Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Ronda Areas Externas
Áreas Externas
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Estacionamento de caminhões
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Área de Amarração
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⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
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🔁 ⚠️ E.6 Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado
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Oficina de Empilhadeiras
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⚠️ B.1 Gestão de idade de insumos nas Áreas Produtivas
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Registro de anomalias nos Checks de caminhões na Portaria e tratamento para causas sistêmicas
LAYOUT
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M.1 ⚡️⚠️ Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades<br>(Blitz, Repack, Pit-stop, Reforma Pallets, Amarração, Dep Químicos / Inflamaveis, Oficina Empilhadeiras)
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⚡️🔁 M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego
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⚡️🔁 M.5 Aderência as regras de tráfego
Ronda Armazém
ARMAZÉM
PILAR SEGURANÇA
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Comportamento critico da Área
RONDA ARMAZÉM
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⚡️5S Armazém
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⚡ M.2 Placas de identificação de lotes
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⚡M.3 ️Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
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⚡️Padrão de Empilhamento
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Espaçamento entre lotes
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⚡⚠️ E.3 Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis (aplicável somente a VOP)
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⚡⚠️ E.4 Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
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Área Insumos Não-Conformes
Ronda Área PNC + Molho
ÁREA PNC
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Existência de histórico de carregamento de PNC
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⚡️ Segregação física e sinalização da Área
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5S da Área
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⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
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Condição física dos lotes
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⚡️Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos)
Atendimento
ATENDIMENTO
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Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança
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Manual de Portaria
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
Entrevista Operação Armazém
WAREHOUSE MANAGEMENT
ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM
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⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)
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⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
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Resultados de ocorrências carregamento de PNC
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Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
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⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
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Resultados de TRI (ocorrência de incidentes graves e/ou acidentes)
LAYOUT
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⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
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Identificação de lotes
Pilar Gestão
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Procedimentos 5S
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
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⚡️Depósito de Químicos
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⚡️Depósito de Inflamáveis
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Área Insumos Não-Conformes
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5S Almox
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
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⚡C.1 ️Segregação entre contagens e conciliação de estoques
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⚡C.5 Conciliação diária de estoques
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⚡️C.5 Inventário Geral do Almox
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Existência de Padrão específico para a atividade
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⚡B.1 ️Gestão de Idade de Insumos
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⚡⚠️ F.9 Gestao de Materiais enviados para Conserto
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Existência de Padrão específico para a atividade
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F.4 Gestão de Itens sem Movimentação - ISM (aplicável a Malt apenas)
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F.5 Procedimentos de devolução de itens para estoque Almox (aplicável a Malt apenas).
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⚡️Gestão de Parceirização
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Desafios
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
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Procedimentos de 5S
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização e DTO
Pilar Gente
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Matriz RACI
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Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
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Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Matinal
REUNIÃO MATINAL
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⚡️Cumprimento da TOR
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⚡️Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
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⚡️Follow up Plano de Ação
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⚡️Momento Segurança
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Qualidade das discussões / checks
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Disponibilidade das informações
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⚡️Atualização do Plano de Ação
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Desafios
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
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Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
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Momento Segurança
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Follow up do Plano de Ação
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Qualidade das discussões / checks
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⚡️Modulação fabril
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Disponibilidade das informações
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Atualização do Plano de Ação
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Follow up de produtos retidos / retrabalhos
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Follow Relatório Diário de Lotes Retidos
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Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
SERVICE LEVEL
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⚡⚠️ ️H.1 Tratamento consistente do Service Level
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Resultados CDP / Service Level
SCHEDULING
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⚡️⚠️ A.1 Tratamento consistente do Frozen Period (aplicável a Malt apenas)
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Resultado Frozen Period
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A.2 Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)
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A.3 Otimização da programação de produção
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Resultados Scheduling Attainment
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Resultados Reference Setups
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Resultados VBZ Erro de Programação
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⚡A.4 Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
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Resultados Plan Attainment
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Resultados EFF Volume
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⚡️ H.2 e A5 Gestão do OOR - Stockouts e Stockovers
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Resultados Stockovers
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Resultados Stockouts
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
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⚡️B.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada (aplicável a VOP Apenas)
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Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Fábrica
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Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Comercial
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B.3 Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção
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⚡️B.4 Fluxo de aprovação de Stockovers (aplicável a VOP apenas)
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⚡️B.5 Tratamento consistente para Stock Age Index (aplicável a VOP apenas)
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Resultados GOP Idade Produto
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Resultados Stock Age Index
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Controle de concessões
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
MRP Material Requirement Planning
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1. ⚡️⚠️ ️Rotinas de atualização de MRP e critérios de compra de materiais para Unidade (conforme demanda de consumo / produção)
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Controles e rotinas para evitar falta de materiais na Unidade
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Histórico de falta de insumos
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2. Atualização de Listas Técnicas (mínimo anualmente)
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3. ⚡️⚠️ Existência de Política de Estoque para evitar riscos e prejuízos
TRANSPORT SCHEDULING
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1. Existência de Padrão com procedimentos de transporte (carga e descarga)
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2. Procedimentos de acompanhamento dos eventos de transporte
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3. Procedimentos de validação de cobrança / pagamentos de custos de transporte
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4. ⚡️⚠️ Gestão de Custos de Transporte e rotinas de check de correção de cobrança de fretes
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5. Gestão de atendimento dos requisitos legais de transporte
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
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S.1 Procedimentos de preparação para Plano Verão
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S.2 Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano Verão
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S.3 Consolidação de aprendizados do Plano Verão
BUDGET PLANNING
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Conhecimento e gestão de plano de overhauls
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
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G.2 ⚡️⚠️ Planejamento e execução de Colheitas (aplicável para Malt apenas)
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⚡️⚠️ Existência de contratos com prestadores de serviços e fornecedores para atividades do período de colheita
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G.3 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
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Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
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Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
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⚡️G.1 Gestão do Balanço de Massa
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⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
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⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
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⚡️Controle do AM x BM SAP
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Controle de atualização do IMO
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Controle de Reforma de Pallets
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Gestão de Índice Técnico de Subprodutos - com rotina de zeramento de silos / caçambas
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G.4 Gestão de recebimento de ATGs - fluxo de liberação de ODs bloqueadas
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Controle de vasilhames enviados diretamente do recebimento para linhas de produção
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Controles de recebimentos de ATGs novos (NRIs)
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⚡️G.5 Gestão de Cartas de Saldo de ATGs próprios (aplicável a VOP apenas)
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⚡️Resultados Farol Cartas de Saldo
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Controle de Cartas de saldo de SOPIEV
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⚡️Controle CA Turbo
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⚡️Controle RECAP
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⚡️Controle Projeto Quiosque e similares
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⚡⚠️ G.5 ️Tratamento consistente de Quebras de ATG
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Resultado GOP Quebras
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Resultados Quebra Total
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Resultados Quebra Proposital
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Resultados Quebra Maquinário
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Resultados Quebra Movimentação Interna
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⚡️G.6 Gestão do Balanço de Massa ATGs de Fornecedores (aplicável a VOP apenas)
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⚡️Gestão de Cartas de Saldo de Fornecedores, com cartões de autografo atualizados
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⚡️Rotina de contagem diária e digitação de existência física no SAP
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Controle de atualizações de conta corrente
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⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
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⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
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C.1 Segregação de responsabilidades de contagens
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⚡️C.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
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⚡️Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
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⚡C.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque
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Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
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Tratamento consistente para diferenças de estoque
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⚡️Aderência ao Padrão de Inventário
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C.4 Controle de estoques em silos (aplicável a Malt apenas)
CONTROL & LOSS PREVENTION
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⚡⚠️ ️F.1 Gestão do PCR e checkpoints de controle gerenciados
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⚡️⚠️ Resultados OBZ
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Resultados PCR
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⚠️ F.2 Aderência ao Manual de Portaria (foco check de veículos e qtdes recebidas e expedidas)
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⚡️⚠️ F.3 Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices Perdas)
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Resultados de Perdas
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F.4 ⚡️⚠️ Gestão de ISM - Itens sem Movimentação
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⚡️⚠️ Rotinas das Áreas envolvidas
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⚠️ F.6 Controle de destruição de itens em estoque
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Gestão de avarias de movimentação interna
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Gestão de produtos enviados para despejo
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Controle de devoluções de mercado
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⚡⚠️ F.7 Existência de itens vencidos no estoque
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⚡️Gestão do Mapeamento de Passivos
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F.8 Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
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Controle de diferenças de balança e gestão dos ressarcimentos das transportadoras
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Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
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Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
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⚡⚠️ ️B.1 Gestão de Idade de Insumos
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⚡️B.2 Ações combinadas com o Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada (aplicável a VOP apenas)
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⚡️B.5 Gestão de Stock Age Index
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Resultados Stock Age Index
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Controle de concessões
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Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
PILAR GENTE
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PDI e Competências Funcionais
Armazém
LAYOUT
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⚡️⚠️ M.2 Cumprimento de FEFO e identificação de lotes
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M.5 Matriz de Correlação de Atividades
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M.4 ⚡️⚠️ Acuracidade de localização de estoques (aplicável a Malt apenas) e gestão para redução de custos de armazenagem
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Gestão de Auditorias Internas de Qualidade
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.1 Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
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Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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Resultado GOP Ocupação Armazens
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E.2 Gestão do PNP
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Resultados PNP
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Resultado GOP Produtividade Armazéns / Ocupação Empilhadeiras
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⚡E.3 Gestão dos indicadores do armazem
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Resultado GOP Atendimento
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⚡️Gestão do Tempo de Atendimento
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Resultados Tempo de Atendimento
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⚡️Gestão OBZ Pac Apoio
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Resultados OBZ Pac Apoio
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Gestão Segurança Próprios
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⚡️Resultados LTI e TRI
WAREHOUSE OPERATIONS
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⚡⚠️ ️E.2 Procedimentos de bloqueio de PNC
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Resultado GOP Qualidade na Logística
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⚡️E.4 Gestão de Segurança de Terceiros
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⚡⚠️ ️E.5 Gestão da Indisponibilidade Logística (aplicável apenas para VOP)
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Resultados Indisponibilidade Logística
BUDGET PLANNING
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Fluxo de validação de CAPEX e Orcamentos
PILAR GESTÃO
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Diário de Bordo
Packaging
SCHEDULING
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A.1 Gestão do Frozen Period
SERVICE LEVEL
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H.1 Conhecimento e ações para Nível de Serviço / CDP
INVENTORY ACCURACY
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C.3 ️Rotinas de contagem de estoques e Zeramento de linhas nos PCMs
WAREHOUSE LAYOUT
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D.2 Identificação de lotes e cumprindo de FEFO
WAREHOUSE MANAGEMENT
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E.4 Segregação homem x maquina na interface linhas - armazens
WAREHOUSE OPERATIONS
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E.2 Procedimentos de bloqueios de PNC
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E.3 Lotes com danos visíveis (responsabilidade Packg)
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E.6 Gestão de Indisponibilidade Logística
CONTROL & LOSS PREVENTION
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F.3 Gestão de Perdas (dispersões de LTs)
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F.5 Gestão de itens sem consumo / Inexistência de itens vencidos no estoque
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E.7 Gestão de Materiais enviados para Conserto
ASSETS MANAGEMENT
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G.3 ️Controle de recebimentos de ATG (folha de linha)
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G.5 Gestão de Quebras
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
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S.1 Procedimentos de Preparação para Plano Verão
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S.3 Consolidação de aprendizados do Plano Verão
Processos
MATERIAL SHELF LIFE MNGT
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B.1 Gestão de Idade de Insumos
WAREHOUSE OPERATIONS
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E.3 Procedimentos de bloqueio de PNC
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E.4 Lotes com danos visíveis (responsabilidade Processos)
CONTROL & LOSS PREVENTION
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F.3 Gestão de perdas (dispersões de LTs)
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F.5 Gestão de Idade de Itens / Inexistência de Itens vencidos no estoque
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F.7 Gestão de Materiais Enviados para Conserto
SERVICE LEVEL
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H.1 Conhecimento e ações para Nível de Serviço / CDP
PLANO VERÃO
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S.1 Procedimentos de preparação para Plano Verão
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S.3 Consolidação de aprendizados Plano Verão
Engenharia
INVENTORY ACCURACY
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C.3 Conciliação de estoques
CONTROL & LOSS PREVENTION
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F.7 Gestão de Materiais Enviados para Conserto
SUMMER PLAN
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S.1 Procedimentos de preparação para Plano Verão
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S.3 Consolidação de aprendizados Plano Verão
