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N° de document
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Titre du audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
FICHE N° 4 - AUDIT PREPARATEUR SÉCURITÉ QUALITÉ
LÉGENDES DE GRAVITÉ ( 0 ) 😀 bon ( 1 ) 🤔 Gêne ou dommage matériels et technique ( 2 ) 😰 Blessure légère (soins trousse de secours / infirmiers) ( 3 ) 🤕 Blessure avec ( arrêt,handicap,décès éventuel ) ( 4 ) 😱 Décès ( décès,handicapé permanent )
INFORMATIONS GÉNÉRALE
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Nom du client
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Date du contrôle
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Nom de l’Auditeur ( TMs )
- Alain Debayle
- François Pratoucy
- Pascale Van Rijn Durand
- Vincent Martin
- Christophe Lebecq
- Laurent Escobar
- Christophe Chailloux
- Hélène Marchois
- Franck Rocher
- Yann Letord
- N/A
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Nom de l’Auditeur ( CMG )
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Nom du représentant au comité ( MASE )
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N° du Dossier ou N° D’opportunite
TYPE DE CHANTIERS
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Types d’industrie
- Mécanique
- Électronique
- Chimique
- Pétrochimique
- SEVESO
- Cosmétique
- Alimentaire
- Agroalimentaire
- Pharmaceutique
- Tertiaires
- Électronique
- Aéronautique
- Aérospatiale
- Parapharmacie
- Cosmétiques
- Nouveau ( indiquer dans la case autre )
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Autre :
PRÉPARATEURS
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Intervenant pour les tâches suivantes :
- Primaires
- Membranes
- Bétons résine
- Mortiers résine
- Projeté Quartz
- Projeté Flocons
- Enduits (Finition)
- Joints
- Remonter en plinthes
- Stonchem 600
- Stonchem 700
- Stonchem 800
- N/A
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Entreprises intervenantes
- Rugotech Nantes
- Rugotech Toulouse
- Rugotech Marseille
- Atlantic Grenaillages
- For Sci Tech
- Process Grenaillage
- Sermatec
- Sodicop
HABLITATION
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Type Habilitations en leurs possession
- Risque chimique (N1)
- Risque chimique (N2)
- Zones explosive (ATEX)
- Premier secours (SST)
- Conduite d'engins (CACES)
- Conduite nacelles (PEMP /1A-1B-3A-3B)
- Intervention électrique (B1v-B2V / H1V-H2V)
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Obligatoire sur le projet
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
SUPPORTS
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Nature des supports
- Primaires
- Membranes
- Bétons résine
- Mortiers résine
- Projeté Quartz
- Projeté Flocons
- Enduits (Finition)
- Joints
- Remonter en plinthes
- Stonchem 600
- Stonchem 700
- Stonchem 800
- N/A
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Types de préparations
- Conformité d’utilisation dans chariot élévateur
- Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique
- Conformité d’utilisation d’un tire palettes
- N/A
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Surface totale réalisée
- Entre 1 et 20 m2
- Entre 20 et 100 m2
- Entre 100 et 500 m2
- Entre 500 et 1000 m2
- Entre 1000 et 3000 m2
- Entre 3000 et 6000 m2
- Entre 6000 et 10000 m2
- Entre 10000 et 30000 m2
- 30000 m2 et plus
PROCEDURE DE SÉCURITÉ
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Identifier les éléments en défaut
- Zones de préparations correctement balisées
- Identification Stonhard convenablement affiché sur tout accès
- Zone de stockage des machines convenablement balisés,identifiés
- Protection pour palier aux risques de projection ( billes ,éclats, poussières ,etc...)
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
TENUE DU CHANTIERS / RESPECT STOCKAGES DU MATÉRIELS / BALISAGES
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Identifier les éléments en défaut
- L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance
- Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage
- Conformité et propreté de la grenailleuse
- Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse
- Conformité et propreté dés ponceuses manuelle
- Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints
- Conformité et propreté dés surfaceuses
- Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...)
- Conformité et propreté des rabots
- Conformité et propreté des multi-scie
- Conformité et propreté des marteaux piqueurs
- Conformité et propreté des bouchardeuses
- Conformité et propreté des groupe électrogène
- Conformité et propreté des compresseurs (air/eau)
- Conformité et propreté des sableuses
- Conformité et propreté des scrappeurs
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
TRI DES DÉCHETS
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Identifier les éléments en défaut
- Respect des mises à disposition des bennes DIB
- Évacuation des Gravats à la charge du client
- Respect des mises à dispositions des bennes à gravats
- Respect évacuation des gravats
- Respect évacuation des poussières
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
MATÉRIELS ET OUTILLAGES PRÉPARATIONS
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Identifier les éléments en défaut
- L’ensemble de l’outillage comporte t’il une étiquette de suivie de maintenance
- Le responsable de l’équipe à t’il un carnet de suivie de maintenance de l’outillage
- Conformité et propreté de la grenailleuse
- Conformité et propreté de l’aspirateur de là grenailleuse
- Conformité et propreté dés ponceuses manuelle
- Conformité et propreté dés aspirateurs d’appoints
- Conformité et propreté dés surfaceuses
- Conformité des différents outils utilisés ( billes ,diamants ,molettes ,burins,etc...)
- Conformité et propreté des rabots
- Conformité et propreté des multi-scie
- Conformité et propreté des marteaux piqueurs
- Conformité et propreté des bouchardeuses
- Conformité et propreté des groupe électrogène
- Conformité et propreté des compresseurs (air/eau)
- Conformité et propreté des sableuses
- Conformité et propreté des scrappeurs
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
TRAVAUX PARTICULIER
UTILISATION D'ENGINS DE LEVAGE
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Identifier les éléments en défaut
- Conformité d’utilisation dans chariot élévateur
- Conformité d’utilisation d’un tire palette électrique
- Conformité d’utilisation d’un tire palettes
- N/A
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Droit d’utilisation
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
UTILISATION D'ENGIN EST MATERIELS POUR TRAVAUX EN HAUTEURS
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Identifier les éléments en défaut
- Conformité d’utilisation du monte charge
- Conformité d’utilisation d’une échelle d’accès uniquement
- Conformité d’utilisation d’une gazelle ou d’un échafaudage mobile
- Conformité d’utilisation d’un échafaudage fixe
- Conformité d’utilisation d’une nacelle de levage
- Validation des documents d’utilisation et de conformité
- N/A
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Droit d’utilisation
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
VÉHICULES
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Identifier les éléments en défaut
- Respect du point de stationnement
- État du pare-brise,pas d’impact dans le chant de vision dû conducteur
- État dés pneu AV/AR
- État des feux de signalisation AV/AR
- État général de la carrosserie
- État et propreté de la cabine matériels
- État et propreté de la cabine du personnels
- Présence d’un extincteur adapté ( Vérifier la date de validité )
- Présence d’une trousse de premier secours ( Vérifier les dates de validité )
- Présence d’un triangle normalisé en cas de pannes
- Présence de gilet fluo par hommes en cas de pannes
- Présence d’une identification STONHARD sur le (s) véhicule(s) pendant le déroulement du projet
- État et sécurité des rampes de déchargement
- État et sécurité des treuils et câbles de déchargement matériels
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
ZONE VIE
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Identifier les éléments en défaut
- Vestiaires
- Sanitaire
- Douches
- Bungalow ( Vestiaire -Douches )
- Bungalow ( Repas )
- Bungalow ( Sanitaire )
- N/A
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En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .
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Quelle action sera mis en place en cas de gravité.
RÉSULTAT QUALITÉ PRÉPARATIONS
ACTION À MENER
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Action a reporter dans le plans dés action
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Quelle action mise en place
VALIDATION DE L’AUDIT
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Signature de l'auditer
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Commentaire de l’auditer
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Signature de l'auditeur
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Commentaire de l’auditeur