Title Page
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Conducted on
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Prepared by
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Location
Inspección
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Planteamiento del problema
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Se realizó y entregó el análisis del problema en el tiempo establecido
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La descripción del problema es detallada y entendible
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El planteamiento del problema utiliza datos claros y específicos
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Se conocen los factores que ocasionaron el problema
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Las causas se relacionan directamente con el problema
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De acuerdo al planteamiento y las causas el problema es reproducible
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Contramedidas aplicadas
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Se implementaron las medidas de contención en tiempo y forma
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Las medidas de contención detuvieron el problema
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Las medidas de contención se extendieron a áreas, procesos y actividades para evitar reincidencia
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Se detalla claramente responsables y fechas para cada actividad
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Se implementaron las contramedidas de acuerdo a las fechas planeadas
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Las contramedidas aplicadas solucionaron el problema raíz
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Las soluciones implementadas son medibles mediante algún indicador o KPI
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Las soluciones implementadas impactan en HTE y procesos
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Se actualizaron HTE y procesos de acuerdo a la solución implementada
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Firmas
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Auditor
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Responsable de Two Panel
