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Information
Document No.
Audit Title
Client / Site
Conducted on
Prepared by
Location
Personnel
Ronda Areas Externas
Áreas Externas
Estacionamento de caminhões
Área de Amarração
⚡️🔁 Pit-Stop e procedimentos de abastecimento de empilhadeiras
🔁 ⚠️ E.6 Adequação Área de Despejo e Devolução de mercado
Oficina de Empilhadeiras
⚠️ B.1 Gestão de idade de insumos nas Áreas Produtivas
Registro de anomalias nos Checks de caminhões na Portaria e tratamento para causas sistêmicas
LAYOUT
M.1 ⚡️⚠️ Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades<br>(Blitz, Repack, Pit-stop, Reforma Pallets, Amarração, Dep Químicos / Inflamaveis, Oficina Empilhadeiras)
⚡️🔁 M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego
⚡️🔁 M.5 Aderência as regras de tráfego
Ronda Armazém
ARMAZÉM
PILAR SEGURANÇA
Comportamento critico da Área
RONDA ARMAZÉM
⚡️5S Armazém
⚡ M.2 Placas de identificação de lotes
⚡M.3 ️Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança
⚡️Padrão de Empilhamento
Espaçamento entre lotes
⚡⚠️ E.3 Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveis (aplicável somente a VOP)
⚡⚠️ E.4 Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)
Área Insumos Não-Conformes
Ronda Área PNC + Molho
ÁREA PNC
Existência de histórico de carregamento de PNC
⚡️ Segregação física e sinalização da Área
5S da Área
⚡️Procedimentos de segregação física dos lotes
Condição física dos lotes
⚡️Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos)
Atendimento
ATENDIMENTO
Sala de Atendimento: 5S e Condições Básicas
WAREHOUSE MANAGEMENT
E.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de Segurança
Manual de Portaria
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Entrevista Operação Armazém
WAREHOUSE MANAGEMENT
ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM
⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)
⚡️T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)
Resultados de ocorrências carregamento de PNC
Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)
⚡️T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção
Resultados de TRI (ocorrência de incidentes graves e/ou acidentes)
LAYOUT
⚡️M.2 Acuracidade lotes físicos x SAP, identificação de lotes e cumprimento de FEFO
Identificação de lotes
Pilar Gestão
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Procedimentos 5S
Padronização e DTO
Pilar Gente
Matriz RACI
Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Ronda Áreas Almox
RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO
⚡️Depósito de Químicos
⚡️Depósito de Inflamáveis
Área Insumos Não-Conformes
5S Almox
Almoxarifado
ALMOXARIFADO
Pilar Logística
⚡C.1 ️Segregação entre contagens e conciliação de estoques
⚡C.5 Conciliação diária de estoques
⚡️C.5 Inventário Geral do Almox
Existência de Padrão específico para a atividade
⚡B.1 ️Gestão de Idade de Insumos
⚡⚠️ F.9 Gestao de Materiais enviados para Conserto
Existência de Padrão específico para a atividade
F.4 Gestão de Itens sem Movimentação - ISM (aplicável a Malt apenas)
F.5 Procedimentos de devolução de itens para estoque Almox (aplicável a Malt apenas).
⚡️Gestão de Parceirização
Desafios
Entrevista Operação Almox
ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOX
Pilar Gestão
Procedimentos de 5S
Relato de Anomalia e Carta de Controle
Padronização e DTO
Pilar Gente
Matriz RACI
Conhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade
Matriz de Habilidades / Matriz de Treinamento
R. Matinal
REUNIÃO MATINAL
⚡️Cumprimento da TOR
⚡️Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento
⚡️Follow up Plano de Ação
⚡️Momento Segurança
Qualidade das discussões / checks
Disponibilidade das informações
⚡️Atualização do Plano de Ação
Desafios
R. Planejamento Diário
REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIO
Cumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCP
Momento Segurança
Follow up do Plano de Ação
Qualidade das discussões / checks
⚡️Modulação fabril
Disponibilidade das informações
Atualização do Plano de Ação
Follow up de produtos retidos / retrabalhos
Follow Relatório Diário de Lotes Retidos
Observações complementares
Planejamento
PLANEJAMENTO
SERVICE LEVEL
⚡⚠️ ️H.1 Tratamento consistente do Service Level
Resultados CDP / Service Level
SCHEDULING
⚡️⚠️ A.1 Tratamento consistente do Frozen Period (aplicável a Malt apenas)
Resultado Frozen Period
A.2 Participação do PCP na R. Planejamento Diário (condução da reunião pelo PCP)
A.3 Otimização da programação de produção
Resultados Scheduling Attainment
Resultados Reference Setups
Resultados VBZ Erro de Programação
⚡A.4 Aderência dos volumes programados com a Malha (visão 60 dias)
Resultados Plan Attainment
Resultados EFF Volume
⚡️ H.2 e A5 Gestão do OOR - Stockouts e Stockovers
Resultados Stockovers
Resultados Stockouts
MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT
⚡️B.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada (aplicável a VOP Apenas)
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Fábrica
Resultados VBZ Prej. Erro de Programação - Comercial
B.3 Fluxo de determinação, validação e aderência aos Lotes Mínimos de Produção
⚡️B.4 Fluxo de aprovação de Stockovers (aplicável a VOP apenas)
⚡️B.5 Tratamento consistente para Stock Age Index (aplicável a VOP apenas)
Resultados GOP Idade Produto
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
MRP Material Requirement Planning
1. ⚡️⚠️ ️Rotinas de atualização de MRP e critérios de compra de materiais para Unidade (conforme demanda de consumo / produção)
Controles e rotinas para evitar falta de materiais na Unidade
Histórico de falta de insumos
2. Atualização de Listas Técnicas (mínimo anualmente)
3. ⚡️⚠️ Existência de Política de Estoque para evitar riscos e prejuízos
TRANSPORT SCHEDULING
1. Existência de Padrão com procedimentos de transporte (carga e descarga)
2. Procedimentos de acompanhamento dos eventos de transporte
3. Procedimentos de validação de cobrança / pagamentos de custos de transporte
4. ⚡️⚠️ Gestão de Custos de Transporte e rotinas de check de correção de cobrança de fretes
5. Gestão de atendimento dos requisitos legais de transporte
SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTS
S.1 Procedimentos de preparação para Plano Verão
S.2 Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano Verão
S.3 Consolidação de aprendizados do Plano Verão
BUDGET PLANNING
Conhecimento e gestão de plano de overhauls
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Ativos de Giro
ASSET MANAGEMENT
G.2 ⚡️⚠️ Planejamento e execução de Colheitas (aplicável para Malt apenas)
⚡️⚠️ Existência de contratos com prestadores de serviços e fornecedores para atividades do período de colheita
G.3 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físico
Consistência dos dados de existência física digitadas no SAP
Consistência dos dados das folhas de linha no SAP
⚡️G.1 Gestão do Balanço de Massa
⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
⚡️Controle do AM x BM SAP
Controle de atualização do IMO
Controle de Reforma de Pallets
Gestão de Índice Técnico de Subprodutos - com rotina de zeramento de silos / caçambas
G.4 Gestão de recebimento de ATGs - fluxo de liberação de ODs bloqueadas
Controle de vasilhames enviados diretamente do recebimento para linhas de produção
Controles de recebimentos de ATGs novos (NRIs)
⚡️G.5 Gestão de Cartas de Saldo de ATGs próprios (aplicável a VOP apenas)
⚡️Resultados Farol Cartas de Saldo
Controle de Cartas de saldo de SOPIEV
⚡️Controle CA Turbo
⚡️Controle RECAP
⚡️Controle Projeto Quiosque e similares
⚡⚠️ G.5 ️Tratamento consistente de Quebras de ATG
Resultado GOP Quebras
Resultados Quebra Total
Resultados Quebra Proposital
Resultados Quebra Maquinário
Resultados Quebra Movimentação Interna
⚡️G.6 Gestão do Balanço de Massa ATGs de Fornecedores (aplicável a VOP apenas)
⚡️Gestão de Cartas de Saldo de Fornecedores, com cartões de autografo atualizados
⚡️Rotina de contagem diária e digitação de existência física no SAP
Controle de atualizações de conta corrente
⚡️Resultados Variação Não-Explicada (VNE) - diários e consolidados mensais
⚡️Resultados Diferença de Inventário (DI) - diários e consolidados mensais
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Controle
CONTROLE
INVENTORY ACCURACY
C.1 Segregação de responsabilidades de contagens
⚡️C.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)
⚡️Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)
⚡C.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque
Resultados VBZ Dif. de Estoque / Inventário
Tratamento consistente para diferenças de estoque
⚡️Aderência ao Padrão de Inventário
C.4 Controle de estoques em silos (aplicável a Malt apenas)
CONTROL & LOSS PREVENTION
⚡⚠️ ️F.1 Gestão do PCR e checkpoints de controle gerenciados
⚡️⚠️ Resultados OBZ
Resultados PCR
⚠️ F.2 Aderência ao Manual de Portaria (foco check de veículos e qtdes recebidas e expedidas)
⚡️⚠️ F.3 Gestão das perdas diárias de insumos (dispersões de Listas Técnicas e índices Perdas)
Resultados de Perdas
F.4 ⚡️⚠️ Gestão de ISM - Itens sem Movimentação
⚡️⚠️ Rotinas das Áreas envolvidas
⚠️ F.6 Controle de destruição de itens em estoque
Gestão de avarias de movimentação interna
Gestão de produtos enviados para despejo
Controle de devoluções de mercado
⚡⚠️ F.7 Existência de itens vencidos no estoque
⚡️Gestão do Mapeamento de Passivos
F.8 Gestão de avarias e ressarcimentos de Terceiros
Controle de diferenças de balança e gestão dos ressarcimentos das transportadoras
Controle de avarias de movimentação interna e ações conjuntas com Parceiros para redução de ocorrências
Controle de sinistros de cargas e ressarcimentos de transportadoras
MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT
⚡⚠️ ️B.1 Gestão de Idade de Insumos
⚡️B.2 Ações combinadas com o Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada (aplicável a VOP apenas)
⚡️B.5 Gestão de Stock Age Index
Resultados Stock Age Index
Controle de concessões
Consistência na rotina de controle de lotes físico x SAP (qtdes e data de retenção no SAP)
PILAR GESTÃO
Diário de Bordo
PILAR GENTE
PDI e Competências Funcionais
Armazém
LAYOUT
⚡️⚠️ M.2 Cumprimento de FEFO e identificação de lotes
M.5 Matriz de Correlação de Atividades
M.4 ⚡️⚠️ Acuracidade de localização de estoques (aplicável a Malt apenas) e gestão para redução de custos de armazenagem
Gestão de Auditorias Internas de Qualidade
WAREHOUSE MANAGEMENT
E.1 Análise de capacidade de armazenagem visão futura (longo prazo, com ações quando necessário)
Análise de capacidade de armazenagem de curto prazo
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