AAM - AMF - LPA - Produção

A - As auditorias estão sendo realizadas conforme escala e frequências estabelecidas?

B - O nome do colaborador consta na lista de ON THE JOB?<br><br>- Verifique se o associado está listado na matriz de formação e nível de habilidade é identificado (incluindo trabalhadores temporários). <br><br>Nível de dificuldade: <br>1. Em Formação <br>2. Desempenhar funções de trabalho de qualidade e segurança, mas não no tempo especificado <br>3. Desempenhar funções de trabalho de qualidade, segurança e no tempo especificado sem Supervisão <br>4. Pode treinar para Job Instrução (Trainer)

Qual é o nível do operador na operação que está sendo auditada?

C - O colaborador sabe o quê é PLANO DE REAÇÃO?

E - FOLHA DE PROCESSO está disponível no local de trabalho?

A FOLHA DE PROCESSO está atualizada?

O operador executa todas as operações como diz a FOLHA DE PROCESSO?<br>(2 pontos)

F - Os GAGES ESTÃO corretamente NO LOCAL DE TRABALHO?<br><br>Número do Gage deve coincidir com as instruções de trabalho / Folha de Verificação

G - Os Gages FUNCIONANDO CORRETAMENTE?<br><br>Se o Gage não está funcionando corretamente, e não zerar, ou danificado = Não Conformidade. <br>Obs.: Verifique se o medidor está sendo usado corretamente

G - Os Gages estão DENTRO DO PRAZO DE CALIBRAÇÃO?<br><br>Se a Calibração estiver vencida = Não conformidade.

H - As checagens de PLANO DE CONTROLE estão sendo registradas?<br><br>Verifique se a folha de registro está preenchida. Se folha de registro não for requerida na operação, procure pela peça de amostra de checagem da ultima hora.

A peça medida esta separada?

I - As CHECAGENS estão sendo REALIZADAS CORRETAMENTE?<br><br>Peça ao colaborador para demonstrar a execução de suas medições. <br>Se não estiver seguro do correto uso de um gage, peça auxílio a um expert (ex: Instrumentista). <br>Obs.: Procure sempre medir uma peça já embalada.

J - A AMOSTRA DE MEDIÇÃO está DENTRO DO ESPECIFICADO?<br><br>Pegue a última peça checada (se disponível) e verifique se realmente está de acordo com a especificação.

K - O QUADRO DE LIBERAÇÃO DE PROCESSO está sendo usado adequadamente?<br><br>Verificar se os planos de controle foram liberados e se as etiquetas de liberação estão corretamente posicionadas.

L - Estação de Verificação (se aplicável) / QUADRO QFS está funcionando?<br><br>Verificar se o sistema de alarme / comunicação do problema está implementado e os registros de respostas aos defeitos estão dESsendo seguidos.

M - As PEÇAS estão IDENTIFICADAS CORRETAMENTE?<br><br>- Peças OK estão marcadas apropriadamente? (Retrabalho, Aguardando definição, Scrap, Peças de setup da Operação) <br>- Estão identificadas / pintadas apropriadamente? (Área esta sem nenhuma peça desconhecida ou perdida?)

N - Os DEFEITOS estão IDENTIFICADOS CORRETAMENTE?<br><br>- Quando uma peça é colocada na bancada de scrap, o defeito está sendo marcado na peça? (um círculo entorno da característica com problema) <br>- As peças de scrap ou de setup estão propriamente marcadas e ou identificadas (Se aplicável)?<br>- São cadeados trancados em caixas de bloqueio?

O - Os ERROR PROOFING FUNCIONAM corretamente?<br><br>- Verificar se as estações de prova de erro estão funcionando corretamente. Se não, verificar se a Folha de Aprovação / Desativação / Reativação do Error Proof. está identificado na estação com Assinatura. Verifique se o documento é atual.

P - O RABBIT TEST está SENDO REALIZADO?<br><br>- Verifique se o Rabbit Test para a prova de erro está sendo realizada com a frequência adequada.(SE APLICAVEL)

Q - A estação de trabalho está organizada, limpa, com padrão a ser seguido?<br><br>- Posto de trabalho organizado, sem sujeiras ou problemas de segurança.<br>Disponivel padrão 5's

R - DAILY OPERATOR CHECKLIST list está disponível e sendo realizado?<br><br>- Verificar se a frequência está sendo seguida e se todos os pontos foram checados conforme check list.

S - Há RISCO DE CONTAMINAÇÃO NA OPERAÇÃO auditada?

O operador conhece o que é Controle de Contaminação?

Na folha de processo está identificada corretamente o controle de contaminação?

O local que possui este risco está identificado adequadamente com etiqueta C de forma visível e sem obstruções?

No caso de lavadora; está sendo realizado o teste de titulação?

T - O método de resolução de respostas rápidas aos problemas de linha estão sendo seguidos?

O LÍDER ALIMENTA o solução de problemas linha CONFORME PLANO DE REAÇÃO?

Os OPERADORES ENVOLVIDOS no processo FORAM INFORMADOS dos problemas?

Os LÍDERES DOS 3 TURNOS ASSINARAM o solução de problemas linha como evidência de que estão de acordo? (BRZ 09 018 F08)

U - Auditorias de processo ESPECIAIS são realizadas?<br><br>- Se aplicável: Auditorias CQI 09 (TT), 11 (Galv.), 12 (Pintura), 15 (solda).<br>- Verificar se auditorias em fornecedores de componentes comprados são realizadas (se aplicável)

O resultado da auditoria especial está disponível na linha e está dentro do especificado?

V - A instrução de trabalho está disponível e os operadores entendem o processo?<br><br>- Verificar compreensão do líder e dos operadores que possuem on the job para o posto de recebimento do cartão o conhecimento do pull system.

V - A quantidade de Kanbans (cartões) e a sequência no circuito está correta?<br><br>- Questionar o operador quantos cartões existem no circuito (linha componente + supermercado + formador de lote) e contá-los para garantir a quantidade.<br>- Verificar se está sendo respeitada a sequência de produção conforme o display onde ficam os cartões.

V - O consumo do supermercado está seguindo o FIFO?<br><br>- Auditar fisicamente o consumo dos supermercados verificando se o operador respeita o FIFO.

V - O Líder realizou sua última auditoria?<br><br>- O líder realizou a auditoria do Pull System na sua última auditoria diária?

X - Outras instruções estão sendo seguidas?