1L24Jc#

• Número de Inspección

• Empresa inspeccionada

• Fecha inspección:

  Date

• Equipo Inspector (nombre/s)

• Alcance

  H. Álvaro Cunqueiro

  H. Meixoeiro

  H. Nicolás Peña

  CHUVI

• Participantes Prestadores

• Indique el autocontrol a realizar

  Select PRES-R01-S-Restauración PLYL-R01-S-Lavandería-y-Lencería PLIM-R01-S-Limpieza PDDD-R01-S-DDD PTEG-R01-T-Personal PTEG-R01-T-Externo PTEG-R01-T-Esterilización PSEG-R01-S-Seguridad PMIR-R01-S-M-equi-impresión-y-reprografía PRES-R02-S-Restauración-Infraestructura PCVJ-R01-S-Conservación-de-Viales-y-Jardines

  • PRES-R01-S-Restauración
  • PLYL-R01-S-Lavandería-y-Lencería
  • PLIM-R01-S-Limpieza
  • PDDD-R01-S-DDD
  • PTEG-R01-T-Personal
  • PTEG-R01-T-Externo
  • PTEG-R01-T-Esterilización
  • PSEG-R01-S-Seguridad
  • PMIR-R01-S-M-equi-impresión-y-reprografía
  • PRES-R02-S-Restauración-Infraestructura
  • PCVJ-R01-S-Conservación-de-Viales-y-Jardines

Almacenamiento

• AUSENCIA DE PRODUCTOS CADUCADOS / ROTACION DE LOS PRODUCTOS DE ALMACÉN

  OK

  No OK

  N/A

• Estos productos se revisarán en ALMACEN de NO PERECEDEROS, CÁMARAS y CONGELADORES. No se ha detectado aleatoriamente producto que sobrepase la fecha de caducidad o consumo preferente.

• TODO PRODUCTO ESTÁ CORRECTAMENTE ETIQUETADO

  OK

  No OK

  N/A

• Cualquier alimento crudo, preparado, semielaborado o elaborado, debe estar correctamente etiquetado e identificado.

• Se ha observado algún producto químico usado en las operaciones de mantenimiento o limpieza de restauración

  Si

  No

• Están identificados (etiquetado, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Están correctamente almacenados en el lugar destinado para ello.

  OK

  No OK

  N/A

• Se dispone de las fichas de seguridad.

  OK

  No OK

  N/A

• REVISIÓN DE LA TEMPERATURA DE LAS CÁMARAS DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• LAS CÁMARAS PRESENTAN TEMPERATURA ADECUADA PARA LOS ALIMENTOS QUE ALMACENAN

  OK

  No OK

  N/A

• Nevera frutas y verduras ≤ 4ºC / Lácteos y huevos ≤ 4ºC / Descongelado, carne y pescado ≤ 4ºC / Lotes ≤ 3ºC / Congelados ≤ -18ºC

• LAS CÁMARAS PRESENTAN TEMPERATURA ADECUADA PARA LOS ALIMENTOS QUE ALMACENAN

  OK

  No OK

  N/A

• Nevera frutas y verduras ≤ 4ºC / Lácteos ≤ 4ºC.

• LAS CÁMARAS PRESENTAN TEMPERATURA ADECUADA PARA LOS ALIMENTOS QUE ALMACENAN

  OK

  No OK

  N/A

• Cámara polivalente ≤ 4ºC (Frutas, postres, lácteos, agua y bandejas extra paciente).

• TODO ALIMENTO ESTÁ PROTEGIDO Y ENVASADO ADECUADAMENTE

  OK

  No OK

  N/A

• Cualquier alimento debe siempre estar tapado o protegido del medio ambiente en su envase original o en el secundario.

• EXISTE UNA SEPARACIÓN ADECUADA ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS Y MAXIME ENTRE PRODUCTOS CRUDOS Y COCINADOS

  OK

  No OK

  N/A

• El contacto entre diferentes alimentos supone un importante foco de contaminación cruzada.

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• TODO ALIMENTO TRANSFERIDO A UN ENVASE DIFERENTE DEL ORIGINAL SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE IDENTIFICADO

  OK

  No OK

  N/A

• Las etiquetas de trazabilidad son básicas para conocer el origen y caducidad del producto.

• AUSENCIA DE LATAS DE CONSERVA ABIERTAS

  OK

  No OK

  N/A

• No debe existir en las cámaras frigoríficas ningún tipo de lata de conserva abierta con restos o vacía.

• LIMPIEZA EN ZONAS DE ALMACÉN Y CÁMARAS

  OK

  No OK

  N/A

• La suciedad presente nunca puede ser acumulada y sólo será tolerable la producida en ese momento. Se valoran cámaras, almacenes y armarios; suelos, paredes y estanterías. Especialmente se valorarán rejillas y sumideros.

• Se observan las zonas de tránsito y el área de trabajo libres de residuos, derrames desorden u otras condiciones anómalas.

  OK

  No OK

  N/A

Preparaciones

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• TEMPERATURA SALA DE ELABORACIÓN.

  OK

  No OK

  N/A

• La temperatura de la sala de elaboración deberá ser ≤ 14 ºC.

• AUSENCIA DE UTENSILIOS DE MADERA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún utensilio, objeto o mueble puede ser de material de madera, pues es difícil de limpiar y es un foco de contaminación.

• AUSENCIA DE TRAPOS DE TELA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún trapo o similar puede utilizarse durante la elaboración o manipulación de alimentos, esta totalmente prohibido y son un foco importantísimo de contaminación de alimentos. Tampoco es posible para agarrar objetos.

• LOS LAVAMANOS ESTÁN FUNCIONANTES Y EQUIPADOS CON DISPENSADOR DE JABÓN Y PAPEL

  OK

  No OK

  N/A

• La limpieza permanente de manos es básica para una higiénica manipulación de alimentos.

• LIMPIEZA EN ZONAS DE ELABORACIÓN Y SERVICIO

  OK

  No OK

  N/A

• La suciedad presente nunca puede ser acumulada y sólo será tolerable la producida en ese momento. Se valoran la cocina, cuartos fríos y zona de emplatado; suelos, paredes, sumideros y muebles.

• LOS CUBOS DE BASURA ESTÁN SIEMPRE TAPADOS Y CON MECANISMO A PEDAL

  OK

  No OK

  N/A

• Ninguno de ellos estará abierto nunca por si solo, excepto los integrados dentro de un mueble específico.

• AUSENCIA DE BASURA FUERA DE LOS CUBOS

  OK

  No OK

  N/A

• No puede haber ningún tipo de basura fuera de los cubos aún dentro de bolsas de plástico, excepto en cámara específica y única para la basura o lugares exclusivos dedicados para ello.

• CUBOS DE BASURA CON BOLSAS DE PLÁSTICO

  OK

  No OK

  N/A

• Todos los cubos de basura que se utilicen deberán llevar bolsas de plástico para recoger cualquier tipo de basura.

• CUBOS DE BASURA CON CONTENIDO ADECUADO

  OK

  No OK

  N/A

• El contenido de los residuos del cubo se adecúa al tipo de residuo que debe contener, verificando la correcta segregación, en su caso.

• La iluminación, temperatura y humedad de las áreas de trabajo son adecuadas y no se detecta polvo.

  OK

  No OK

  N/A

• AUSENCIA DE TRAPOS DE TELA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún trapo o similar puede utilizarse durante la elaboración o manipulación de alimentos, esta totalmente prohibido y son un foco importantísimo de contaminación de alimentos. Tampoco es posible para agarrar objetos.

• LOS LAVAMANOS ESTÁN FUNCIONANTES Y EQUIPADOS CON DISPENSADOR DE JABÓN Y PAPEL

  OK

  No OK

  N/A

• La limpieza permanente de manos es básica para una higiénica manipulación de alimentos.

• LIMPIEZA EN ZONAS DE ELABORACIÓN Y SERVICIO

  OK

  No OK

  N/A

• La suciedad presente nunca puede ser acumulada y sólo será tolerable la producida en ese momento. Se valoran la cocina, cuartos fríos y zona de emplatado; suelos, paredes, sumideros y muebles.

• LOS CUBOS DE BASURA ESTÁN SIEMPRE TAPADOS Y CON MECANISMO A PEDAL

  OK

  No OK

  N/A

• Ninguno de ellos estará abierto nunca por si solo, excepto los integrados dentro de un mueble específico.

• AUSENCIA DE BASURA FUERA DE LOS CUBOS

  OK

  No OK

  N/A

• No puede haber ningún tipo de basura fuera de los cubos aún dentro de bolsas de plástico, excepto en cámara específica y única para la basura o lugares exclusivos dedicados para ello.

• CUBOS DE BASURA CON BOLSAS DE PLÁSTICO

  OK

  No OK

  N/A

• Todos los cubos de basura que se utilicen deberán llevar bolsas de plástico para recoger cualquier tipo de basura.

• CUBOS DE BASURA CON CONTENIDO ADECUADO

  OK

  No OK

  N/A

• El contenido de los residuos del cubo se adecúa al tipo de residuo que debe contener, verificando la correcta segregación, en su caso.

• La iluminación, temperatura y humedad de las áreas de trabajo son adecuadas y no se detecta polvo.

  OK

  No OK

  N/A

Cocina

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• CONTROL TEMPERATURA COCINADO

  OK

  No OK

  N/A

• Muestreo del control y registro de la Tª en el centro del producto, > 70ºC

• CONTROL TEMPERATURA ABATIMIENTO

  OK

  No OK

  N/A

• Muestreo del control y registro del proceso de enfriamiento a 10 ºC en menos de 2 horas, y terminar de enfriar a < 4ºC

• AUSENCIA DE UTENSILIOS DE MADERA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún utensilio, objeto o mueble puede ser de material de madera, pues es difícil de limpiar y es un foco de contaminación.

• AUSENCIA DE TRAPOS DE TELA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún trapo o similar puede utilizarse durante la elaboración o manipulación de alimentos, esta totalmente prohibido y son un foco importantísimo de contaminación de alimentos. Tampoco es posible para agarrar objetos.

• AUSENCIA DE TRAPOS DE TELA EN COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ningún trapo o similar puede utilizarse durante la elaboración o manipulación de alimentos, esta totalmente prohibido y son un foco importantísimo de contaminación de alimentos. Tampoco es posible para agarrar objetos.

• LOS LAVAMANOS ESTÁN FUNCIONANTES Y EQUIPADOS CON DISPENSADOR DE JABÓN Y PAPEL

  OK

  No OK

  N/A

• La limpieza permanente de manos es básica para una higiénica manipulación de alimentos.

• LIMPIEZA DE MAQUINARIA

  OK

  No OK

  N/A

• Se valoran las condiciones de limpieza y almacenamiento de la maquinaria. La suciedad presente nunca puede ser acumulada y sólo será tolerable la producida en ese momento. Especial atención a freidora, corta-fiambres y batidora

• LOS CUBOS DE BASURA ESTÁN SIEMPRE TAPADOS Y CON MECANISMO A PEDAL

  OK

  No OK

  N/A

• Ninguno de ellos estará abierto nunca por si solo, excepto los integrados dentro de un mueble específico.

• AUSENCIA DE BASURA FUERA DE LOS CUBOS

  OK

  No OK

  N/A

• No puede haber ningún tipo de basura fuera de los cubos aún dentro de bolsas de plástico, excepto en cámara específica y única para la basura o lugares exclusivos dedicados para ello.

• CUBOS DE BASURA CON BOLSAS DE PLÁSTICO

  OK

  No OK

  N/A

• Todos los cubos de basura que se utilicen deberán llevar bolsas de plástico para recoger cualquier tipo de basura.

• CUBOS DE BASURA CON CONTENIDO ADECUADO

  OK

  No OK

  N/A

• El contenido de los residuos del cubo se adecúa al tipo de residuo que debe contener, verificando la correcta segregación, en su caso.

• La iluminación, temperatura y humedad de las áreas de trabajo son adecuadas y no se detecta polvo.

  OK

  No OK

  N/A

• Las máquinas y equipos de trabajo se emplean según los fines para los que han sido diseñados y son adecuados para el trabajo realizado.

  OK

  No OK

  N/A

• Las máquinas y equipos de trabajo y sus dispositivos de protección se encuentran en correcto estado de mantenimiento y conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Los medios de extinción de incendios están libres de obstáculos, disponen de buenos accesos, su estado de conservación es bueno y tienen las revisiones al día.

  OK

  No OK

  N/A

Food Bank y Plonge

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• TEMPERATURA PRODUCTO ACABADO ABATIDO CÁMARA DE LOTES Y FOODBANK

  OK

  No OK

  N/A

• Todos los alimentos deben estar en sus contenedores correspondientes y perfectamente tapados y etiquetados. La temperatura del producto una vez cocinado y abatido deberá ser ≤ 3ºC.

• TODO ALIMENTO ESTÁ PROTEGIDO Y ENVASADO ADECUADAMENTE

  OK

  No OK

  N/A

• Cualquier alimento debe siempre estar tapado o protegido del medio ambiente en su envase original o en el secundario

• LIMPIEZA DE UTENSILIOS

  OK

  No OK

  N/A

• Se valoran las condiciones de limpieza y almacenamiento de superficies y utensilios. La suciedad presente nunca puede ser acumulada y sólo será tolerable la producida en ese momento. Se presta especial atención a las tablas de cortar.

• Los carros y contenedores funcionan correctamente, están en buen estado sin partes salientes o rotas y se arreglan periódicamente.

  OK

  No OK

  N/A

Emplatado

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• TEMPERATURA AMBIENTE SALA DE EMPLATADO

  OK

  No OK

  N/A

• Cuando se emplata la comida y la cena, la temperatura ambiente deberá ser inferior a 14 ºC.

• TEMPERATURA NEVERA SALA DE BOCADILLOS

  OK

  No OK

  N/A

• La temperatura ambiente deberá ser ≤ 4ºC

• TEMPERATURA NEVERA PASANTE EMPLATADO

  OK

  No OK

  N/A

• La temperatura ambiente deberá ser ≤ 4ºC

• TEMPERATURA AMBIENTE SALA DE EMPLATADO

  OK

  No OK

  N/A

• Cuando se emplata la comida y la cena, la temperatura ambiente deberá ser inferior a 14 ºC.

• TEMPERATURA AMBIENTE SALA FRÍA

  OK

  No OK

  N/A

• La temperatura ambiente deberá ser de 12 ºC a 14 ºC.

Tren de lavado y carros

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• TEMPERATURA DE TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Las temperaturas del tren de lavado deberán ser entre 50- 55 ºC para el lavado y mayor o igual a 80ºC para el aclarado.

• CONSERVACIÓN DEL TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de las piezas de la cinta de arrastre.

• FUNCIONAMIENTO DEL TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Emisión de vapor de agua en el ambiente.

• BASURA ORGÁNICA

  OK

  No OK

  N/A

• Se vierte en las cubetas destinadas para este uso; el equipo lo tritura y se deshumidifica. Se transporta automáticamente a la zona de residuos. Comprobar que los equipos están funcionando adecuadamente.

• TEMPERATURA DE TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Las temperaturas del tren de lavado deberán ser entre 50- 55 ºC para el lavado y mayor o igual a 80ºC para el aclarado.

• CONSERVACIÓN DEL TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de las piezas de la cinta de arrastre.

• FUNCIONAMIENTO DEL TREN DE LAVADO

  OK

  No OK

  N/A

• Emisión de vapor de agua en el ambiente.

• BASURA ORGÁNICA

  OK

  No OK

  N/A

• Se vierte en el cubeto destinado para este uso; el equipo lo tritura y se deshumidifica. Comprobar que los equipos están funcionando adecuadamente.

• LIMPIEZA DE CARROS DE ENTREGA Y RECOGIDA

  OK

  No OK

  N/A

• Los carros estarán en buen estado de limpieza, sin restos ni manchas. Se verificará la hoja de control de limpieza de carros y el cumplimiento de las frecuencias expresadas en éste.

Varios

• TEMPERATURA DE REGENERACIÓN

  OK

  No OK

  N/A

• La temperatura, una vez regenerada, deberá ser ≥ 65 ºC en el centro del alimento.

• SE ESTÁ REVISANDO LA COCINA DEL:

  HAC

  HMX

  HNP

• Las puertas de los oficios en la espina de comunicación están cerradas con llave, cuando no se encuentran personal de restauración en ellos.

  OK

  No OK

  N/A

• Los residuos peligrosos están correctamente almacenados e identificados

  OK

  No OK

  N/A

• El etiquetado debe de indicar: los datos del productor del residuo, características de los residuos (breve descripción, código LER, pictograma y clasificación), fecha de envasado.

• Se cumple con los plazos máximos de almacenamiento temporal establecidos (6 meses)

  OK

  No OK

  N/A

• Los residuos peligrosos están correctamente almacenados e identificados

  OK

  No OK

  N/A

• El etiquetado debe de indicar: los datos del productor del residuo, características de los residuos (breve descripción, código LER, pictograma y clasificación), fecha de envasado.

• Se cumple con los plazos máximos de almacenamiento temporal establecidos (6 meses)

  OK

  No OK

  N/A

• EL PERSONAL UTILIZA EN TODO MOMENTO UNIFORME COMPLETO Y LIMPIO

  OK

  No OK

  N/A

• La ropa de trabajo puede ser un importante foco de contaminación, como máxime tendrá la suciedad producida en ese momento de trabajo.

• EL PERSONAL DEL CENTRO LLEVA SIEMPRE GORRO O COFIA

  OK

  No OK

  N/A

• Todo el personal y en todo momento llevará gorro, tanto en cocina como en anexos, indistintamente de la función desarrollada.

• EL PERSONAL DEL CENTRO SIGUE UNAS CORRECTAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

  OK

  No OK

  N/A

• No está permitido comer, mascar chicle, beber alcohol o probar los alimentos con los dedos.

• EL PERSONAL DEL CENTRO NO FUMA EN LAS ZONAS DE TRABAJO NI EN ANEXOS

  OK

  No OK

  N/A

• Tampoco deberá haber en cocina colillas encendidas o apagadas en ceniceros o en el propio suelo.

• LOS LAVAMANOS ESTÁN FUNCIONANTES Y EQUIPADOS CON DISPENSADOR DE JABÓN Y PAPEL

  OK

  No OK

  N/A

• La limpieza permanente de manos es básica para una higiénica manipulación de alimentos.

• EL CENTRO DISPONE DE GORROS Y BATAS PARA QUIEN QUIERA ACCEDER A COCINA

  OK

  No OK

  N/A

• Ninguna persona, independientemente de su categoría, puede entrar en cocina sin bata y protección del cabello.

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones mensuales de DDD de la cocina

  OK

  No OK

  N/A

• Se segregan adecuadamente los residuos generados.

  OK

  No OK

  N/A

• Se dispone de instrucciones y kit de emergencia para la actuación ante vertidos accidentales

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente (calzado seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes anticorte, guantes de limpieza, mascarilla respiratoria, gafas de protección, guantes antitérmicos...)

  OK

  No OK

  N/A

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Restauración.

  Si

  No

• Están libres de obstáculos y disponen de buenos accesos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Las estanterías no tienen almacenamientos inestables, y sus anclajes y sus apoyos se encuentran sin deformaciones, golpes ni roturas.

  OK

  No OK

  N/A

• Las escaleras de mano tienen los peldaños bien ensamblados y los largueros son de una sola pieza, disponen de zapatas antideslizantes, tirante en buen estado, etc.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo.

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• Más del 95% de la ropa se recibe sin manchas

  OK

  No OK

  N/A

• Más del 95% de la ropa se recibe con el grado de planchado adecuado

  OK

  No OK

  N/A

• Más del 95% de la ropa se recibe sin roturas, falta de botones o cintas, etc.

  OK

  No OK

  N/A

• Dimensiones mínimas sábanas (150 cm ancho x 254 cm largo)

  OK

  No OK

  N/A

• Dimensiones mínimas colchas (150 cm ancho x 235 cm largo)

  OK

  No OK

  N/A

• Dimensiones mínimas fundas de almohada (44 cm ancho x 103 cm largo)

  OK

  No OK

  N/A

• Dimensiones mínimas sabanillas (103 cm ancho x 197 cm largo)

  OK

  No OK

  N/A

• No se detecta falta de uniformes despersonalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Revisar que existe ropa de todos los tallajes

• La ropa sucia no se mezcla con la limpia

  OK

  No OK

  N/A

• Los horarios de entrega y recogida de ropa cumplen el programa de transporte establecido

  OK

  No OK

  N/A

• De Lunes a Sábado:
  HAC: 6, 10 ,12:30 y 14:30 h.
  HMX: 11:30 h.
  Lunes a Viernes: HNP: 8 h.
  * Observaciones :
  -HAC:Transporte de las 12h30 en función de necesidad.
  -HMX:Hora de entrega en almacén HMX desde lavandería HMX.
  -Los horarios de entrega se entienden con un margen de +/- 30 min.

• Ha observado el camión que transporta la ropa limpia

  Si

  No

• Revisar que se ha limpiado antes de realizar el servicio, a través del registro de limpieza del vehículo

  OK

  No OK

  N/A

• No se mezcla ropa de distintos hospitales

  OK

  No OK

  N/A

• Las prendas que requieran costura o un trato específico se separan adecuadamente para mandar a lavandería

  OK

  No OK

  N/A

• Los albaranes de entrega de ropa son correctos.

  OK

  No OK

  N/A

• El centro recibe el detalle de la ropa por tipo de prenda en cada entrega (en el albarán)

  OK

  No OK

  N/A

Almacenes y Transporte

Personal

• La uniformidad e higiene son adecuadas

  OK

  No OK

  N/A

• El/los trabajador/es está/n bien identificado/s

  OK

  No OK

  N/A

Almacenes (uniformidad, ropa plana, sucio, etc.)

• No se percibe olor desde fuera del almacén de ropa sucia

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado de orden y limpieza general del almacén

  OK

  No OK

  N/A

• No se detecta ropa fuera de su zona asignada (ropa en el suelo, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

Trasporte de Carros

• Los trabajadores manipulan/trasladan correctamente el/los carro/s

  OK

  No OK

  N/A

• Se utilizan las vías definidas para sucio y limpio (pasillos, ascensores, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún carro de ropa.

  Si

  No

• Están correctamente identificados

  OK

  No OK

  N/A

• Funcionan correctamente (dispositivos de rodaje, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Tienen las ruedas limpias

  OK

  No OK

  N/A

• Están en buen estado sin partes salientes o rotas

  OK

  No OK

  N/A

• Se arreglan periódicamente

  OK

  No OK

  N/A

Lavandería

• Se está inspeccionando la zona de Lavandería

  Si

  No

• Estado del pavimento

  OK

  No OK

  N/A

• La zona de recepción de ropa sucia y clasificado está limpia y ordenada

  OK

  No OK

  N/A

• Los carros de transporte están correctamente identificados

  OK

  No OK

  N/A

• El área de lavado y secado está limpia y ordenada

  OK

  No OK

  N/A

• Los programas de lavado son adecuados a cada tipo de prenda

  OK

  No OK

  N/A

• La zona de planchado y empaquetado está limpia y ordenada

  OK

  No OK

  N/A

• Los paquetes llevan correctamente colocado el fleje

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos químicos se encuentran correctamente almacenados (cubetos de retención, etiquetado, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Muestreo aleatorio de los sistemas de seguridad de la maquinaria de lavandería (setas de seguridad, sensores, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• La ducha y lava-ojos de emergencia funciona y se encuentra libre de obstáculos y limpio

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

• Se segregan adecuadamente los residuos en las instalaciones del Servicio.

  OK

  No OK

  N/A

• Se mantiene en correcto estado de orden y limpieza el APQ de la lavandería del HMX

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente (calzado de seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes, tapones, gafas)

  OK

  No OK

  N/A

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado alguna máquina y o equipo de trabajo propio del servicio, para realizar las operaciones de lavado o limpieza.

  Si

  No

• Se emplean según los fines para los que han sido diseñados.

  OK

  No OK

  N/A

• Son adecuados para el trabajo realizado.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Lavandería y Lencería.

  Si

  No

• Están libres de obstáculos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Las estanterías no tienen almacenamientos inestables, y sus anclajes y sus apoyos se encuentran sin deformaciones, golpes ni roturas.

  OK

  No OK

  N/A

• Las escaleras de mano tienen los peldaños bien ensamblados y los largueros son de una sola pieza, disponen de zapatas antideslizantes, tirante en buen estado, etc.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo.

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• A través del aplicativo de control implantado se comprueba que se registran los trabajos diarios llevados a cabo y se trasladan las incidencias o trabajos que no se han podido realizar en el turno. Estos son controlados y reasignados por parte de los Encargados.

  OK

  No OK

  N/A

• Se respetan las frecuencias acordadas

  OK

  No OK

  N/A

• Ver frecuencia establecida para cada MUL (Módulo Unitario de Limpieza).

• Los procedimientos cumplen con el protocolo

  OK

  No OK

  N/A

• Ver procedimiento aprobado para cada MUL.

• Concentración correcta de productos químicos

  OK

  No OK

  N/A

• Ver procedimiento aprobado para cada MUL.

• Ausencia de manchas o fluidos en aseos

  OK

  No OK

  N/A

• En aseos públicos, comprobar registro de limpieza ubicado en la vitrina.

• Ausencia de olores desagradables en aseos

  OK

  No OK

  N/A

• En aseos públicos, comprobar la existencia del sistema de ambientadores.

• Reposición de fungibles

  OK

  No OK

  N/A

• Se comunican las evidencias de plagas

  OK

  No OK

  N/A

• Señalización y medidas de precaución correctas

  OK

  No OK

  N/A

• Recogida y traslado basuras

  OK

  No OK

  N/A

Personal

• La uniformidad e higiene son adecuadas

  OK

  No OK

  N/A

• El/los trabajador/es está bien identificado/s

  OK

  No OK

  N/A

Equipos y Almacenes

Materiales y Equipos

• Los materiales cumplen con el protocolo

  OK

  No OK

  N/A

• Se respeta el código de colores para las bayetas

  OK

  No OK

  N/A

• AZUL; objeto o superficie de la habitación del paciente, excepto loza baño. AMARILLO; únicamente para las limpiezas de alta. ROJO; específico para aseos y vestuarios. VERDE; para limpieza del paciente 2 en áreas de hospitalización y mobiliario de despachos de zonas no asistenciales.

• Almacenamiento y mantenimiento correctos

  OK

  No OK

  N/A

Almacenes Intermedios y General

• Puerta cerrada

  OK

  No OK

  N/A

• No se percibe olor desde fuera

  OK

  No OK

  N/A

• Identificación de zonas de acopio

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún contenedor del servicio de Limpieza

  Si

  No

• Están cerrados

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de orden y limpieza

  OK

  No OK

  N/A

• Se detectan residuos fuera de su zona asignada (bolsas en el suelo, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Las cajas de cartón están correctamente plegadas y acopiadas

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado de orden y limpieza general del almacén

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado de orden y limpieza del almacén

• Se usa el programa de lavado adecuado

  OK

  No OK

  N/A

• HAC - Programa 1 Mopas y Programa 2 Paños (lavadoras PRIMER), Programa 30 Paños/Mopas o Programa 31 si es material de áreas administrativas (lavadora POLIMATIC)
  HMX- Programa 3 Paños/Mopas.
  HNP- Programa 2 Paños/Mopas.

Transporte y Central de Residuos

Trasporte al Almacén Final

• Los trabajadores manipulan/trasladan correctamente el/los carro/s

  OK

  No OK

  N/A

• Está realizando la inspección en el HAC o en HMX

  Si

  No

• Ha observado el tren de residuos

  Si

  No

• Está correctamente estacionado

  OK

  No OK

  N/A

• Circula a una velocidad adecuada

  OK

  No OK

  N/A

• Realiza el recorrido de forma segura

  OK

  No OK

  N/A

• Se utilizan las vías definidas para sucio y limpio (pasillos, ascensores, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Estado adecuado de los contenedores durante el transporte

  OK

  No OK

  N/A

• Cerrados, sin desbordar bolsas ni residuos, etc.

• Estado adecuado de los elementos de transporte y dispositivos de rodaje

  OK

  No OK

  N/A

Central de Residuos

• Está realizando la inspección en el HAC o en HMX

  Si

  No

• La zona tiene un correcto estado de orden y limpieza

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado de orden y limpieza de la Central de Residuos

• No se detectan residuos o bolsas fuera de los compactadores

  OK

  No OK

  N/A

• El registro/desagüe en la zona de las compactadores tiene un correcto estado de limpieza y está correctamente colocado

  OK

  No OK

  N/A

• Los medios de extinción de incendios están libres de obstáculos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las salas de residuos peligrosos se encuentran con las puertas cerradas con llave

  OK

  No OK

  N/A

• Las salas de residuos peligrosos y tóxicos se encuentran en correcto estado de orden y limpieza

  OK

  No OK

  N/A

• Contenedores cerrados y correctamente colocados, zona sin derrames, etc.

• Los residuos acopiados en las salas de residuos peligrosos y tóxicos se encuentran en la sala que les corresponde

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Se dispone de instrucciones y kit de emergencia para la actuación ante vertidos accidentales

  OK

  No OK

  N/A

• Los residuos peligrosos están correctamente almacenados e identificados

  OK

  No OK

  N/A

• El etiquetado debe de indicar: los datos del productor del residuo, características de los residuos (breve descripción, código LER, pictograma y clasificación), fecha de envasado, e identificación del gestor destinatario

• Se cumple con los plazos máximos de almacenamiento temporal establecidos (6 meses)

  OK

  No OK

  N/A

• Se segregan adecuadamente los residuos en las instalaciones del Servicio.

  OK

  No OK

  N/A

• Sí

  No

  N/A

PRL

• Se ha observado algún producto químico usado en las operaciones de limpieza

  Si

  No

• Están identificados (etiquetado, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Están correctamente almacenados en el lugar destinado para ello.

  OK

  No OK

  N/A

• Se dispone de las fichas de seguridad.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente

  OK

  No OK

  N/A

• Dependiendo de las operaciones: guantes, gafas, mascarilla, chaleco reflectante trabajos exterior, calzado de seguridad en recogida residuos y limpieza exterior de cristales, etc.

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado alguna máquina y o equipo de trabajo propio del servicio, para realizar las operaciones de limpieza.

  Si

  No

• Se emplean según los fines para los que han sido diseñados.

  OK

  No OK

  N/A

• Son adecuados para el trabajo realizado.

  OK

  No OK

  N/A

• Sus dispositivos de protección se encuentran en correcto estado de mantenimiento y conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Limpieza.

  Si

  No

• Están libres de obstáculos y disponen de buenos accesos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Las estanterías no tienen almacenamientos inestables, y sus anclajes y sus apoyos se encuentran sin deformaciones, golpes ni roturas.

  OK

  No OK

  N/A

• Las escaleras de mano tienen los peldaños bien ensamblados y los largueros son de una sola pieza, disponen de zapatas antideslizantes, tirante en buen estado, etc.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Desratización

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones diarias

  OK

  No OK

  N/A

• Salidas de ropa sucia, zona de contenedores, avisos puntuales, etc.

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones mensuales

  OK

  No OK

  N/A

• Área quirúrgica, consultas externas, mortuorio, administración, sótanos, halls, etc.

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones trimestrales

  OK

  No OK

  N/A

• Recinto general Hospitalario

Desinsectación

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones diarias

  OK

  No OK

  N/A

• Salidas de ropa sucia, zona de contenedores, avisos puntuales, etc.

• e llevan a cabo adecuadamente las revisiones quincenales de insectos arrastrantes

  OK

  No OK

  N/A

• Cuartos de baño, aseos, duchas y laboratorios

• Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones mensuales

  OK

  No OK

  N/A

• Área quirúrgica, consultas externas, mortuorio, administración, sótanos, halls, etc.

Desinfección

• Se llevan a cabo adecuadamente las desinfecciones programadas para los diferentes MUL

  OK

  No OK

  N/A

• Ver procedimientos específicos para Módulo Unitario de Limpieza.

• Realización de desinfecciones siempre que Medicina Preventiva lo requiera

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Carnet de aplicador de plaguicidas/biocidas vigente.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobación de que de todos los materiales retirados en las operaciones de DDD han sido recogidos por los técnicos del servicio

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se ha observado algún producto químico usado en las operaciones de DDD.

  Si

  No

• Están identificados (etiquetado, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Se dispone de las fichas de seguridad.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente

  OK

  No OK

  N/A

• Calzado de seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes, mascarilla, tapones y gafas

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• Cumplimiento de los horarios de llegada y salida del autobús de los Hospitales

  OK

  No OK

  N/A

• HAC: 8:00, 9;00, 9;30, 10;00, 10;30, 12;15, 12;45, 13;15, 13;45, 14;45.
  H. Meixoeiro: 8;15, 9;15, 9;45, 10;15, 10;45, 12;30, 13;00, 13;30, 14;00.
  H. Nicolás Peña: 8;40, 11;10, 14;25, 15;00 (fin trayecto)

• Estado general de orden y limpieza

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado general de orden y limpieza

• Identificación visible del personal

  OK

  No OK

  N/A

• Uniformidad del personal

  OK

  No OK

  N/A

• Revisión visual del correcto estado de los cinturones de seguridad de los pasajeros

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios

  Si

  No

• Está libre de obstáculos

  OK

  No OK

  N/A

• Está en correcto estado de conservación y mantenimiento

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente

• Documentación de vehículos al día: ITV, Mantenimientos, Seguro obligatorio vigente, tarjeta de transporte (si aplica), etc.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• Correo paquetería, mensajería y farmacia: Recepción/Recogida del material en lugar y hora prevista.

  OK

  No OK

  N/A

• El recorrido será HAC͢ HNP͢ HMX͢ HAC . Los horarios de partida del HAC son 8;00, 9;00, 10;00, 11;00, 12;00, 13;00, 14;00 y 15;00. De lunes a viernes.

• Muestras Clínicas y Anatomía Patológica: Recepción/Recogida de muestras en lugar y hora prevista.

  OK

  No OK

  N/A

• El recorrido será HAC͢ HMX͢ HAC . Los horarios de partida del HAC de lunes a viernes son 8;00, 9;00, 10;00, 12;00, 13;00, 14;00 y 15;00. Sábados, domingos y festivos 9;20, 11;20 y 14;20.

• Traslado de mobiliario y equipos de Electromedicina puerta a puerta: Recepción/Recogida del material en lugar y hora prevista.

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado de conservación de los carros (tornillos, baldas, ruedas, etc.).

  OK

  No OK

  N/A

• Estado general de orden y limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado general de orden y limpieza

• Identificación visible del personal.

  OK

  No OK

  N/A

• Uniformidad del personal.

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Se dispone de instrucciones y kit de emergencia para la actuación ante vertidos accidentales.

  OK

  No OK

  N/A

• Documentación de vehículos al día: ITV, Mantenimientos, Seguro obligatorio vigente, tarjeta de transporte (si aplica), etc.

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente (calzado de seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes, gafas, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún Botiquín de Primeros Auxilios.

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Esterilización.

  Si

  No

• Están libres de obstáculos y disponen de buenos accesos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador en el desarrollo de su labor de transporte.

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• Recepción/Recogida del material en lugar y hora prevista para transporte ordinario.

  OK

  No OK

  N/A

• De martes a Viernes:
  HMX: 6, 7, 9, 11, 13, 15:30, 17:30, 19:30 y 23:30 h.
  HAC: 6:40, 9:40, 12:15, 14, 16:10, 18:30, 20;10 y 00:10 h.
  
  Lunes y jornadas después de festivo:
  HMX: 7, 9, 11, 13, 15;30, 17:30, 19:30 y 23:30 h.
  HAC: 9:40, 12:15, 14, 16:10, 18:30, 20:10 y 00:10 h.
  
  Sábados: HAC: 10:30 y 17:00 h.
  HMX: 11:30 y 18:00 h.
  
  Domingos y festivos: HAC: 10:30 y 17:00 h.
  HMX: 11:30 y 18:00 h.

• Recepción/Recogida del material en lugar y hora prevista para transporte urgente.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado general de orden y limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado general de orden y limpieza

• Correcto estado de conservación de los carros (tornillos, baldas, ruedas, etc.).

  OK

  No OK

  N/A

• Identificación visible del personal.

  OK

  No OK

  N/A

• Uniformidad del personal.

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Documentación de vehículos al día: ITV, Mantenimientos, Seguro obligatorio vigente, tarjeta de transporte (si aplica), etc.

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente (calzado de seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes, gafas, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Esterilización.

  Si

  No

• Están libres de obstáculos y disponen de buenos accesos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador en el desarrollo de su labor de transporte.

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• EL PERSONAL UTILIZA EN TODO MOMENTO UNIFORME COMPLETO Y LIMPIO.

  OK

  No OK

  N/A

• La revisión se realiza en el HAC

  Si

  No

• Vigilantes de Seguridad en turno de mañana: 2 en Urgencias, 1 en el Centro de Control, 1 en el Muelle de Carga/Consultas Externas, 1 Rondas y 1 en Consultas Externas.

  OK

  No OK

  N/A

• Vigilantes de Seguridad en turno de tarde: 2 en Urgencias, 1 en el Centro de Control, 1 en el Muelle de Carga/Consultas Externas y 1 Rondas.

  OK

  No OK

  N/A

• Vigilantes de Seguridad en turno de noche: 1 en Urgencias, 1 en el Centro de Control y 1 Rondas.

  OK

  No OK

  N/A

• Vigilantes de Seguridad en fines de semana y festivos: 2 en Urgencias, 1 en el Centro de Control y 1 Rondas.

  OK

  No OK

  N/A

• La revisión se realiza en el H. Meixoeiro

  Si

  No

• 2 Vigilantes de Seguridad en el Control Central/ Rondas 24 h. todos los días del año.

  OK

  No OK

  N/A

• La revisión se realiza en el H. Nicolás Peña

  Si

  No

• 1 Vigilante de Seguridad en el Control Central/ Rondas 24 h. todos los días del año.

  OK

  No OK

  N/A

Verificación de Funciones y Procedimientos Específicos

• Verificación de orden y limpieza del Centro de Control.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de estado de equipos de grabación del Centro de Control y que se conserva copia del material grabado

  OK

  No OK

  N/A

• De 27 a 30 días en el HAC, 30 días en el H.MEIXOEIRO y 12 días en el HNP

• La revisión se realiza en el

  HAC

  HMX

  HNP

• Verificación de control de recepción de pertenencias y/o valores para su custodia.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de control objetos perdidos – olvidados.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de orden y limpieza del almacén de objetos perdidos.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación aparcamiento externo.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de control de recepción de pertenencias y/o valores para su custodia.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de control objetos perdidos – olvidados.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación aparcamiento externo.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de control de recepción de pertenencias y/o valores para su custodia.

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación de control objetos perdidos – olvidados

  OK

  No OK

  N/A

• Verificación del aparcamiento externo.

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Se realiza una correcta segregación de residuos en sus instalaciones.

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente

  OK

  No OK

  N/A

• Dependiendo de las operaciones: guantes, etc.

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún medio de extinción de incendios (extintor, BIEs, pulsadores emergencias, etc.) en las salas de asociadas al servicio de Seguridad

  Si

  No

• Están libres de obstáculos y disponen de buenos accesos.

  OK

  No OK

  N/A

• Están en correcto estado de conservación y mantenimiento.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• La revisión la realiza en el HMX

  Si

  No

• El equipo de Respiración Autónoma en el HMX se encuentra en correcto estado y con la revisión en vigor.

  OK

  No OK

  N/A

• Las estanterías no tienen almacenamientos inestables, y sus anclajes y sus apoyos se encuentran sin deformaciones, golpes ni roturas.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Calidad del Servicio

• Estado de actualización adecuado del Manual de Procedimiento para Mantenimiento Preventivo Programado

  OK

  No OK

  N/A

• Realización de Mantenimiento Correctivo

  OK

  No OK

  N/A

• El servicio deberá realizar las reparaciones y mantenimiento correctivo con un tiempo máximo de respuesta de 1 hora para las emergencias y 2 horas para las urgencias y ordinarias: El tiempo máximo de corrección es de 12 horas para las emergencias, 24 h. para las urgencias y 48 horas para las ordinarias.

• Presencia en el HAC de técnico soporte de 8:00 a 17:00 h

  OK

  No OK

  N/A

• Presencia en HAC, HMX 0 HNP del técnico responsable de servicio de 8:00 a 17:00 h

  OK

  No OK

  N/A

• Fuera del horario principal de trabajo (8:00 a 17:00), técnico de guardia localizable vía móvil

  OK

  No OK

  N/A

Registro de Información y personal

Sistema de Registro e Información

• Correcto estado del Sistema de Registro e Información "on line"

• Incidencias

  OK

  No OK

  N/A

• Información que contiene y correctamente cumplimentada

• Mantenimiento Preventivo

  OK

  No OK

  N/A

• Información que contiene y correctamente cumplimentada

• Mantenimiento Correctivo

  OK

  No OK

  N/A

• Información que contiene y correctamente cumplimentada

Personal

• El/los trabajador/es esta bien uniformado/s

  OK

  No OK

  N/A

• El/los trabajador/es está bien identificado/s

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• El almacenaje de los residuos no peligrosos se encuentra en correcto estado (toners, impresoras, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Etiquetado, orden y limpieza.

• Sello CE, Blue Angel Mark y EnergyStar en todos los productos y consumibles (si fuera de aplicación).

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente

  OK

  No OK

  N/A

• Dependiendo de las operaciones: guantes, gafas, mascarilla y punteras protectoras.

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado alguna máquina y o equipo de trabajo propio del servicio (herramientas manuales, equipos de soldadura de equipos electrónicos, etc.)

  Si

  No

• Se emplean según los fines para los que han sido diseñados.

  OK

  No OK

  N/A

• Son adecuados para el trabajo realizado.

  OK

  No OK

  N/A

• Sus dispositivos de protección se encuentran en correcto estado de mantenimiento y conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Instalación eléctrica en buen estado, cables fuera de zonas de paso, conexiones no peligrosas, armarios eléctricos cerrados y señalizados.

  OK

  No OK

  N/A

• Las estanterías no tienen almacenamientos inestables, y sus anclajes y sus apoyos se encuentran sin deformaciones, golpes ni roturas.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

Verificación de Instalaciones

• La revisión se realiza en el

  HAC

  HMX

  HNP

• PASILLO RECEPCIÓN / ALMACÉN / PREPARACIONES

• El suelo se encuentra limpio y sin desperfectos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observan golpes ni desperfectos en paredes derivados de golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• SALA TRATAMIENTO RESIDUOS

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Adecuado nivel de llenado de cubo de recipientes peligrosos.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA ANTECÁMARA

• El suelo se encuentra limpio y sin desperfectos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observan golpes en las paredes o puertas.

  OK

  No OK

  N/A

• El estado de limpieza es adecuado.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observan manchas de oxido en pletinas ni herrajes de puertas.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONGELADOR

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa acumulación de hielo en techo y puertas.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA LÁCTEOS

• Correcto estado de conservación del suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA LAVADO CAJAS

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• La sala se encuentra limpia sin restos de comida en el suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• El mantenimiento de la máquina de lavado es correcto.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN N.A.

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN ALIMENTOS SECOS

• Estado de orden en las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa dotación de alimentos suficientes.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA PREPARACIONES

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejillas.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONSERVACIÓN 1

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONSERVACIÓN 2

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado de conservación del suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONSERVACIÓN 3

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA DESCONGELACIÓN

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA DE LOTES

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA COCCIÓN

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de luminaria.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejillas.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza de campanas y paredes en altura.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de conservación de los abatidores.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA PLONGE

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado de limpieza de juntas de puertas con el suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• No se detecta acumulación de agua en el suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• El menaje almacenado en estanterías se encuentra seco sin restos de agua.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• FOOD BANK

• Estado de las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA CINTA EMPLATADO

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Nivel de limpieza en general.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el correcto estado de limpieza del tubo de climatización.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA PREPARACIÓN BOCADILLOS

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el nivel de condensación de la nevera.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA TREN DE LAVADO

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el nivel de condensación.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza y conservación de los trenes de lavado.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejilla.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA LAVADO CARROS

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejilla.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza y acumulación moho en puerta acceso a carros limpios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• SALA CARROS LIMPIOS

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA CARROS SUCIOS

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa moho acumulado en silicona o juntas en anclajes de protecciones.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento y rejilla.

  OK

  No OK

  N/A

• PASILLO RECEPCIÓN / ALMACÉN / PREPARACIONES

• El suelo se encuentra limpio y sin desperfectos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observan golpes ni desperfectos en paredes derivados de golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONGELADOR

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa acumulación de hielo en techo y puertas.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA LÁCTEOS

• Correcto estado de conservación del suelo.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN N.A.

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN ALIMENTOS SECOS

• Estado de orden en las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa dotación de alimentos suficientes.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONSERVACIÓN 1

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• FOOD BANK

• Estado de las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA CINTA EMPLATADO

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Nivel de limpieza en general.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el correcto estado de limpieza del tubo de climatización.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA TREN DE LAVADO

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el nivel de condensación.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza y conservación de los trenes de lavado.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejilla.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONGELADOR

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa acumulación de hielo en techo y puertas.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN N.A.

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• ALMACÉN ALIMENTOS SECOS

• Estado de orden en las estanterías.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa dotación de alimentos suficientes.

  OK

  No OK

  N/A

• CÁMARA CONSERVACIÓN 1

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Las paredes se encuentran limpias y sin golpes.

  OK

  No OK

  N/A

• Los encuentros de los marcos de las puertas con el suelo se encuentran en buen estado y sin suciedad.

  OK

  No OK

  N/A

• Las rejillas de los evaporadores se encuentran en correcto estado de limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• No se observa exceso de moho acumulado en silicona o juntas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico.

  OK

  No OK

  N/A

• ZONA TREN DE LAVADO

• Correcto funcionamiento de maquinaria y equipos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de suelos y techos.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado e integridad de paramentos verticales.

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar el nivel de condensación.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza y conservación de los trenes de lavado.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado del pavimento porcelánico y rejilla.

  OK

  No OK

  N/A

Zonas Ajardinadas

• Ha revisado: PATIOS INTERIORES BLOQUE TÉCNICO

  Si

  No

• Ausencia de malas hierbas para lo que se retirarán las mismas con la frecuencia necesaria. Se realizará una poda de formación una vez/año.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ENTRADA SUR

  Si

  No

• Limpieza general de la plaza.

  OK

  No OK

  N/A

• Parterres: ausencia de malas hierbas, limpieza, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 1: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Cubierta ajardinada: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 2: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ALMACÉN DE JARDINERÍA

  Si

  No

• Correcto estado de orden y limpieza.

  OK

  No OK

  N/A

• El combustible y los productos fito-sanitarios se encuentran almacenados en el armario y cerrados con llave.

  OK

  No OK

  N/A

• Extintores con revisión vigente y libres de obstáculos.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observado algún Botiquín de Primeros Auxilios

  Si

  No

• Está señalizado y cuenta con la dotación mínima para curas de primeros auxilios.

  OK

  No OK

  N/A

• Los productos no están caducados.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ROTONDA URGENCIAS

  Si

  No

• Altura de hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado de la vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: BOSQUE AUTÓCTONO

  Si

  No

• Vial Sur: altura de la hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal (árboles y arbustos). Realización de alcorques una vez al año.

  OK

  No OK

  N/A

• Zona Este: altura de la hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal (árboles y arbustos). Realización de alcorques una vez al año.

  OK

  No OK

  N/A

• Senda peatonal: recorte de bordes, ausencia de vegetación (se aplicará herbicida siempre que sea necesario), ausencia de basura.

  OK

  No OK

  N/A

• Buen estado de barandilla de madera de la senda peatonal.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud detrás de aparcamiento de urgencias: altura de vegetación adecuada. Estado vida vegetal de arbolado. Realización de alcorques una vez al año. (Este talud debe segarse 1 vez al año, entre marzo y mayo)

  OK

  No OK

  N/A

• Zona Norte: altura de la hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal (árboles y arbustos). Realización de alcorques una vez al año.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: APARCAMIENTO Y VIAL ESTE

  Si

  No

• Buen estado de los árboles, arbustos y tapizantes de los alcorques de los viales de urgencias y norte. Limpieza y poda.

  OK

  No OK

  N/A

• Parterres plaza norte: ausencia de malas hierbas, limpieza, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud entre aparcamiento y vial este: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal. Realización de alcorques.

  OK

  No OK

  N/A

• Aparcamiento: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal. Realización de alcorques.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ZONA DOCENCIA

  Si

  No

• Cubierta edificio docencia: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura.

  OK

  No OK

  N/A

• Patios interiores: ausencia de malas hierbas, buen estado de plantas de temporada.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 1: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal. Realización de alcorques.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 2: ausencia de malas hierbas, ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal. Realización de alcorques.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: TRASERA ENTRADA PRINCIPAL

  Si

  No

• Parterres y alcorques: ausencia de malas hierbas, limpieza, estado vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado limpieza general de la plaza.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado adecuado de las enredaderas.

  OK

  No OK

  N/A

• Estado de limpieza del vial entre bloque técnico y espina.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ENTRADA PRINCIPAL

  Si

  No

• Parterres: ausencia de malas hierbas, limpieza, estado vida vegetal

  OK

  No OK

  N/A

• Isleta Titán: altura y estado del césped. Recorte adecuado de setos y estado del mismo. Estado de plantas de flor.

  OK

  No OK

  N/A

• Pradera: altura adecuada de la pradera, ausencia de restos vegetales y basura. Correcto estado de árboles y arbustos, así como sus alcorques. Estado de enredaderas.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: BOSQUE DE RIBERA

  Si

  No

• Altura de la hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado vida vegetal (árboles y arbustos). Realización de alcorques una vez al año.

  OK

  No OK

  N/A

• Senda peatonal: recorte de bordes, ausencia de vegetación (se aplicará herbicida siempre que sea necesario), ausencia de basura.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 1:altura de la pradera adecuada. Estado vida vegetal de arbolado.

  OK

  No OK

  N/A

• Talud 2:altura de la vegetación adecuada. Siega una vez al año (Este talud debe segarse 1 vez al año, entre marzo y mayo).

  OK

  No OK

  N/A

• Estado adecuado de las enredaderas.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: PARCELAS DOTACIONALES

  Si

  No

• Parcela 1: altura de la pradera, limpieza y estado de la vida vegetal de árboles.

  OK

  No OK

  N/A

• Parcela 2: altura de la pradera, limpieza y estado de la vida vegetal de árboles.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: ROTONDA COSULTAS EXTERNAS

  Si

  No

• Altura de hierba adecuada (siega), ausencia de restos vegetales y basura, estado de la vida vegetal.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: JARDINERAS BAJO VELAS

  Si

  No

• Ausencia de malas hierbas, buen estado de arbustos y plantas de temporada.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: JARDINERAS TARIMAS DE MADERA

  Si

  No

• Ausencia de malas hierbas, buen estado de arbustos.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: CUBIERTA VEGETAL INTENSIVA

  Si

  No

• Limpieza de malas hierbas según necesidades. Poda de formación, una vez/año.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha revisado: PATIOS INTERIORES CONSULTAS EXTERNAS

  Si

  No

• Ausencia de malas hierbas para lo que se retirarán las mismas con la frecuencia necesaria. Se realizará una poda de formación una vez/año.

  OK

  No OK

  N/A

Viales

• Correcto estado de limpieza de los viales

  OK

  No OK

  N/A

• Valore el estado de limpieza de los viales

• Correcto estado de conservación de los viales

  OK

  No OK

  N/A

• Correcto estado del mobiliario urbano

  OK

  No OK

  N/A

• Comprobar que las papeleras no superan el 75% de su capacidad .

• Las vías de evacuación se encuentran limpias y sin obstáculos

  OK

  No OK

  N/A

Medio Ambiente y PRL

Medio Ambiente

• Se realiza una correcta segregación de residuos asimilables a urbanos

  OK

  No OK

  N/A

• Restos de poda, papel, plástico, etc.

• Se realiza una correcta gestión de los hitos dañados

  OK

  No OK

  N/A

• Se realiza una correcta gestión de residuos derivados del repintado de viales

  OK

  No OK

  N/A

PRL

• Se ha observado algún producto químico usado en las tareas del servicio.

  Si

  No

• Están identificados (etiquetado, etc.)

  OK

  No OK

  N/A

• Se dispone de las fichas de seguridad.

  OK

  No OK

  N/A

• Se observa algún trabajador usando EPIs

  Si

  No

• Son adecuados a la actividad y los utilizan adecuadamente

  OK

  No OK

  N/A

• Calzado de seguridad y, dependiendo de las operaciones: guantes, tapones, gafas o pantalla, arnés de seguridad, etc.

• Se encuentran en correcto estado de conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado alguna máquina y o equipo de trabajo propio del servicio.

  Si

  No

• Se emplean según los fines para los que han sido diseñados.

  OK

  No OK

  N/A

• Son adecuados para el trabajo realizado.

  OK

  No OK

  N/A

• Sus dispositivos de protección se encuentran en correcto estado de mantenimiento y conservación.

  OK

  No OK

  N/A

• Ha observado algún trabajador manipulando cargas en su puesto de trabajo

  Si

  No

• Mantiene posturas adecuadas para desarrollar su trabajo (no incómodas o estáticas).

  OK

  No OK

  N/A

• Manipula correctamente las cargas para evitar sobreesfuerzos.

  OK

  No OK

  N/A

• Observaciones / Comentarios

• Firma

  Sign