)

• Obligatoire sur le projet

  OUI

  NON

  N/A

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

SUPPORTS

• Nature des supports

  Select Primaires Membranes Bétons résine Mortiers résine Projeté Quartz Projeté Flocons Enduits (Finition) Joints Remonter en plinthes Stonchem 600 Stonchem 700 Stonchem 800 N/A

  • Primaires
  • Membranes
  • Bétons résine
  • Mortiers résine
  • Projeté Quartz
  • Projeté Flocons
  • Enduits (Finition)
  • Joints
  • Remonter en plinthes
  • Stonchem 600
  • Stonchem 700
  • Stonchem 800
  • N/A

• Types de préparations

  Select Conformité d’utilisation dans chariot élévateur Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique Conformité d’utilisation d’un tire palettes N/A

  • Conformité d’utilisation dans chariot élévateur
  • Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique
  • Conformité d’utilisation d’un tire palettes
  • N/A

• Surface totale réalisée

  Select Entre 1 et 20 m2 Entre 20 et 100 m2 Entre 100 et 500 m2 Entre 500 et 1000 m2 Entre 1000 et 3000 m2 Entre 3000 et 6000 m2 Entre 6000 et 10000 m2 Entre 10000 et 30000 m2 30000 m2 et plus

  • Entre 1 et 20 m2
  • Entre 20 et 100 m2
  • Entre 100 et 500 m2
  • Entre 500 et 1000 m2
  • Entre 1000 et 3000 m2
  • Entre 3000 et 6000 m2
  • Entre 6000 et 10000 m2
  • Entre 10000 et 30000 m2
  • 30000 m2 et plus

PROCEDURE DE SÉCURITÉ

• Identifier les éléments en défaut

  Select Zones de préparations correctement balisées Identification Stonhard convenablement affiché sur tout accès Zone de stockage des machines convenablement balisés,identifiés Protection pour palier aux risques de projection ( billes ,éclats, poussières ,etc...) N/A

  • Zones de préparations correctement balisées
  • Identification Stonhard convenablement affiché sur tout accès
  • Zone de stockage des machines convenablement balisés,identifiés
  • Protection pour palier aux risques de projection ( billes ,éclats, poussières ,etc...)
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

TENUE DU CHANTIERS / RESPECT STOCKAGES DU MATÉRIELS / BALISAGES

• Identifier les éléments en défaut

  Select L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage Conformité et propreté de la grenailleuse Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse Conformité et propreté dés ponceuses manuelle Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints Conformité et propreté dés surfaceuses Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...) Conformité et propreté des rabots Conformité et propreté des multi-scie Conformité et propreté des marteaux piqueurs Conformité et propreté des bouchardeuses Conformité et propreté des groupe électrogène Conformité et propreté des compresseurs (air/eau) Conformité et propreté des sableuses Conformité et propreté des scrappeurs N/A

  • L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance
  • Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage
  • Conformité et propreté de la grenailleuse
  • Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse
  • Conformité et propreté dés ponceuses manuelle
  • Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints
  • Conformité et propreté dés surfaceuses
  • Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...)
  • Conformité et propreté des rabots
  • Conformité et propreté des multi-scie
  • Conformité et propreté des marteaux piqueurs
  • Conformité et propreté des bouchardeuses
  • Conformité et propreté des groupe électrogène
  • Conformité et propreté des compresseurs (air/eau)
  • Conformité et propreté des sableuses
  • Conformité et propreté des scrappeurs
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

TRI DES DÉCHETS

• Identifier les éléments en défaut

  Select Respect des mises à disposition des bennes DIB Évacuation des Gravats à la charge du client Respect des mises à dispositions des bennes à gravats Respect évacuation des gravats Respect évacuation des poussières N/A

  • Respect des mises à disposition des bennes DIB
  • Évacuation des Gravats à la charge du client
  • Respect des mises à dispositions des bennes à gravats
  • Respect évacuation des gravats
  • Respect évacuation des poussières
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

MATÉRIELS ET OUTILLAGES PRÉPARATIONS

• Identifier les éléments en défaut

  Select L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage Conformité et propreté de la grenailleuse Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse Conformité et propreté dés ponceuses manuelle Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints Conformité et propreté dés surfaceuses Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...) Conformité et propreté des rabots Conformité et propreté des multi-scie Conformité et propreté des marteaux piqueurs Conformité et propreté des bouchardeuses Conformité et propreté des groupe électrogène Conformité et propreté des compresseurs (air/eau) Conformité et propreté des sableuses Conformité et propreté des scrappeurs N/A

  • L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance
  • Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage
  • Conformité et propreté de la grenailleuse
  • Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse
  • Conformité et propreté dés ponceuses manuelle
  • Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints
  • Conformité et propreté dés surfaceuses
  • Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...)
  • Conformité et propreté des rabots
  • Conformité et propreté des multi-scie
  • Conformité et propreté des marteaux piqueurs
  • Conformité et propreté des bouchardeuses
  • Conformité et propreté des groupe électrogène
  • Conformité et propreté des compresseurs (air/eau)
  • Conformité et propreté des sableuses
  • Conformité et propreté des scrappeurs
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

TRAVAUX PARTICULIER

UTILISATION D'ENGINS DE LEVAGE

• Identifier les éléments en défaut

  Select Conformité d’utilisation dans chariot élévateur Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique Conformité d’utilisation d’un tire palettes N/A

  • Conformité d’utilisation dans chariot élévateur
  • Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique
  • Conformité d’utilisation d’un tire palettes
  • N/A

• Droit d’utilisation

  OUI

  NON

  N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

UTILISATION D'ENGIN EST MATERIELS POUR TRAVAUX EN HAUTEURS

• Identifier les éléments en défaut

  Select Conformité d’utilisation du monte charge Conformité d’utilisation d’une échelle d’accès uniquement Conformité d’utilisation d’une gazelle ou d’un échafaudage mobile Conformité d’utilisation d’un échafaudage fixe Conformité d’utilisation d’une nacelle de levage Validation des documents d’utilisation et de conformité N/A

  • Conformité d’utilisation du monte charge
  • Conformité d’utilisation d’une échelle d’accès uniquement
  • Conformité d’utilisation d’une gazelle ou d’un échafaudage mobile
  • Conformité d’utilisation d’un échafaudage fixe
  • Conformité d’utilisation d’une nacelle de levage
  • Validation des documents d’utilisation et de conformité
  • N/A

• Droit d’utilisation

  OUI

  NON

  N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

VÉHICULES

• Identifier les éléments en défaut

  Select Respect du point de stationnement État du pare-brise,pas d’impact dans le chant de vision dû conducteur État dés pneu AV/AR État des feux de signalisation AV/AR État général de la carrosserie État et propreté de la cabine matériels État et propreté de la cabine du personnels Présence d’un extincteur adapté ( Vérifier la date de validité ) Présence d’une trousse de premier secours ( Vérifier les dates de validité ) Présence d’un triangle normalisé en cas de pannes Présence de gilet fluo par hommes en cas de pannes Présence d’une identification STONHARD sur le (s) véhicule(s) pendant le déroulement du projet État et sécurité des rampes de déchargement État et sécurité des treuils et câbles de déchargement matériels N/A

  • Respect du point de stationnement
  • État du pare-brise,pas d’impact dans le chant de vision dû conducteur
  • État dés pneu AV/AR
  • État des feux de signalisation AV/AR
  • État général de la carrosserie
  • État et propreté de la cabine matériels
  • État et propreté de la cabine du personnels
  • Présence d’un extincteur adapté ( Vérifier la date de validité )
  • Présence d’une trousse de premier secours ( Vérifier les dates de validité )
  • Présence d’un triangle normalisé en cas de pannes
  • Présence de gilet fluo par hommes en cas de pannes
  • Présence d’une identification STONHARD sur le (s) véhicule(s) pendant le déroulement du projet
  • État et sécurité des rampes de déchargement
  • État et sécurité des treuils et câbles de déchargement matériels
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

ZONE VIE

• Identifier les éléments en défaut

  Select Vestiaires Sanitaire Douches Bungalow ( Vestiaire -Douches ) Bungalow ( Repas ) Bungalow ( Sanitaire ) N/A

  • Vestiaires
  • Sanitaire
  • Douches
  • Bungalow ( Vestiaire -Douches )
  • Bungalow ( Repas )
  • Bungalow ( Sanitaire )
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

RÉSULTAT QUALITÉ PRÉPARATIONS

• Résultat et Respect des préparations Note de : 0 à 3 (Mauvais à Moyen) 3 à 5 (Moyen à Passable) 5 à 7 (Passable à Bien) 7 à 10 (Bien à Très bien)

ACTION À MENER

• Action a reporter dans le plans dés action

  Oui

  Non

• Quelle action mise en place

VALIDATION DE L’AUDIT

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• Commentaire de l’auditer

• Signature de l'auditeur

  Sign

• Commentaire de l’auditeur