Audit & Patroli 5S/GMP Housekeeping Checklist

• Plant / Site

• Dilakukan pada tanggal (Date and Time)

  Date

• Audit / Patroli dilakukan oleh

• Location
  Address

GENERAL INFORMATION

• NAMA BAGIAN / DEPARTEMEN

• Ambil foto area yang akan di periksa

  Media

• Kriteria skor inspeksi:
  
  5 - ISTIMEWA (Ada system dan dijalankan)
  4 - BAIK SEKALI (Ada system)
  3 - BAIK (Tidak ada penyimpangan)
  2 - CUKUP
  1 - KURANG

S1 - SORT OUT - SEIRI - RINGKAS

• 1. Tidak ada barang yang tidak diperlukan (termasuk benda asing, barang pribadi, makanan, glass/bahan mudah pecah, benda tajam, kontak dengan kayu, print customer)

  5

  4

  3

  2

  1

• CONTOH: Lantai sekitar mesin bebas dari barang yang tidak diperlukan - catat nama areanya.

  

• 2. Tidak ada mesin / part yang tidak perlu.

  5

  4

  3

  2

  1

• 3. Tidak ada dokumen yang tidak perlu.

  5

  4

  3

  2

  1

• 4. Barang tidak perlu telah disingkirkan.

  5

  4

  3

  2

  1

• 5. Barang yang ada sesuai daftar status inventaris.

  5

  4

  3

  2

  1

• Ambil foto barang yang dilabel merah / area TPS.

  Media

S2 - SET IN ORDER - SEITON - RAPIH

• 1. Ada identitas barang / dokumen (termasuk fasilitas kerja, safety, area pintu masuk produksi, pest control, building dan temporary fix di area mesin)

  5

  4

  3

  2

  1

• 2. Ada daftar isi/stock dan jumlahnya.

  5

  4

  3

  2

  1

• 3. Ada lay out / denah area.

  5

  4

  3

  2

  1

• 4. Ada border line/batas pemisah atau zonasi lokasi / area.

  5

  4

  3

  2

  1

• 5. Ada sistem penyimpanan & pengambilan barang.

  5

  4

  3

  2

  1

• Beri tanda/label dan sediakan tempat untuk semua barang yang diperlukan di area kerja.

S3 - SHINE - SEISO - RESIK

• 1. Lantai kerja bersih dari debu, sampah atau benda asing (termasuk proteksi material dan produk, kebersihan personil, kejadian kontaminasi atau insiden)

  5

  4

  3

  2

  1

• 2. Mesin, meja kerja, peralatan dan dokumen bersih.

  5

  4

  3

  2

  1

• 3. Ada Standar Resik / Bersih di area ini.

  5

  4

  3

  2

  1

• 4. Ada Kaizen Resik (mengurangi atau menghilangkan kontaminasi).

  5

  4

  3

  2

  1

• 5. Ada kegiatan rutin resik harian dan pika-pika (membersihkan bersama-sama).

  5

  4

  3

  2

  1

S4 - STANDARDIZE - SEIKETSU - RAWAT

• 1. Ada standar 5S yang ditetapkan untuk area ini.

  5

  4

  3

  2

  1

• 2. Ada hasil/foto standar penerapan 5S (Foto hasil standarisasi)

  5

  4

  3

  2

  1

• 3. Ada patroli 5S internal setiap hari/shift.

  5

  4

  3

  2

  1

• 4. Ada penyelesaian/improvement temuan sebelumnya (Foto temuan Before-After)

  5

  4

  3

  2

  1

• 5. Ada duplikasi penerapan 5S di area lain/baru.

  5

  4

  3

  2

  1

S5 - SUSTAIN - SHITSUKE - RAJIN

• 1. Ada briefing 5S/GMP di awal shift / awal pekerjaan / pertemuan.

  5

  4

  3

  2

  1

• 2. Ada sistem kontrol visual untuk memudahkan pekerjaan (termasuk papan 5S, display kinerja mesin/proses, rambu-rambu, petunjuk)

  5

  4

  3

  2

  1

• 3. Ada penerapan Safety (APD, Informasi Safety, Daftar Potensi Bahaya)

  5

  4

  3

  2

  1

• 4. Ada perbaikan berkelanjutan terkait Produktifitas, Quality, Cost saving, Delivery, Service (PQCDS).

  5

  4

  3

  2

  1

• 5. Ada meeting 5S internal mingguan / bulanan.

  5

  4

  3

  2

  1

COMPLETION

• Recommendation

• Overall Rating

  Passed

  Failed

• Full Name and Signature of the Inspector/Auditor

  Sign

• Full Name and Signature of the Area Owner

  Sign