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  • Área

  • Fecha

  • Responsable

  • Inspector

  • Auditoria

  • Periodo

Criterios a evaluar

Equipo Protección Personal

  • Uso apropiado de EPP

  • EPP en buen estado

  • Uso apropiado de mascarilla

Equipo contra incendio

  • Ubicación de extintores en área establecida

  • Visible, libre de obstáculos y señalizados

  • Fecha de mantenimiento de extintores

Infraestructura

  • No se observan condiciones de alto riesgo para el personal del área

  • Requisitos

  • Conexiones eléctricas, tomacorrientes, apagadores, tableros eléctricos y cables libres de riesgo eléctrico, aislados y protegidos

  • Requisitos

  • Paredes, pisos, techos, ventanas y puertas en buen estado

  • Requisitos

  • Rejillas, escaleras y barandas se encuentran en buen estado, fijas en su lugar y limpias sin material deslizante

  • Requisitos

  • Pasillos y áreas de caminamiento libres de obstáculos, estas se encuentran señalizadas

  • Requisitos

  • Las lámparas se encuentran en buen estado y se cuenta con suficiente iluminación

  • Requisitos

Equipos de operación

  • Los equipos de operación están limpios y sin fugas, si hay fugas indique el nombre y activo

  • Requisitos

  • Los equipos de operación cuentan con infraestructura adecuada

  • Requisitos

  • Los motores, bombas, correas, fajas y equipo en movimiento tienen sus dispositivos de seguridad y guardas en buen estado

  • Requisitos

  • Tubería libre de fuga y protegida con aislante

  • Requisitos

Orden y Limpieza

  • Pisos sin derrames, no se observan materiales derramados(miel, azúcar, agua, etc.)

  • Requisitos

  • Los alrededores de las áreas están limpios y ordenados, no se observan acumulación de objetos, materiales y desechos

  • Requisitos

  • Los drenajes y rejillas se encuentran limpios no existe agua estancada, no existe agua acumulada, desechos y desagües en buen estado

  • Requisitos

  • Se cuenta con los utensilios de limpieza necesarios. Estos se ubican en un lugar establecido y están identificados los productos químicos de limpieza

  • Requisitos

  • Las herramientas tienen un lugar establecido y están disponibles para su uso

  • Requisitos

  • Las áreas de trabajo se encuentran limpias y ordenadas, se logra observar que las herramientas están en su caja designada, los recipientes están identificados, los repuestos bien ubicados

  • Requisitos

  • Los recipietes que contienen insumos liquidos(aceites, grasas, gasolina, diesel, etc.) cuenta con muro de contencion antiderrames.

  • Requisitos

  • Los estantes se encuentran en buen estado, limpios y ordenados, se observan rótulos de clasificación de repuestos, herramientas y materiales

  • Requisitos

Higiene y Personal

  • Las instalaciones de servicios sanitarios se encuentran limpias y buen estado

  • Requisitos

  • El personal del área cuenta con higiene personal, no se observa exceso de cabello y barba

  • Requisitos

  • El personal no utiliza joyas en las áreas de trabajo

  • Requisitos

  • El personal que ingresa a las áreas criticas cumple con las condiciones adecuadas de higiene

  • Requisitos

  • En las instalaciones sanitarias se cuenta con insumos necesarios para la higiene personal (papel, Jabón, Desinfectante de manos)

  • Requisitos

  • Existen las normas de inocuidad que se deben cumplir en las áreas

  • Requisitos

  • El uniforme se encuentra en buen estado

  • Requisitos

  • El personal tiene un comportamiento adecuado en las áreas de trabajo

  • Requisitos

Manejo de Producto Terminado y Materiales de Insumos

  • se encuentran rotuladas las áreas para el producto potencialmente no inocuo

  • Requisitos

  • las estibas de sacos se encuentran con rotulación necesaria, la cobertura de nylon cubre la parte baja de la estiba

  • Requisitos

  • El material para envasado se utiliza únicamente para su fin, no existen sacos con contenido ajeno al producto

  • Requisitos

  • En el área de almacenaje de sacos se encuentran en buenas condiciones, estos se encuentran rotulados y clasificados

  • Requisitos

  • No se encuentran materiales ajenos al proceso

  • Requisitos

  • Existe un programa de sanitización limpieza e higiene de las instalaciones

  • Requisitos

  • Los insumos de limpieza se encuentran en un área debidamente identificada

  • Requisitos

  • Se encuentra un área para producto no conforme

  • Requisitos

Residuos Sólidos

  • Se respetan las áreas o recipientes designados para cada tipo de residuo

  • Requisitos

  • Los recipientes de residuos tienen tapadera, están y en buen estado

  • Requisitos

  • Los recipientes están colocados próximos y accesibles al lugar de trabajo

  • Requisitos

  • El área cercana a los recipientes de residuos sólidos está limpia y en condiciones aceptables

  • Requisitos

  • Los residuos peligrosos (focos y lámparas fluorescentes) se encuentran separados y almacenados de manera correcta

  • Requisitos

  • Existe un programa de recolección e inspección de los residuos

  • Requisitos

  • No se observan acumulación de residuos a los alrededores

  • Requisitos

  • Se conoce el plan de manejo de residuos sólidos corporativo. Existe una buena clasificación de residuos dentro del área

  • Requisitos

Control de plagas

  • No se observan condiciones para proliferación de plagas (agua acumulada, basura acumulada, consumo de alimentos)

  • Requisitos

  • Las estaciones de control de plagas se encuentran libres de obstáculos o basura y en buen estado

  • Requisitos

  • No existen lugares propicios para los ingresos de plagas a las instalaciones(aberturas, hendiduras y agujeros)

  • Requisitos

  • Las puertas cuentan con cobertura en la parte inferior(no existe espacio entre el piso y la puerta)

  • Requisitos

Contaminación cruzada

  • Los recipientes que contienen productos químicos (grasas, lubricantes, químicos de limpieza, etc.) están identificados

  • Requisitos

  • No existen situaciones propensas o evidentes para la contaminación cruzada(acumulación de miel y azúcar combinada, acumulación de agua y azúcar, aceites, grasas y otros)

  • Requisitos

  • Ventilación y condiciones del ambiente adecuados, limpieza de ductos de aires, extractores y ventiladores limpios y en buen estado

  • Requisitos

  • Los drenajes y rejillas se encuentran limpios no existe agua estancada, no existe agua acumulada, desechos y desagües en buen estado

  • Requisitos

Documentos

  • Las cajas que contienen los documentos se encuentran en buen estado, no sufren alteraciones y se cuentan accesibles

  • Requisitos

  • los procedimientos, instructivos y registros se encuentran vigentes

  • Requisitos

PPR OP'S

  • Prevención de la contaminación del producto por exceso de floculantes

  • Requisitos

  • Prevención para que los niveles de dióxido de azufre en el producto se mantengan por debajo de 10ppm (alérgenos)

  • Requisitos

Información adicional

  • Observaciones

  • Cierre auditoria

  • Firma

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