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Information
Audit Title
Conducted on
Location
Personnel
Atendimento
ATENDIMENTO
Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
WAREHOUSE MANAGEMENT
E.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança
Manual de Portaria
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Ronda Areas Externas
Áreas Externas
⚡️Histórico de LTI ou TRI na Logística
⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
🔁 ⚠️ E.6 Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado
Oficina de Empilhadeiras
⚠️ B.1 Gestão de idade de insumos no Processo Cerveja / Refri
Área Reforma de Pallets
Estacionamento de caminhões
Área de Amarração
LAYOUT
M.1 ⚡️⚠️ Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades<br>(Blitz, Repack, Pit-stop, Reforma Pallets, Amarração, Dep Químicos / Inflamaveis, Oficina Empilhadeiras)
⚡️🔁 M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego
⚡️🔁 M.5 Aderência as regras de tráfego
⚡️Registros de atos inseguros e condições inseguras críticas
Entrevista Operação Armazém
WAREHOUSE MANAGEMENT
ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM
⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)
⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
LAYOUT
⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
Acuracidade físico X SAP
Identificação de lotes
Pilar Gestão
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Procedimentos 5S
Padronização e DTO
Pilar Gente
Papéis e Responsabilidades
Matriz de Habilidades
Matriz RACI
Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Ronda Armazém
ARMAZÉM
PILAR SEGURANÇA
Comportamento critico da Área
RONDA ARMAZÉM
⚡️5S Armazém
⚡ M.2 Placas de identificação de lotes
⚡M.3 ️Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
⚡️Padrão de Empilhamento
Espaçamento entre lotes
⚡⚠️ E.3 Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis
Equipamentos de Segurança desobstruídos e produtos estocados com afastamento correto de luminárias e luminárias com protecao
⚡⚠️ E.4 Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
Área Insumos Não-Conformes
CDD Interno
Área CDD Interno
Estrutura e procedimentos de Segurança CDD Interno
Procedimentos de Qualidade no CDD Interno
Ronda Área PNC + Molho
ÁREA PNC
⚡️ Segregação física e sinalização da Área
5S da Área
⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
Condição física dos lotes
⚡️Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos)
ÁREA MOLHO (FRACIONADOS)
Condição física dos lotes
⚡️Identificação de lotes
⚡️Gestão física de idade de lotes
⚡️Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
⚡️Depósito de Químicos
⚡️Depósito de Inflamáveis
Área Insumos Não-Conformes
5S Almox
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
⚡C.1 ️Segregação entre contagens e conciliação de estoques
⚡C.4 Conciliação diária de estoques
⚡️C.4 Inventário Geral do Almox
Existência de Padrão específico para Inventários Rotativos e Anual
⚡️Gestão de ISM
⚡B.1 ️Gestão de Idade de Insumos
⚡⚠️ F.7️Gestão de Materiais enviados para Conserto
Existência e disponibilidade de Padrão específico para a atividade
⚡️Gestão de Parceirização
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
Procedimentos de 5S
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Padronização e DTO
Pilar Gente
Matriz RACI
Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Matinal
REUNIÃO MATINAL
⚡️Cumprimento da TOR
⚡️Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
⚡️Follow up Plano de Ação
⚡️Momento Segurança
Qualidade das discussões / checks
Disponibilidade das informações
Relatório Diário de Lotes Retidos: discussão e follow up
⚡️Atualização do Plano de Ação
Desafios
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
Momento Segurança
Follow up do Plano de Ação
Qualidade das discussões / checks
⚡️Modulação fabril
Parametrização da Ferramenta (aba Configurações)
Inputs corretos da programação de produção (abas Programação e Detalhado)
Análise e tratamento do Plan vs Real de D-1
Análise e tratamento da Assertividade
Análise e tratamento dos principais ICs / IVs
Qualidade das discussões
Disponibilidade das informações
Atualização do Plano de Ação
Follow up de produtos retidos / retrabalhos
Follow Relatório Diário de Lotes Retidos
Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
SERVICE LEVEL
⚡⚠️ ️H.1 Tratamento consistente do CDP / Service Level
Resultados CDP / Service Level
H.4 Critérios de priorização da programação de produção
SCHEDULING
⚡️⚠️ A.1 Tratamento consistente do Frozen Period
Resultado Frozen Period
A.2 Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)
A.3 Otimização da programação de produção
Gestão de insumos críticos para produção
Resultados Scheduling Attainment
Resultados Reference Setups
Resultados VBZ Erro de Programação
⚡A.4 Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
Resultados Plan Attainment
Resultados EFF Volume
⚡️ H.2 e A5 Gestão do OOR - Stockouts e Stockovers
Resultados Stockovers
Resultados Stockouts
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
⚡️B.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Fábrica
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Comercial
B.3 Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção
⚡️B.4 Fluxo de aprovação de Stockovers
⚡️B.5 Tratamento consistente para Stock Age Index
Resultados GOP Idade Produto
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
S.1 Procedimentos de preparação para Plano Verão
S.2 Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano Verão
S.3 Consolidação de aprendizados do Plano Verão
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
G.2 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
⚡️G.1 Gestão do Balanço de Massa
⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
⚡️Controle do AM x BM SAP
Controle de atualização do IMO
Controle de Reforma de Pallets
Gestão de Índice Técnico de Subprodutos - com rotina de zeramento de silos / caçambas
G.3 Gestão de recebimento de ATGs - fluxo de liberação de ODs bloqueadas
Controle de vasilhames enviados diretamente do recebimento para linhas de produção
Controles de recebimentos de ATGs novos (NRIs)
⚡️G.4 Gestão de Cartas de Saldo de ATGs próprios
⚡️Resultados Farol Cartas de Saldo
Controle de Cartas de saldo de SOPIEV
⚡️Controle CA Turbo
⚡️Controle RECAP
⚡️Controle Projeto Quiosque e similares
⚡⚠️ G.5 ️Tratamento consistente de Quebras de ATG
Resultado GOP Quebras
Resultados Quebra Total
Resultados Quebra Proposital
Resultados Quebra Maquinário
Resultados Quebra Movimentação Interna
Resultado Quebra de Inventário
⚡️G.6 Gestão do Balanço de Massa ATGs de Fornecedores
⚡️Gestão de Cartas de Saldo de Fornecedores, com cartões de autografo atualizados
⚡️Rotina de contagem diária e digitação de existência física no SAP
Controle de atualizações de conta corrente
⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
C.1 Segregação de responsabilidades de contagens
⚡️C.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
⚡️Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
⚡C.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque
Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
⚡️Aderência ao Padrão de Inventário
CDD Interno - Gestão do TR/TRS (zeramento diário e tratamento de diferenças sistêmicas)
CDD Interno - Gestão do Erro de Carregamento
CDD Interno - Outros indicadores
CONTROL & LOSS PREVENTION
⚡⚠️ ️F.1 Gestão dos checkpoints de controle via Control Tool e Painel de Riscos
Itens não atendidos nas demais Areas
Resultados PCR
Resultado Índice de Prejuizo R$/HL
⚠️ F.2 Aderência ao Manual de Portaria
Existência e disponibilidade de Padrão Específico para a atividade
Registro e tratamento de anomalias
⚡️⚠️ F.3 Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices PPF)
Dispersões de Listas Técnicas
Rotina de baixa diária de consumos e perdas de insumos e MIPs
⚠️ F.4 Controle de destruição de itens em estoque
Gestão de avarias de movimentação interna
Gestão de produtos enviados para despejo
Controle de devoluções de mercado
⚡⚠️ ️F.5 Existência de itens vencidos no estoque
⚡️Gestão do Mapeamento de Passivos
Gestão de ISM
F.6 Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
Controle e cobrança de diferenças de balança no recebimento de itens à granel
Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras (conf. Portal de Riscos)
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
⚡⚠️ ️B.1 Gestão de Idade de Insumos
Adequação da identificação de lotes no físico
Análise dos requisitos indicados no Regulamento VPO
Identificação e tratamento dos itens críticos
Ocorrência de impactos no OBZ e/ou Índices de Custo causados por falha na gestão de idade de insumos
⚡️B.2 Ações combinadas com o Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada
⚡️B.5 Gestão de Stock Age Index
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Armazém
SERVICE LEVEL
H.3 Conhecimento da grade de carregamento do D+0 e D+1
LAYOUT
⚡️⚠️ M.2 Cumprimento de FEFO e identificação de lotes
M.4 Matriz de Correlação de Atividades
WAREHOUSE MANAGEMENT
E.1 Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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