Information
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Document No.
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Titre
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Site / Service
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Réalisé le
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Réalisé par
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Adresse
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Ajoutez le Logo de l'entreprise auditée.
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Personnes rencontrées + fonction ou poste de travail
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Quel est l'effectif moyen sur le site ?
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Avant votre audit veuillez vous munir des documents suivants + joindre au rapport :
- La dernière version de l'organigramme
- La politique S&ST
- La dernière version du rapport CPPT/ CE
- Le dernier rapport Mensuel SIPP
- la procédure du processus audité
- Les dernières instructions d'urgence
- La dernier document de réunion sécurité finalisé et archivé auprès du SIPP
- La fiches de postes des postes audités
- La procédure de gestion des non-conformité
- La procédure d'incident -
Remarque : NA = non-audité ou non-applicable !
OHSAS 18001:2007
4 Exigences en matière de système de management de la SST
4.2 Politiques SST
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Existe-t-il une politique SST affichée sur site ?
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Quel est le titre et la version du document vu ?
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Prendre une photo de la politique SST affichée
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que celle-ci est la dernière version éditée ?
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A vérifier auprès du responsable OHSAS et dans le manuel si la version vue sur site est la même que dans le manuel ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que les objectifs généraux S&ST sont connus ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.3 Planification
4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et mesures de contrôle
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Est-ce que le personnel audité a une bonne connaissance des risques liés à l'activité ?
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Les risques principaux sont repris dans la fiche de poste !
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Quels sont les dangers et risques principaux identifiés lors de l'audit ?
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Ceux-ci sont-ils repris dans les analyses de risques ?
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Photo éventuelle.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que le lieu de travail est propre et les aires de passage et de travail dégagés ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Photo éventuelle.
4.3.2 Exigences légales et autres
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Est-ce que la personne auditée est au courant des dernières modifications législatives ?
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Au niveau du terrain, celles-ci sont reprises dans les rapports CPPT/CE.
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Remarque(s) et action d' amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que le rapport CPPT/CE affiché est la dernière version envoyée ?
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Prendre une photo de la version affichée.
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Quel est le titre et la version du document vu ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.3.3 Objectifs et programmes
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Est-ce que le personnel est au courant des objectifs SST ?
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Ceux-ci sont repris dans la politique et dans le plan annuel d'actions.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que le personnel connaît la personne responsable des aspects SST pour ce site ?
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A vérifier sur l'organigramme.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et autorités
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Est-ce que le personnel est au courant de leur rôle et responsabilités par rapport aux aspects SST ? <br>
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Les rôles et responsabilités sont repris dans les fiches de postes.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que la personne désignée responsable des aspects SST du site est bien reprise dans l'organigramme ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Un conseiller en prévention SST ou un coordinateur SST a-t-il été désigné dans l'entreprise ?
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Est-ce que celui-ci est connu de la personne auditée?
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Est-ce que celui-ci est bien repris dans l'organigramme?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation
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Est-ce que la fiche de poste de la personne auditée à bien été signée par ce dernier ?
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A vérifier auprès du service des ressources humaines! Attention parfois plusieurs postes occupés par la même personne !
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Prendre une photo de la fiche de poste signée par la personne auditée
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Le poste de travail nécessite-t-il un brevet / une attestation particulière ?
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Le ou les brevets sont-ils disponibles dans un dossier ?
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Quels sont les documents vus ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.3 Communication, participation et consultation
4.4.3.1 Communication
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La personne auditée est-elle informée régulièrement des risques et aspects SST ?
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Exemples :
- Réunions securité
- Campagne d'affichage / de sécurité
- Rapport CPPT
- Réunion de travail
- ...... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.3.2 Participation et consultation
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La personne auditée participe-t-elle et est-elle consultée régulièrement par rapport aux aspects SST ?
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Exemples :
- Réunions sécurité
- Analyse des dangers et poste de travail
- Avis concernant le choix des outils / engins mis en place
- Réunion de travail
- ...... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.4 Documentation
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Quels sont les documents ( procédure / instructions / formulaires ) relatifs au process audité ?
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Est-ce que les documents sont disponibles facilement pour la personne auditée ( procédures/instruction/formulaires) ?
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Est-ce que les procédures et instructions sont-elles respectées ?
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Est-ce que les documents sont à jour ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.5 Contrôle des documents
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Non évalué pour l'audit terrain.
4.4.6 Contrôle des opérations
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Le responsable effectue-il des contrôles et visites régulières du lieu de travail ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que les installations, les véhicules, le matériel et les engins utilisés sont- ils contrôlés et entretenus régulièrement ?
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Exemples :
- Accessoires de levage (3 mois)
- Matériel électrique dangereux (1x/an)
- contrôles journaliers
- Voiture (entretiens)
- Citerne ( 3 / 10 ans )
- Échelles ( minimum 1 fois par an )
- Haute tension (toute les années)
- Basse tentions (tous les 5 ans)
- Engins ( recommandations constructeurs)
.... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que la preuve des contrôles effectués est démontrable dans un fichier ?
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Les fichiers sont-ils à jour ?
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Quels sont les références des fichiers ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que les accessoires de levage et le matériel dangereux (outils, produit dangereux,...) est bien étiqueté et bien rangé ?
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Est-ce que la preuve du dernier contrôle réalisé sur les accessoires de levage et sur le matériel dangereux est -il clairement visible ? (colson de la couleur du trimestre de contrôle / pastille de contrôle 1xan + identification)
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que les vêtements de travail sont fournis et entretenus régulièrement ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que les EPI sont fournis gratuitement, replacés chaque fois que nécessaire et adaptés au travail effectué ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Les achats sécurité (produits, outillage dangereux, engins, ÉPI, ...) sont-ils effectués avec le visa du conseiller en prévention (SST) ?
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Quel est la référence du document vu ?
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Prendre une photo de la commande.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Quels sont les sous-traitants habituels utilisés ? Bateaux présent lors de l'audit ?
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Ceux-ci sont-ils en ordre d'ouverture de chantier / plan de prévention / protocole équipage ?
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Prendre un au hasard + bateau obligatoire.
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir
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Existe-t-il un plan et une instruction d'urgence ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Celle-ci est-elle connue de la personne auditée ?
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Action TPM n° :
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Est-ce que les secouristes et EPIF du site sont-ils connus de la personne auditée ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que la personne auditée connaît-elle l'emplacement des extincteurs ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Existe-t-il une boîte de secours et est-elle en ordre ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Les gilets de sauvetage sont- ils présents et en ordre de contrôle annuel ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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Est-ce que des exercices d'urgence sont-ils effectués annuellement ?
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Bonne pratique : au minimum 1 fois par an
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.5 Vérification
4.5.1 Mesure et surveillance de performance
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Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.2 Evaluation de conformité
4.5.2.1 - Exigences légales
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Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.2.2 - Autres exigences
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Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.3 Recherche d'incidents, non-conformité, actions correctives et préventives
4.5.3.1 Recherche d'incidents
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La procédure et les documents d'analyse des incidents est-elle disponible ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
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La procédure est-elle connue de la personne auditée ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.5.3.2 Non-conformité, actions correctives et actions préventives
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Comment sont signalées les non-conformités ?
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La procédure est-elle respectée ?
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Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
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Action TPM n° :
4.5.4 Maîtrise des enregistrements
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Non évalué pour l'audit terrain.
4.5.5 Audit interne
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Non évalué pour l'audit terrain.
4.6 Revue de direction
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Non évalué pour l'audit terrain.
Evaluation globale du système SST
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Points forts
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Points à améliorer
