Stonhard Fiche N°42 - Audit CMG - Rev 1 - 09/18

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• Titre du audit

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  Date

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• Position
  Address

• Personnel

FICHE N°42 - AUDIT CMG SÉCURITÉ QUALITÉ PERFORMANCE

LÉGENDES DE GRAVITÉ ( 0 ) 😀 bon ( 1 ) 🤔 Gêne ou dommage matériels et technique ( 2 ) 😰 Blessure légère (soins trousse de secours / infirmiers) ( 3 ) 🤕 Blessure avec ( arrêt,handicap,décès éventuel ) ( 4 ) 😱 Décès ( décès,handicapé permanent )

INFORMATIONS GÉNÉRALE

• Nom du client
  Address

• Date du contrôle

  Date

• Nom du représentant au comité ( MASE )

  Sabine Beaudrier

  Gilbert Carré

  Remi Perusse

  N/A

• N° du Dossier ou N° D’opportunite

TYPE DE CHANTIERS

• Types d’industrie

  Select Mécanique Électronique Chimique Pétrochimique SEVESO Cosmétique Alimentaire Agroalimentaire Pharmaceutique Tertiaires Électronique Aéronautique Aérospatiale Parapharmacie Cosmétiques Nouveau ( indiquer dans la case autre )

  • Mécanique
  • Électronique
  • Chimique
  • Pétrochimique
  • SEVESO
  • Cosmétique
  • Alimentaire
  • Agroalimentaire
  • Pharmaceutique
  • Tertiaires
  • Électronique
  • Aéronautique
  • Aérospatiale
  • Parapharmacie
  • Cosmétiques
  • Nouveau ( indiquer dans la case autre )

• Autre :

INSTALLATEURS DES REVÊTEMENTS

• Entreprises intervenantes

  Select KS Floorteam Floor For You MC Floor Proweld Midas Danalache Sol Design Resibat For Sci Tech Sol Sermatec Sol BMS floor Deco + N/A

  • KS Floorteam
  • Floor For You
  • MC Floor
  • Proweld
  • Midas
  • Danalache
  • Sol Design
  • Resibat
  • For Sci Tech Sol
  • Sermatec Sol
  • BMS floor
  • Deco +
  • N/A

• Autre :

HABLITATION

• Habilitation obligatoire sur le projet

  Oui

  Non

• Type d’habilitation

  Select Risque chimique (N1) Risque chimique (N2) Zones explosive (ATEX) Premier secours (SST) Conduite d'engins (CACES) Conduite nacelles (PEMP /1A-1B-3A-3B) Intervention électrique (B1v-B2V / H1V-H2V)

  • Risque chimique (N1)
  • Risque chimique (N2)
  • Zones explosive (ATEX)
  • Premier secours (SST)
  • Conduite d'engins (CACES)
  • Conduite nacelles (PEMP /1A-1B-3A-3B)
  • Intervention électrique (B1v-B2V / H1V-H2V)

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

REVÊTEMENT INSTALLÉ

• Systèmes

  Select Primaires + Coating Membranes (Stonproof / Stongard) Bétons résine (Stonset) Mortiers résine ( Stonclad / Stonblend / Autre ) Projeté Quartz (Stonshield) Projeté Flocons ( Stontec ) Enduits de Finition ( Stonset / Stonkote / Stoncrest ) Joints ( Stonflex ) Remonter en plinthes ( Coves ) Stonchem 600 Stonchem 700 Stonchem 800 Auto lissant ( Stonlux ) Auto-lissant ( Smooth Advanced / Superior )

  • Primaires + Coating
  • Membranes (Stonproof / Stongard)
  • Bétons résine (Stonset)
  • Mortiers résine ( Stonclad / Stonblend / Autre )
  • Projeté Quartz (Stonshield)
  • Projeté Flocons ( Stontec )
  • Enduits de Finition ( Stonset / Stonkote / Stoncrest )
  • Joints ( Stonflex )
  • Remonter en plinthes ( Coves )
  • Stonchem 600
  • Stonchem 700
  • Stonchem 800
  • Auto lissant ( Stonlux )
  • Auto-lissant ( Smooth Advanced / Superior )

• Surface totale réalisée

  Select Entre 1 et 20 m2 Entre 20 et 100 m2 Entre 100 et 500 m2 Entre 500 et 1000 m2 Entre 1000 et 3000 m2 Entre 3000 et 6000 m2 Entre 6000 et 10000 m2 Entre 10000 et 30000 m2 30000 m2 et plus

  • Entre 1 et 20 m2
  • Entre 20 et 100 m2
  • Entre 100 et 500 m2
  • Entre 500 et 1000 m2
  • Entre 1000 et 3000 m2
  • Entre 3000 et 6000 m2
  • Entre 6000 et 10000 m2
  • Entre 10000 et 30000 m2
  • 30000 m2 et plus

• Système si vous souhaitez développer ( Ex : STDP + SLP + RH7 + GS 5 mm + HT4 +TX2 + MP7 )

PORT ET DISPONIBILITÉ DES EPI

• Identifier l’élément

  Select Chaussures de sécurité Casque Casquette coquet Protection auditive ( coques anti-bruit ) Protection auditives ( Bouchon ) Jugulaire pour casque Lunettes de protections Masque faciale de protection T-shirt manche long Stonhard Gants de manutention Gants de protection résine Combinaison de type TIVECK Demi masque (pour cartouche) Cartouches filtres pour demi masque A1-B1-E1-K2 (P2) Masque poussière de type ( P2 ) Gilet fluorescent identifié Stonhard Blouson fluorescent identifié Stonhard Aimant identifier Stonhard

  • Chaussures de sécurité
  • Casque
  • Casquette coquet
  • Protection auditive ( coques anti-bruit )
  • Protection auditives ( Bouchon )
  • Jugulaire pour casque
  • Lunettes de protections
  • Masque faciale de protection
  • T-shirt manche long Stonhard
  • Gants de manutention
  • Gants de protection résine
  • Combinaison de type TIVECK
  • Demi masque (pour cartouche)
  • Cartouches filtres pour demi masque A1-B1-E1-K2 (P2)
  • Masque poussière de type ( P2 )
  • Gilet fluorescent identifié Stonhard
  • Blouson fluorescent identifié Stonhard
  • Aimant identifier Stonhard

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

OUTILLAGE ET MATÉRIELS DE CONTRÔLES

• Identifier l’élément

  Select Appareil de contrôle températures sols Appareil de contrôle température ambiante Appareil de contrôle hydrométrie Ambiante Appareil de contrôle HR sols Appareil de contrôle de duretés sols Appareil de contrôle de résistance sols Pipettes pour réaliser des tests à la goutte d’eau Pastilles d’arrachement pour Pull test minimum 10 pièces prope Télémétre Roulette de mesure Mètre Réglet de 20 cm Règle de 2 mètres Niveaux laser à lecture digitale Marteaux Burin Meuleuse + disque diamant Trempant + perforateur Rallonge électrique Seaux Truelle Éponge Stonset QS5

  • Appareil de contrôle températures sols
  • Appareil de contrôle température ambiante
  • Appareil de contrôle hydrométrie Ambiante
  • Appareil de contrôle HR sols
  • Appareil de contrôle de duretés sols
  • Appareil de contrôle de résistance sols
  • Pipettes pour réaliser des tests à la goutte d’eau
  • Pastilles d’arrachement pour Pull test minimum 10 pièces prope
  • Télémétre
  • Roulette de mesure
  • Mètre
  • Réglet de 20 cm
  • Règle de 2 mètres
  • Niveaux laser à lecture digitale
  • Marteaux
  • Burin
  • Meuleuse + disque diamant
  • Trempant + perforateur
  • Rallonge électrique
  • Seaux
  • Truelle
  • Éponge
  • Stonset QS5

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

TENUE DU DOSSIER CHANTIERS (PROCÉDURES ET SÉCURITÉS )

• Identifier les éléments

  Select Possessions de la Fiche N°40 ( Check List ) Suivie des points indiqués dans la Fiche N° 40. ( Check List ) Réception dés support neuf ou ancien (Valide) Plan de prévention signé et tamponner Stonhard (CMA ou TM ) Plan de prévention signé par nos sous-traitants intervenants ( Préparateurs /Installateurs /Autres ) Ordre de service signé tamponner par notre sous-traitants ( Préparateur) Ordre de service signé tamponner par notre sous-traitants ( Installateur ) Accueil sécurité Fiche N°16 réaliser et signé par notre sous-traitants ( installateur ) Accueil sécurité Fiche N°16 réaliser et signé par notre sous-traitants ( Préparateur ) Présence de la Fiche N°35( REX sur site Seveso ) Présence de la Fiche N°11 ( Rapport Accident /Incident/Situation Dangereuses sur site Seveso ) Présence des Fiches N°20/43/44/45/4647/48 ( Selon nécessité) Fiche de donner de sécurité présent sur zone ( FDS ou SDS ) dispo en Français et autre selon STT Présence dés déclaration de détachement Présence des A1 de nos STT Présence des cartes BT de nos STT Présence Permis de Feu si précisé dans PDP Présence Permis travail si précisé dans PDP Présence Permis pénétrer si précisé dans PDP Présence de la Fiche N°1( Causerie sur site Seveso )

  • Possessions de la Fiche N°40 ( Check List )
  • Suivie des points indiqués dans la Fiche N° 40. ( Check List )
  • Réception dés support neuf ou ancien (Valide)
  • Plan de prévention signé et tamponner Stonhard (CMA ou TM )
  • Plan de prévention signé par nos sous-traitants intervenants ( Préparateurs /Installateurs /Autres )
  • Ordre de service signé tamponner par notre sous-traitants ( Préparateur)
  • Ordre de service signé tamponner par notre sous-traitants ( Installateur )
  • Accueil sécurité Fiche N°16 réaliser et signé par notre sous-traitants ( installateur )
  • Accueil sécurité Fiche N°16 réaliser et signé par notre sous-traitants ( Préparateur )
  • Présence de la Fiche N°35( REX sur site Seveso )
  • Présence de la Fiche N°11 ( Rapport Accident /Incident/Situation Dangereuses sur site Seveso )
  • Présence des Fiches N°20/43/44/45/4647/48 ( Selon nécessité)
  • Fiche de donner de sécurité présent sur zone ( FDS ou SDS ) dispo en Français et autre selon STT
  • Présence dés déclaration de détachement
  • Présence des A1 de nos STT
  • Présence des cartes BT de nos STT
  • Présence Permis de Feu si précisé dans PDP
  • Présence Permis travail si précisé dans PDP
  • Présence Permis pénétrer si précisé dans PDP
  • Présence de la Fiche N°1( Causerie sur site Seveso )

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

PRÉPARATIONS ET TENU DE CHANTIER

• identifier les éléments

  Select Respect des consignes de l’entreprise utilisatrice (E.U) Respect des contrôle produits ,quantité en fonction des surface à réaliser Respect des contrôles des conditions de mises en œuvre Respect des contrôles de consommation dés produits Respect des contrôles qualité finition Respect des mises à disposition des fluides (électricité,éclairages,température étiquette...) Conformité du balisage des zones pour la préparations et l’applications Conformité et propreté dans zones de stockage des produits Conformité et propreté des zones de mélange produits Conformité et propreté des outils de préparation ou et application Conformité et identification des zones, Nom du Contact/N° de Tel/ Début/Fin de travaux

  • Respect des consignes de l’entreprise utilisatrice (E.U)
  • Respect des contrôle produits ,quantité en fonction des surface à réaliser
  • Respect des contrôles des conditions de mises en œuvre
  • Respect des contrôles de consommation dés produits
  • Respect des contrôles qualité finition
  • Respect des mises à disposition des fluides (électricité,éclairages,température étiquette...)
  • Conformité du balisage des zones pour la préparations et l’applications
  • Conformité et propreté dans zones de stockage des produits
  • Conformité et propreté des zones de mélange produits
  • Conformité et propreté des outils de préparation ou et application
  • Conformité et identification des zones, Nom du Contact/N° de Tel/ Début/Fin de travaux

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

TRI DES DÉCHETS

• identifier les éléments

  Select Respect des mises à disposition des bennes DIB Respect des mises à disposition des bennes DIS Respect du tri dans bennes DIB Respect du tri dans bennes DIS Respect des mises à disposition des BAC RÉTENTION pour déchets DIS Évacuation des Déchets DIB à la charge du client Évacuation des Déchets DIS à la charge du client Évacuation des Gravats à la charge du client Respect des mises à dispositions des bennes à gravats N/A

  • Respect des mises à disposition des bennes DIB
  • Respect des mises à disposition des bennes DIS
  • Respect du tri dans bennes DIB
  • Respect du tri dans bennes DIS
  • Respect des mises à disposition des BAC RÉTENTION pour déchets DIS
  • Évacuation des Déchets DIB à la charge du client
  • Évacuation des Déchets DIS à la charge du client
  • Évacuation des Gravats à la charge du client
  • Respect des mises à dispositions des bennes à gravats
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

RISQUES

• Nature du risque :

  Media

• Commentaire :

• Connaissance des risques

  Oui

  Non

• Compréhension des risques

  Oui

  Non

• Comportement face aux risques

  Oui

  Non

TRAVAUX PARTICULIER

UTILISATION D'ENGINS DE LEVAGE

• identifier les éléments

  Select Le matériels à un certificat de bon état révisé conforme L’utilisateur a une habilitation en. Ours de validité pour l’utilisation d’un des engins L’utilisateur respect les règles d’utilisation de l’engin

  • Le matériels à un certificat de bon état révisé conforme
  • L’utilisateur a une habilitation en. Ours de validité pour l’utilisation d’un des engins
  • L’utilisateur respect les règles d’utilisation de l’engin

• Droit d’utilisation

  OUI

  NON

  N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

UTILISATION D'ENGIN EST MATERIELS POUR TRAVAUX EN HAUTEURS

• identifier les éléments

  Select Les habilitations sont elles contrôlées et conforme Le matériel est il en bon état-révisé-conforme Les harnais sont ils en bon état-révisé-conforme Les harnais ont il des points d’encrage (sécurisé conforme) L’utilisateur respecte t’il les bonnes consignes de sécurité à l’utilisation du harnais Les connaissances des règles d’utilisation sont elles bien connu et respectée

  • Les habilitations sont elles contrôlées et conforme
  • Le matériel est il en bon état-révisé-conforme
  • Les harnais sont ils en bon état-révisé-conforme
  • Les harnais ont il des points d’encrage (sécurisé conforme)
  • L’utilisateur respecte t’il les bonnes consignes de sécurité à l’utilisation du harnais
  • Les connaissances des règles d’utilisation sont elles bien connu et respectée

• Droit d’utilisation

  OUI

  NON

  N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

ZONE VIE

• identifier les éléments

  Select Vestiaires Sanitaire Douches Bungalow ( Vestiaire -Douches ) Bungalow ( Repas ) Bungalow ( Sanitaire ) N/A

  • Vestiaires
  • Sanitaire
  • Douches
  • Bungalow ( Vestiaire -Douches )
  • Bungalow ( Repas )
  • Bungalow ( Sanitaire )
  • N/A

• En cas de gravité,prendre une ou des photos et argumentées la situation .

  Bon

  1

  2

  3

  4

• Quelle action sera mis en place en cas de gravité.

RÉSULTAT QUALITÉ PRÉPARATIONS -INSTALLATION

• Résultat et Respect des préparations Note de : 0 à 3 (Mauvais à Moyen) 3 à 5 (Moyen à Passable) 5 à 7 (Passable à Bien) 7 à 10 (Bien à Très bien)

• Résultat et respect des installations Note de : 0 à 3 (Mauvais à Moyen) 3 à 5 (Moyen à Passable) 5 à 7 (Passable à Bien) 7 à 10 (Bien à Très bien)

ACTION À MENER

• Détection d’autre situation à risques

  Oui

  Non

• Action à mener

  Immédiatement

  Reporter dans le plan d’action

VALIDATION DE L’AUDIT

• Signature de l'auditeur

  Sign

• Commentaire de l’auditeur

• Signature de l'auditer

  Sign

• Commentaire de l’auditer