Scan this QR code to use this paper checklist on your smartphone or tablet or
visit
https://safetyculture.com/
Information
Audit Title
Conducted on
Location
Personnel
Armazem - Ronda Areas Externas
ATENDIMENTO
Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
Manual de Portaria
⚡️E-Gates: gerenciamento da cesta dos KPis
Envolvimento e participação da operações no tratamento dos indicadores
Ferramentas de Gestão: 5W e Carta de Controle
Integração dos Motoristas / Video de Integração
Observações complementares
AMARRAÇÃO
5S do local
⚡️Segurança: Sinalização de Segurança , EPIs e EPCs<br>
Existência e implantação de Plano de Tráfego
Aderência as regras de tráfego
Comportamento foco e Risco da área
Observações complementares
ESTACIONAMENTO DE CAMINHÃO
Existência e implantação de Plano de Tráfego
Condições Estruturais do Estacionamento
Observações complementares
REFORMA DE PALETES
5S do local
Existência e implantação de Plano de Tráfego
Avaliação de Risco e Comportamento foco
Produtividade da Reforma / KPIs asociados
Observações complementares
OFICINA (EMPILHADEIRA E CAMINHÕES)
5S Local
Gestão dos Equipamentos
Plano de Manutenção Preventiva ( % aderência Planejado x Real)
Manutenção Corretivas ( % de execução por equipamento)
Rota Ambiental : Condições das Bacias de contenção
Matriz de Compatibilidade
Observações complementares
PIT STOP
⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
Pessoas habilitadas e Treinadas
Segurança : botão de emergência e câmera de vídeo
Observações complementares
PÁTIO EXTERNO
Layout do Pátio
Existência e implantação de Plano de Tráfego
⚡️Aderência as regras de tráfego
5s local
Local adequado de Produto para Despejo
Observações complementares
Armazém - Entrevista Operação
ROTINAS OPERACIONAIS
QUALIDADE NA LOGÍSTICA
⚡️Procedimentos de bloqueio PNC
Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
Selo Vermelho
Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
Check do PTL
Procedimento de Bloqueio de carros
⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
Observações Completares
Armazem - Gestão de Estoque
⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
Endereçamento: Acuracidade físico X SAP
Identificação de lotes
Gerenciamento e tratamento dos KPIs da sua abrangência.
Observações Complementares
Pilar Gestão
5W - porquês e Carta de Controle
Principais indicadores da área ( ICs e IVs) e participação no tratamento
Padronização e DTO
Observações Complementares
Pilar Gente
Papéis e Responsabilidades (Estrutura)
Engagement: resultado e ações de tratamento
Observações Complementares
PIlar Segurança
Alertas de Segurança
Comportamento Foco e Risco da Área
Cultura de Segurança dos Parceiros
Observações Complementares
Armazém - Ronda Armazém Interna
ARMAZÉM
RONDA ARMAZÉM
⚡️5S Armazém
5S Estrutural : Telhado, Parede, Piso, etc
5S Rotina
Layout do Armazém
Padrão de Empilhamento
Espaçamento entre lotes
Placas de identificação de lotes
⚡⚠️ Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis
Existência e adequação de áreas específicas para execução de todas as atividades (Pit-Stop, Reforma de paletes, Amarração, Depósitos de Químicos / Inflamáveis , Oficina de Empilhadeira, etc)
Matriz de correlação com o layout, revisões e check de aderência
Existência e implantação do Plano de Tráfego
Aderência as regras do Plano de Trafego
Armazenagem de Insumos
Área Insumos Não-Conformes
Espaçamentos dos lotes
Observações Complementares
ÁREA PNC
⚡️ Segregação física e sinalização da Área
⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
Condição física dos lotes
Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos
Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
% Bloqueio de Carro e tratamento
Observações Complementares
ROTINA DO FEFO
Endereçamento dos Lotes x Produto
Endereçamento dos lotes de Insumos ( físico x Sistemas)
Acuracidade dos Produtos fisco x sistema
Observações Complementares
RONDA SEGURANÇA
Comportamento do foco e Risco da Area
Registro de atos inseguros e condições inseguras críticas
Desdobramento e conhecimento da operação dos Alertas
⚡⚠️ Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
Equipamentos de Segurança desobstruídos e produtos estocados com afastamento correto de luminárias e luminárias com protecao
⚡Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
Aderência as regras de tráfego
Melhor Prática: 7 Passos para acesso ao Armazém
Melhor Prática: Risco zero na empilhadeiras
Observações complementares
Armazém - Gestão dos KPIs
GESTÃO DOS KPIS DE ARMAZÉM
Matriz de Correlação de Atividades
Aderência da Matriz de correlação
Capacidade de armazenagem
Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
Gestão do PNP
⚡️Gestão E-Gates
Eficiencia de Carregamento <br>
Tempo Médio de Atendimento
Utilização do E-Gates
⚡️Gestão OBZ
Resultados OBZ Pac Apoio
Resultados OBZ Pacote Frete
⚡⚠️Gestão da Indisponibilidade Logística
Resultados Indisponibilidade Logística
⚡⚠️ Gestão de Gente Terceiros
Observações Complementares
Gestão de Equipamentos
Gestão da vida útil das Empilhadeiras / Política de substituição ( Cronograma de troca)
Manutenção Preventiva das Empilhadeiras: % execuções do planejado
Dashboard de Armazém resultado, # blocos vermelhos / pretos e plano de ação
KPIs de TRI/ LTI e Tratamento dos Relatos e atos Inseguros
Observações Complementares
Transporte
KPIs Transporte - Performance
Eficiência de Carregamento
Produtividade - GTY
WPS -% Aderência
Dashboard Empurrada - % Aderência
Programação dos pedidos / critica / Stockout
Observações Complementares
KPIs de Segurança / People
Histórico de TRI/ LTI e ocorrências críticas
Requisitos de Segurança obrigatório
Tratamento estruturado ocorrências de infrações / comportamento inseguro dos motoristas
Dashboard de Transporte - % aderência
Mapeamento do plano de viagem e rotas críticas
KPIs de People ( Interjornada, descumprimento do horário de almoço , etc)
Itens da Telemetria e tratamento das anomalias
Tratamento do comportamento dos motoristas
Observações Complementares
R. Transporte / R. Matinal
REUNIÃO MATINAL TRANSPORTE
⚡️Cumprimento da TOR
⚡️Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
⚡️Follow up Plano de Ação
⚡️Momento Segurança
Qualidade das discussões / checks
Disponibilidade das informações
⚡️Atualização do Plano de Ação
Observações gerais
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
⚡️Depósito de Químicos
⚡️Depósito de Inflamáveis
Área Insumos Não-Conformes
5S Almox
Observações complementares
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
Segregação entre contagens e conciliação de estoques
⚡Conciliação diária de estoques
Endereçamento de itens/ MRO
Inventário Geral do Almox
Existência de Padrão específico para Inventários Rotativos e Anual
Gestão de ISM
Gestão do New ( fluxo de execução)
Gestão de Idade (insumos e MIPs, etc)
Gestão de Materiais enviados para Conserto
Existência e disponibilidade de Padrão específico para a atividade
Itens Zerados
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
Procedimentos de 5S
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Padronização e DTO
Pilar Gente
Matriz RACI
Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
Momento Segurança
Follow up do Plano de Ação
Qualidade das discussões / checks
⚡️Modulação fabril
Parametrização da Ferramenta (aba Configurações)
Análise e tratamento da Assertividade ( %dispersão)
Análise e tratamento dos principais ICs / IVs
Qualidade das discussões
Disponibilidade das informações
Atualização do Plano de Ação
Follow up de produtos retidos / retrabalhos
Follow Relatório Diário de Lotes Retidos
Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
SERVICE LEVEL
⚡⚠️Tratamento consistente do CDP / Service Level
Resultados CDP / Service Level
Critérios de priorização da programação de produção
Observações Complementares
SCHEDULING
⚡️⚠️ Tratamento consistente do Frozen Period
Resultado Frozen Period
Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)
Resultados VBZ Erro de Programação
Tratamento consistente do Plan Attainment e Resultados
GESTÃO DE INSUMOS CRÍTICOS PARA PRODUÇÃO
⚡Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
Otimização da programação de produção
GESTÃO DO OOR - STOCKOUT E STOCKOVER
Tratamento consistente da Política de Estoque ( OOR - Stockout e Stockover)
Resultados de Stockout e tratamento consistente
Resultados de Stockover e tratamento consistente
Observações Complementares
CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO
Execução e aderência ao PCM
Execução e aderência ao Overall e avaliação dos Impacto no atendimento
Observações gerais
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
Ações consistente para escoamento de Itens idade avançada
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Fábrica
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Externo
Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção
⚡️Fluxo de aprovação de Stockovers
⚡️Tratamento consistente para Stock Age Index
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
Observações Complementares
GESTÃO DO ORÇAMENTO
Gerenciamento dos recursos disponíveis no planejamento do volume ( número de turmas, número de setups, capacidade de produção , volume , reposição e disponibilidade de vasilhame)
Execução da rotina de validações com corporativo
Existência de Carry Overs
% aderência do número de setups e alterações nas linhas
Observações gerais
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
Procedimentos de preparação para Plano Verão
Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano Verão
Consolidação de aprendizados do Plano Verão
Observações Complementares
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
Controle Fluxo de entrada e saída de Ativo de Giro
Rotina de Recebimento do ativos na descarga e controle das movimentações
⚡⚠️ Tratamento consistente das diferenças Ativo de Giro
Observações Complementares
⚡️Gestão de Contratos de Armazenamento externa
⚡️Vigência dos contratos com Armazenagem externas
Observações Complementares
MRP
Rotina de execução dos MRP
Disponibilidade de insumos/ matérias-primas para produção
Controle dos % Paradas por falta de insumos/ matérias-primas
Gerenciamento da Lista Técnica
%dispersão de lista técnica
Observações Complementares
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
Segregação de responsabilidades de contagens
⚡️Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
⚡️Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
⚡Tratamento das diferenças diárias de estoque
Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
⚡️Aderência ao Padrão de Inventário
Observações Complementares
CONTROL & LOSS PREVENTION
⚡Gestão dos checkpoints de controle via Control Tool e Painel de Riscos
Itens não atendidos nas demais Areas
Resultados PCR - Painel de Controle e Risco
⚠️ Aderência ao Manual de Portaria
Existência e disponibilidade de Padrão Específico para a atividade
Registro e tratamento de anomalias
⚡️⚠️ Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices PPF)
Dispersões de Listas Técnicas
Rotina de baixa diária de consumos e perdas de insumos e MIPs
⚠️ Controle de destruição de itens em estoque
Gestão de avarias de movimentação interna
Gestão de produtos enviados para despejo
Controle de devoluções dos cliente
⚡⚠️ ️Existência de itens vencidos no estoque
⚡️Gestão do Mapeamento de Passivos
Gestão de ISM
Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
Controle e cobrança de diferenças de balança no recebimento de itens à granel
Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras (conf. Portal de Riscos)
Observações Complementares
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
⚡⚠️ ️Gestão de Idade de Insumos
Adequação da identificação de lotes no físico
Análise dos requisitos indicados no Regulamento VPO
Identificação e tratamento dos itens críticos
Ocorrência de impactos no OBZ e/ou Índices de Custo causados por falha na gestão de idade de insumos
⚡️Gestão de Stock Age Index
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
Observações Complementares
Transporte Scheduling
Rotina de Planejamento e execução de Transporte
Procedimentos e execução operacional de Transporte ( Descarga e carga)
Atividades claras e padronizadas
Tratamento consiste de Ciclo de Transporte
TMA
TMDI
Produtividade dos carros
Procedimento e Fluxo de apuração dos custos logísticos logístico e Transporte
Resultados de Custo logístico
Resultados de Custo de Armazenagem
Requisitos legais aplicados a operação de Transporte
Rotina de planejamento e execução da expedição de produtos
Tratamento da anomalias e reclamações
Observações Complementares
Processo ( Producão)
Execução das Rotinas Gestos de Estoque
Rotina de Zeramento dos Silos e/o Depósito de Linhas
Gestão de Idade de Itens / Inexistência de Itens vencidos no estoque
The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions.
The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice.
You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction.
You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.
