Page de titre
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Zone auditée
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Effectué le
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Réalisé par
Plan d'audit : regroupement par les 5M
5M : Main d'Œuvre
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Port correct des tenues de travail
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Propreté de la tenue de travail
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Absence de bijoux (piercing protégé et alliance lisse tolérés)
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Blessures couvertes par un pansement détectable
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Lavage – nettoyage et désinfection des mains aux points d’accès ateliers
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Port du cache barbe et de la charlotte obligatoire au dessus du flux produit (farine)
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Respect des zones fumeurs
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Pas de consommation (nourriture, boisson, chewing-gum) dans les ateliers
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Aucun vêtement ou affaires personnels rangés dans la zone de travail
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Les intervenants extérieurs à l'atelier (prestataires, encadrants, visiteurs), respectent les règles d'hygiène et de comportement
5M : Méthode
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Pas d'utilisation d'un contenant en dehors des règles d'usages prévues (Cartons / sacs bleus, sacs kraft, emballage conditionné comme poubelle ou stockage de petit materiel)
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Rien n’est stocké sur les palettes de produits ou d'emballages protégeant le produit
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Respect du plan de nettoyage (environnement propre et rangé)
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Pas de matériel ou produit au sol (embouts tuyaux, outils de maintenance, pièces métalliques emballage)
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Enregistrements complétés (PRPO, autocontrôles)
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Respect des fréquences de contrôle CCP / PRPO
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Connaissances CCP / PRPO de la ligne
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Respect des codes couleur ustensiles
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Respect de la traçabilité des produits
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Respect du FIFO
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Respect des zones de stockage (allergènes, produits de négoce)
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Respect des règles de gestion et d'évacuation des déchets
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Absence de bris de verre / plastique durs non déclarés
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Absence de correcteur sur les enregistrements
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Identification des produits non-conformes
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Signalisation si casse de matériel
5M : Matière
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Absence de produits périmés
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Palettes propres et intègres
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Utiliser des intercalaires en bas de palette
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Absence d'emballages, ingrédients perforés, détériorés, souillés
5M : Matériel
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Intégrité des pelles contact produit
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Intégrité du petit matériel (cutter, pelle prélèvements, brosse, etc.. )
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Pas d’agrafes, d’agrafeuse, trombones en atelier, maintenance et magasins de stockage
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Présence obligatoire de la grille sur verse en sac
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Pas de réparation ou d'installation de fortune avec risque pour le produit
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Utilisation de matériel détectable (stylos, ciseaux, cutter)
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Outils de travail rangés (suspendus) et propres
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Aérosols et graisses rangés dans armoire (ou local) et en quantité limitée
5M : Milieu
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Propreté des vestiaires
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Casiers propres et rangés
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Absence de traces de nuisibles
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Atelier propre (bon état murs et infrastructure) et rangé (pas de matériel qui traine)
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Fosse à blé et verse sac fermés
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Portes verrouillées
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Pièges à appâts en place
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Insectocuteurs fonctionnels
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Fenêtres fermées par des moustiquaires si ouvertes
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Absence de contenant en verre dans les zones de fabrication
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Les pupitres et les armoires sont rangés et propres
