Information
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Audit Title
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Conducted on
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Location
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Personnel
Armazem - Ronda Areas Externas
ATENDIMENTO
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Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
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Manual de Portaria
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⚡️E-Gates: gerenciamento da cesta dos KPis
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Envolvimento e participação da operações no tratamento dos indicadores
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Ferramentas de Gestão: 5W e Carta de Controle
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Integração dos Motoristas / Video de Integração
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Observações complementares
AMARRAÇÃO
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5S do local
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⚡️Segurança: Sinalização de Segurança , EPIs e EPCs<br>
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Existência e implantação de Plano de Tráfego
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Aderência as regras de tráfego
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Comportamento foco e Risco da área
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Observações complementares
ESTACIONAMENTO DE CAMINHÃO
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Existência e implantação de Plano de Tráfego
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Condições Estruturais do Estacionamento
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Observações complementares
REFORMA DE PALETES
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5S do local
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Existência e implantação de Plano de Tráfego
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Avaliação de Risco e Comportamento foco
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Produtividade da Reforma / KPIs asociados
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Observações complementares
OFICINA (EMPILHADEIRA E CAMINHÕES)
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5S Local
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Gestão dos Equipamentos
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Plano de Manutenção Preventiva ( % aderência Planejado x Real)
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Manutenção Corretivas ( % de execução por equipamento)
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Rota Ambiental : Condições das Bacias de contenção
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Matriz de Compatibilidade
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Observações complementares
PIT STOP
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⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
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Pessoas habilitadas e Treinadas
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Segurança : botão de emergência e câmera de vídeo
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Observações complementares
PÁTIO EXTERNO
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Layout do Pátio
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Existência e implantação de Plano de Tráfego
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⚡️Aderência as regras de tráfego
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5s local
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Local adequado de Produto para Despejo
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Observações complementares
Armazém - Entrevista Operação
ROTINAS OPERACIONAIS
QUALIDADE NA LOGÍSTICA
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⚡️Procedimentos de bloqueio PNC
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Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
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Selo Vermelho
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Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
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Check do PTL
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Procedimento de Bloqueio de carros
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⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
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Observações Completares
Armazem - Gestão de Estoque
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⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
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Endereçamento: Acuracidade físico X SAP
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Identificação de lotes
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Gerenciamento e tratamento dos KPIs da sua abrangência.
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Observações Complementares
Pilar Gestão
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5W - porquês e Carta de Controle
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Principais indicadores da área ( ICs e IVs) e participação no tratamento
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Padronização e DTO
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Observações Complementares
Pilar Gente
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Papéis e Responsabilidades (Estrutura)
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Engagement: resultado e ações de tratamento
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Observações Complementares
PIlar Segurança
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Alertas de Segurança
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Comportamento Foco e Risco da Área
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Cultura de Segurança dos Parceiros
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Observações Complementares
Armazém - Ronda Armazém Interna
ARMAZÉM
RONDA ARMAZÉM
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⚡️5S Armazém
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5S Estrutural : Telhado, Parede, Piso, etc
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5S Rotina
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Layout do Armazém
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Padrão de Empilhamento
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Espaçamento entre lotes
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Placas de identificação de lotes
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⚡⚠️ Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis
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Área de Blitz e Reseleção
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Áreas de Repack
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Existência e adequação de áreas específicas para execução de todas as atividades (Blitz, Repack, Pit-Stop, Reforma de paletes, Amarração, Depósitos de Químicos / Inflamáveis , Oficina de Empilhadeira, etc)
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Matriz de correlação com o layout, revisões e check de aderência
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Existência e implantação do Plano de Tráfego
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Aderência as regras do Plano de Trafego
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Armazenagem de Insumos
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Área Insumos Não-Conformes
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Espaçamentos dos lotes
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Observações Complementares
ÁREA PNC
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⚡️ Segregação física e sinalização da Área
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⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
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Condição física dos lotes
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Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos
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Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
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% Bloqueio de Carro e tratamento
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Observações Complementares
ÁREA DE MOLHO (FRACIONADO)
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⚡️ Segregação física e sinalização da Área
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Condição física dos lotes
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Gestão física de idade de lotes
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Placas de identificação de lotes
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Observações Complementares
ROTINA DO FEFO
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Endereçamento dos Lotes x Produto
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Endereçamento dos lotes de Insumos ( físico x Sistemas)
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Acuracidade dos Produtos fisco x sistema
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Observações Complementares
RONDA SEGURANÇA
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Comportamento do foco e Risco da Area
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Registro de atos inseguros e condições inseguras críticas
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Desdobramento e conhecimento da operação dos Alertas
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⚡⚠️ Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
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Equipamentos de Segurança desobstruídos e produtos estocados com afastamento correto de luminárias e luminárias com protecao
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⚡Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
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Aderência as regras de tráfego
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Melhor Prática: 7 Passos para acesso ao Armazém
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Melhor Prática: Risco zero na empilhadeiras
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Observações complementares
Armazém - Gestão dos KPIs
GESTÃO DOS KPIS DE ARMAZÉM
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Matriz de Correlação de Atividades
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Aderência da Matriz de correlação
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Capacidade de armazenagem
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Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
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Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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Gestão do PNP
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⚡️Gestão E-Gates
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Eficiencia de Carregamento <br>
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Tempo Médio de Atendimento
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Utilização do E-Gates
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⚡️Gestão OBZ
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Resultados OBZ Pac Apoio
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Resultados OBZ Pacote Frete
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⚡⚠️Gestão da Indisponibilidade Logística
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Resultados Indisponibilidade Logística
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⚡⚠️ Gestão de Gente Terceiros
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Observações Complementares
Gestão de Equipamentos
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Gestão da vida útil das Empilhadeiras / Política de substituição ( Cronograma de troca)
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Manutenção Preventiva das Empilhadeiras: % execuções do planejado
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Gestão da vida útil dos Caminhões / Política de substituição ( Cronograma de troca)
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Manutenção Preventiva das Caminhões : % execuções do planejado
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Observações Complementares
Gestão dos GOPs
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Resultado GOP Ocupação Armazens
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Resultado GOP Produtividade Armazéns / Ocupação Empilhadeiras
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Resultado GOP Atendimento
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Resultado GOP Qualidade na Logística
KPIs Segurança
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⚡️E.4 Gestão de Segurança de Terceiros e Próprios
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Dashboard de Armazém resultado, # blocos vermelhos / pretos e plano de ação
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KPIs de TRI/ LTI e Tratamento dos Relatos e atos Inseguros
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Observações Complementares
Transporte
KPIs Transporte - Performance
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Eficiência de Carregamento
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Produtividade - GTY
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WPS -% Aderência
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Dashboard Empurrada - % Aderência
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Programação dos pedidos / critica / Stockout
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Observações Complementares
KPIs de Segurança / People
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Histórico de TRI/ LTI e ocorrências críticas
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Requisitos de Segurança obrigatório
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Tratamento estruturado ocorrências de infrações / comportamento inseguro dos motoristas
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Dashboard de Transporte - % aderência
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Mapeamento do plano de viagem e rotas críticas
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KPIs de People ( Interjornada, descumprimento do horário de almoço , etc)
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Itens da Telemetria e tratamento das anomalias
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Tratamento do comportamento dos motoristas
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Observações Complementares
R. Transporte / R. Matinal
REUNIÃO MATINAL TRANSPORTE
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⚡️Cumprimento da TOR
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⚡️Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
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⚡️Follow up Plano de Ação
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⚡️Momento Segurança
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Qualidade das discussões / checks
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Disponibilidade das informações
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⚡️Atualização do Plano de Ação
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Observações gerais
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
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⚡️Depósito de Químicos
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⚡️Depósito de Inflamáveis
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Área Insumos Não-Conformes
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5S Almox
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Observações complementares
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
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Segregação entre contagens e conciliação de estoques
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⚡Conciliação diária de estoques
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Endereçamento de itens/ MRO
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Inventário Geral do Almox
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Existência de Padrão específico para Inventários Rotativos e Anual
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Gestão de ISM
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Gestão do New ( fluxo de execução)
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Gestão de Idade (insumos e MIPs, etc)
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Gestão de Materiais enviados para Conserto
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Existência e disponibilidade de Padrão específico para a atividade
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Itens Zerados
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
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Procedimentos de 5S
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
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Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
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Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
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Momento Segurança
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Follow up do Plano de Ação
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Qualidade das discussões / checks
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⚡️Modulação fabril
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Parametrização da Ferramenta (aba Configurações)
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Inputs corretos da programação de produção (abas Programação e Detalhado)
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Análise e tratamento do Plan vs Real de D-1
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Análise e tratamento da Assertividade
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Análise e tratamento dos principais ICs / IVs
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Qualidade das discussões
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Disponibilidade das informações
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Atualização do Plano de Ação
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Follow up de produtos retidos / retrabalhos
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Follow Relatório Diário de Lotes Retidos
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Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
SERVICE LEVEL
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⚡⚠️Tratamento consistente do CDP / Service Level
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Resultados CDP / Service Level
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Resultado do CDP Premium / Inovações e Craft beer
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Critérios de priorização da programação de produção
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Gestão de Transporte ( ciclo de Transporte, produtividade e furo) quem Impactam o Nível de Serviço
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Observações Complementares
SCHEDULING
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⚡️⚠️ Tratamento consistente do Frozen Period
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Resultado Frozen Period
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Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)
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Resultados VBZ Erro de Programação
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Resultados Reference Setups
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Resultados Plan Attainment
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Resultados Scheduling Attainment
GESTÃO DE INSUMOS CRÍTICOS PARA PRODUÇÃO
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⚡Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
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Otimização da programação de produção
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Disponibilidade de Insumos e Interface CSC
GESTÃO DO OOR - STOCKOUT E STOCKOVER
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Resultados de Stockout e tratamento consistente
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Resultados de Stockover e tratamento consistente
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Resultados do EFF volume
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Observações Complementares
CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO
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Execução e aderência ao PCM
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Execução e aderência ao Overall e avaliação dos Impacto no atendimento
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Observações gerais
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
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Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada
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Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Fábrica
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Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Comercial
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Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção
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⚡️Fluxo de aprovação de Stockovers
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⚡️Tratamento consistente para Stock Age Index
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Resultados GOP Idade Produto
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Resultados Stock Age Index
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Controle de concessões
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
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Observações Complementares
GESTÃO DO ORÇAMENTO
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Gerenciamento dos recursos disponíveis no planejamento do volume ( número de turmas, número de setups, capacidade de produção , volume , reposição e disponibilidade de vasilhame)
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Execução da rotina de validações com corporativo
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Existência de Carry Overs
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% aderência do número de setups e alterações nas linhas
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Observações gerais
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
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Procedimentos de preparação para Plano Verão
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Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano Verão
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Consolidação de aprendizados do Plano Verão
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Observações Complementares
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
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Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
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Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
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Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
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⚡️Gestão do Balanço de Massa
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⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
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⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
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⚡️Controle do AM x BM SAP
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Controle de atualização do IMO
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Controle de Reforma de Pallets
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Depósitos Especiais
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Gestão de Índice Técnico de Subprodutos - com rotina de zeramento de silos / caçambas
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Observações Complementares
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Gestão de recebimento de ATGs - fluxo de liberação de ODs bloqueadas
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Controle de vasilhames enviados diretamente do recebimento para linhas de produção
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Controles de recebimentos de ATGs novos (NRIs)
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⚡️Gestão de Cartas de Saldo de ATGs próprios
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⚡️Resultados Farol Cartas de Saldo
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Controle de Cartas de saldo de SOPIEV
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⚡️Controle CA Turbo
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⚡️Controle RECAP
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⚡️Controle Projeto Quiosque e similares
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Observações Complementares
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⚡⚠️ Tratamento consistente de Quebras de ATG
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Resultado GOP Quebras
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Resultados Quebra Total
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Resultados Quebra Proposital
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Resultados Quebra Maquinário
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Resultados Quebra Movimentação Interna
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Resultado Quebra de Inventário
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Observações Complementares
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⚡️Gestão do Balanço de Massa ATGs de Fornecedores
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⚡️Gestão de Cartas de Saldo de Fornecedores, com cartões de autografo atualizados
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⚡️Rotina de contagem diária e digitação de existência física no SAP
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Controle de atualizações de conta corrente
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⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
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⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
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Observações Complementares
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
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Segregação de responsabilidades de contagens
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⚡️Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
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⚡️Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
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⚡Tratamento das diferenças diárias de estoque
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Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
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⚡️Aderência ao Padrão de Inventário
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Observações Complementares
CONTROL & LOSS PREVENTION
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⚡Gestão dos checkpoints de controle via Control Tool e Painel de Riscos
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Itens não atendidos nas demais Areas
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Resultados PCR / Painel WMS
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Resultado Índice de Prejuizo R$/HL
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⚠️ Aderência ao Manual de Portaria
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Existência e disponibilidade de Padrão Específico para a atividade
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Registro e tratamento de anomalias
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⚡️⚠️ Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices PPF)
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Dispersões de Listas Técnicas
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Rotina de baixa diária de consumos e perdas de insumos e MIPs
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⚠️ Controle de destruição de itens em estoque
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Gestão de avarias de movimentação interna
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Gestão de produtos enviados para despejo
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Controle de devoluções de mercado
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⚡⚠️ ️Existência de itens vencidos no estoque
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⚡️Gestão do Mapeamento de Passivos
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Gestão de ISM
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Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
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Controle e cobrança de diferenças de balança no recebimento de itens à granel
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Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
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Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras (conf. Portal de Riscos)
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Observações Complementares
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
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⚡⚠️ ️Gestão de Idade de Insumos
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Adequação da identificação de lotes no físico
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Análise dos requisitos indicados no Regulamento VPO
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Identificação e tratamento dos itens críticos
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Ocorrência de impactos no OBZ e/ou Índices de Custo causados por falha na gestão de idade de insumos
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⚡️Ações combinadas com o Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada
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⚡️Gestão de Stock Age Index
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Resultados Stock Age Index
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Controle de concessões
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
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Observações Complementares
Packaging
SCHEDULING
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Gestão do Frozen Period
SERVICE LEVEL
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Conhecimento e ações para Nível de Serviço / CDP
INVENTORY ACCURACY
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Rotinas de contagem de estoques e Zeramento de linhas nos PCMs
WAREHOUSE LAYOUT
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Identificação de lotes e cumprindo de FEFO
WAREHOUSE MANAGEMENT
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Segregação homem x maquina na interface linhas - armazens
WAREHOUSE OPERATIONS
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Procedimentos de bloqueios de PNC
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Lotes com danos visíveis (responsabilidade Packg)
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Gestão de Indisponibilidade Logística
CONTROL & LOSS PREVENTION
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Gestão de Perdas (dispersões de LTs)
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Gestão de itens sem consumo / Inexistência de itens vencidos no estoque
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Gestão de Materiais enviados para Conserto
ASSETS MANAGEMENT
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Controle de recebimentos de ATG (folha de linha)
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Gestão de Quebras
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
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Procedimentos de Preparação para Plano Verão
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Consolidação de aprendizados do Plano Verão
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Planejamento e execução da desaceleração
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Observações complementares
Processos
MATERIAL SHELF LIFE MNGT
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Gestão de Idade de Insumos
WAREHOUSE OPERATIONS
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Procedimentos de bloqueio de PNC
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Lotes com danos visíveis (responsabilidade Processos)
CONTROL & LOSS PREVENTION
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Gestão de perdas (dispersões de LTs)
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Gestão de Idade de Itens / Inexistência de Itens vencidos no estoque
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Gestão de Materiais Enviados para Conserto
SERVICE LEVEL
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Conhecimento e ações para Nível de Serviço / CDP
PLANO VERÃO
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Procedimentos de preparação para Plano Verão
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PConsolidação de aprendizados Plano Verão
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Planejamento e execução da desaceleração
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Observações complementares
Engenharia
INVENTORY ACCURACY
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Conciliação de estoques
CONTROL & LOSS PREVENTION
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Gestão de Materiais Enviados para Conserto
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Gerenciamento do ISM
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Gerenciamento do NEW
SUMMER PLAN
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Procedimentos de preparação para Plano Verão
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Consolidação de aprendizados Plano Verão
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Planejamento e execução da desaceleração
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Observações complementares
Área Visitada
