testrapport voor stef

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Algemene gegevens

• Systeemcontrole Metselbaksteen

• Referentiekader BRL 1007: 2010

• Rapportnummer

• KOMO-certificaat nummer

• NL-BSB-certificaatnummer

• FPC certificaat nummer

• Foto bedrijf

  Media

Beheersing van de inkoop 5.4.1

• Zijn de specificaties ondubbelzinnig overeengekomen

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de specificaties voor de hulpstoffen en toeslagstoffen helder

  Yes

  No

  N/A

• Worden de procedures rond de ingangskeuring goed uitgevoerd

  Yes

  No

  N/A

• Is de kwaliteitsbeheersing van de leverancier gecontroleerd

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de NL-BSB aspecten meegenomen

  Yes

  No

  N/A

Beheersing productieproces 5.4.2

• Wordt het productieproces op de volgende aspecten goed beheerst

• Grondstofwinning

  Yes

  No

  N/A

• Grondstofopslag

  Yes

  No

  N/A

• Toeslagstoffenopslag

  Yes

  No

  N/A

• Vormgeving

  Yes

  No

  N/A

• Drogen

  Yes

  No

  N/A

• Bakken

  Yes

  No

  N/A

• Intern transport

  Yes

  No

  N/A

• Sorteren

  Yes

  No

  N/A

• NL-BSB aspecten

  Yes

  No

  N/A

Groepsindeling 7.1, 7.2, 7.3

• Producten zijn op juiste wijze in productgroepen gezet 7.2.1

  Yes

  No

  N/A

• Producten zijn op de juiste wijze naar productsoort ingedeeld 7.2.2

  Yes

  No

  N/A

• Sorteringen zijn op de juiste wijze ingedeeld 7.2.3

  Yes

  No

  N/A

• Werkwijze voor mixpartijen is goed gevolgd 7.2.4

  Yes

  No

  N/A

• Er worden geen overgangssorteringen onder het KOMO productcertificaat geleverd

  Yes

  No

  N/A

Controle eindproduct

• Het eindproduct is op de volgende aspecten op de juiste wijze gecontroleerd:

• Afmetingen

  Yes

  No

  N/A

• Maattollerantie

  Yes

  No

  N/A

• Maatspreiding

  Yes

  No

  N/A

• Bruto volumieke massa

  Yes

  No

  N/A

• Netto volumieke massa

  Yes

  No

  N/A

• Genormeerde druksterkte

  Yes

  No

  N/A

• Vorst-dooi weerstand

  Yes

  No

  N/A

• Vrijwillige wateropneming

  Yes

  No

  N/A

• Initiële wateropzuiging

  Yes

  No

  N/A

• Oplosbare zouten

  Yes

  No

  N/A

• Beschadigingen en breuk

  Yes

  No

  N/A

• Visuele kenmerken

  Yes

  No

  N/A

• Precisiemetselwerk

  Yes

  No

  N/A

• Indeling Eurocode

  Yes

  No

  N/A

• Warmtegeleidbaarheid

  Yes

  No

  N/A

• Brandgedrag

  Yes

  No

  N/A

• Waterdampdoorlatendheid

  Yes

  No

  N/A

• Hechtsterkte

  Yes

  No

  N/A

• Aanvullende aspecten

  Yes

  No

  N/A

• Procescontrole druksterkte

  Yes

  No

  N/A

Producten met afwijkingen 5.4.4

• Er is een tasveldregistratie

  Yes

  No

  N/A

• Er ai een speciale opslag of er worden kenmerken aangegeven voor producten met afwijkingen

  Yes

  No

  N/A

Laboratorium / meetapparatuur 5.4.5

• Er is een lijst met meetmiddelen

  Yes

  No

  N/A

• Er is een tijdschema voor de geijkte meetmiddelen

  Yes

  No

  N/A

• Meetonnauwkeurigheden zijn bekend

  Yes

  No

  N/A

• De volgende meetmiddelen zijn gecontroleerd en goed bevonden

• Thermokoppels

  Yes

  No

  N/A

• Balans (3 keer)

  Yes

  No

  N/A

• Thermometer (2 keer)

  Yes

  No

  N/A

• Schuifmaten

  Yes

  No

  N/A

• Droogstof

  Yes

  No

  N/A

• Pfefferkorn

  Yes

  No

  N/A

Aflevering 5.4.6

• Afleveringsbonnen voldoen

  Yes

  No

  N/A

• De cerificaatnummers kloppen

  Yes

  No

  N/A

• De productspecificaties zijn conform de CE marking

  Yes

  No

  N/A

Indentificatie en naspeurbaarheid 5.4.7

• Productcode is aanwezig per standaard verpakkingseenheid

  Yes

  No

  N/A

• Het product is herleidbaar tot producent en productiedatum

  Yes

  No

  N/A

Monsterneming en onderzoek NL-BSB

• Het monsternemingsplan wordt gevolgd

  Yes

  No

  N/A

• De instructies worden opgevolgd

  Yes

  No

  N/A

• De frequentie wordt gevolgd

  Yes

  No

  N/A

• Andere aspecten

  Yes

  No

  N/A

Algemeen 5.1

• Handboek en procedures worden gevolgd

  Yes

  No

  N/A

• Personeel is goed gekwalificeerd en opgeleid

  Yes

  No

  N/A

Organisatie 5.2.1

• De functiesplaatsen rond het productieproces zijn duidelijk omschreven

  Yes

  No

  N/A

• Vervanging van functionarissen is omschreven

  Yes

  No

  N/A

• De volgende persoon is de functionaris kwaliteitszorg

Beoordeling door directie 5.2.2

• Het kwaliteitssysteem is een keer per jaar beoordeeld door de directie

  Yes

  No

  N/A

Corrigerende maatregelen 5.2.3

• Corrigerende maatregelen worden geregistreerd en uitgevoerd

  Yes

  No

  N/A

• De klachtenprocedure wordt gevolgd

  Yes

  No

  N/A

Beheer 5.3

• Kwaliteitshandboek voldoet

  Yes

  No

  N/A

• Het kwaliteitsplan wordt goed uitgevoerd

  Yes

  No

  N/A

• Documenten worden goed bewaard en geregistreerd

  Yes

  No

  N/A

• Er worden statistische technieken toegepast

  Yes

  No

  N/A

Overige opmerkingen

Conclusie

Ondertekening

• Handtekening producent

  Sign

• Handtekening auditor

  Sign