VERIFICACIÓN Y CONTROL SPACHS DUOC UC

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• 1.1.- ¿Se realizan reuniones de revisión de accidentes totales? Evidencia requerida: acta, minuta de reunión, informe o similar con la revisión de accidentes de sede.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 1.1.- Describa la evidencia presentada

• 1.2.- ¿Se cumplen las brechas identificadas en la última Auditoría del programa de Trabajo 2020 o bien la última auditoría registrada en la sede? Evidencia requerida: Informe SPACHS anterior con las actividades no cumplidas, y brechas subsanadas.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 1.2.- Describa la evidencia presentada

• 4.1.- Se confecciona el Protocolo de Salida a terreno: Evidencia requerida: Protocolo de salida a terreno.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 4.1.- Describa la evidencia presentada

• 4.2.-¿Se realiza bajada de Protocolo Salida a Terreno, enviado desde nivel central a toda la sede? Evidencia requerida: Registro de la realización de la actividad (registro escrito, registro virtual, etc).

  Cumple

  No cumple

  N/A

• Nota: Este punto se considerara cuando haya sido difundido desde nivel central el protocolo de salida a terreno

• 4.2.- Describa la evidencia presentada

• 5.1.- ¿Se agregan las funciones legales del CPHS dentro del Programa de trabajo, de acuerdo al Art. 16 del D.S. 76? Evidencia requerida: Programa de trabajo del CPHS, en donde detalla las funciones legales especificadas en decreto supremo 76, en relación a la interacción entre empresa principal y sus contratistas.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.1- Describa la evidencia presentada

• 5.2.- ¿Se actualizan los objetivos y metas del CPHS considerando los accidentes totales (con tiempo perdido y sin tiempo perdido) , en el programa de trabajo en comparación con los resultados estadísticos del años 2019? Evidencia requerida: El Programa de Trabajo con objetivos actualizados indicando el Porcentaje de disminución.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.2- Describa la evidencia presentada

• 5.3.- ¿Se informo por parte de las empresas contratistas, la designación de los representantes que participaran en las reuniones del comité paritario de la sede ? dicha designación debe ser usando criterio de N° trabajadores, permanencia y riesgo inherente(Art. 21° D.S. 76).Evidencia requerida : Registro escrito en acta del CPHS

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.3- Describa la evidencia presentada

• 5.4.- ¿El Programa de trabajo del CPHS, tiene directa relación con la accidentabilidad de la sede ? Evidencia requerida : Actividades del programa de trabajo, en la cual exista relación entre la actividad y una probable disminución de los principales accidentes que ocurren en las sedes (Caídas, torsiones y golpes).

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.4.- Describa la evidencia presentada

• 5.5.- ¿Se realiza seguimiento porcentual al cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo del CPHS trimestralmente.? Evidencia requerida: Programa del CPHS , Carta Gantt , Actas de reunión con porcentaje de cumplimiento.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.5.- Describa la evidencia presentada

• 5.6.- ¿Se utiliza modulo de ACHS-Gestión para Comités Paritarios como plataforma de almacenaje y monitoreo de avance de las actividades del Programa de Trabajo del CPHS mensualmente? Evidencia requerida: avance en modulo ACHS Gestión cada mes.(Solo aplica a sedes con Modulo habilitado)

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 5.6.- Describa la evidencia presentada

• 8.1.- ¿Se ejecuta simulacro de evacuación general o una simulación de emergencia en línea? Evidencia requerida: Registro de Simulacros , Informes de Simulaciones realizadas, registro de participantes.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 8.1.- Describa la evidencia presentada:

• 8.2.- ¿Se define un plan de acción para cada ejercicio de simulacro o simulación de emergencia realizado, de acuerdo a las brechas detectadas? Evidencia requerida: Informe o registro de evaluación de análisis post-emergencias/simulacros y generación de medidas correctivas.)

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 8.2.- Describa la evidencia presentada:

• 9.1.- ¿El personal participa en el Taller de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para supervisores de área, curso e-learning o dictado por Proyecto ACHS? Evidencia requerida: Registro de capacitación de participantes en el taller.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 9.1.- Describa la evidencia presentada:

• 9.2.- ¿Se realiza la actualización MIPER, utilizando la información obtenida de la situación de contingencia actual? Evidencia requerida: MIPER Actualizada con Medidas COVID-19, Teletrabajo y Accidentes del ultimo periodo.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 9.2.- Describa la evidencia presentada:

• 10.- ¿Se realiza el levantamiento de empresas contratistas y subcontratistas en sede? Evidencia requerida: Listado de Empresa Contratistas (EECC).

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 10.- Describa la evidencia presentada:

• 11.- ¿Se inicia la aplicación del protocolo TMERT en sedes DUOC UC? Evidencia requerida: Correo electrónico del Kit TMERT , Carta Kit TMERT.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 11.- Describa la evidencia presentada

• Instrucciones: Verificar los puestos de trabajo con exposición Ocupacional Eje: Exposición a ruidos , sílice , anhídrido sulfuroso, arsénico , plomo , radiaciones ionizantes, plaguicidas , citostáticos , hiperbaria , trabajo ambiente confinado , temperatura extrema - calor/frio , conducción vehículos livianos , conducción/operación maquinaria pesada , vigilante de seguridad, brigadista de emergencia , trabajo en Altura física o Altura Geográfica

• 12.1- ¿Se Identifican los puestos de trabajo peligrosos o insalubres que requieren exámenes ocupacionales?

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 12.1- Describa la evidencia presentada:

• 13.1.- ¿Se realiza presentación de la actualización de la MIPER del área en la que haya ocurrido un accidente, en una reunión de CPHS? Evidencia requerida: MIPER Actualizada según los últimos accidentes ocurridos en sede y acta de reunión del CPHS.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 13.1- Describa la evidencia presentada:

• 13.2.- ¿Se realiza implementación de las medidas correctivas y/o preventivas definidas en los reportes de Investigación de Accidentes? Evidencia requerida: último Informe de Investigación con la implementación de las medidas de control, respaldo fotográfico, registros de firma u otros.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 13.2- Describa la evidencia presentada:

• 14.1.- ¿ El Comité Paritario de Sede participó en el evento masivo digital "Impacto de Salud Mental en tiempos de Covid-19"?(mínimo 2 personas) Evidencia requerida: Registro de Capacitación.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.1- Describa la evidencia presentada:

• 14.2.- ¿El Comité Paritario realiza bajada de la charla "Impacto de Salud Mental en tiempos de Covid-19" en sede? Evidencia requerida: Registro de bajada información , mediante correos informativos, minutas, reuniones o capacitaciones.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.2- Describa la evidencia presentada:

• 14.3.- ¿ Los colaboradores de Duoc UC ejecutaron curso obligatorio de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional en Teletrabajo? (8 Horas). Evidencia requerida: Registro de participación del curso del 100% de los colaboradores DUOC que están realizando o realizaron su trabajo en esta modalidad.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.3- Describa la evidencia presentada:

PREVENCION CONTAGIO - RENOVACION CERTIFICADO/SELLO COVID

• 14.4.- ¿Se realiza aplicación Online de la lista de chequeo COVID-19 de ACHS.? Evidencia requerida: Registro de aplicación, resumen y resultados.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.4- Describa la evidencia presentada:

• 14.5.- ¿Se realiza verificación y Control de la lista de chequeo COVID-19 en terreno por parte de Experto ACHS? Evidencia requerida: verificar en terreno el cumplimiento estricto de éste plan, registro de informe de cumplimiento por parte de ACHS.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.5- Describa la evidencia presentada

• 14.6.- ¿Se realiza el seguimiento de medidas detectadas en el punto 14.5? Evidencia requerida: Informe de verificación y brechas en la gestión de control de la pandemia y cumplimiento estricto de las observaciones generadas en visita presencial de verificación.

  Cumple

  No cumple

  N/A

• 14.6- Describa la evidencia presentada: